| 09/05/2019 |
301 |
Assunzione impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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548 Kb
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| 06/06/2019 |
353 |
Assunzione impegno di spesa per sostituzione n° 4 pneumatici Ludobus Ford del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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552 Kb
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| 06/06/2019 |
354 |
Assunzione impegno di spesa per manutenzione Ludobus Ford del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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539 Kb
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| 06/06/2019 |
355 |
Svincolo polizza fideiussoria affidamento servizio taglio e fornitura legnatico stagione 2014/2015
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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53 Kb
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| 17/06/2019 |
376 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per accesso tramite Servizi Telematici Ancitel
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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240 Kb
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| 18/06/2019 |
384 |
Integrazione Determina n° 354/2019 per manutenzione Ludobus Ford del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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554 Kb
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| 18/06/2019 |
385 |
Assunzione impegno di spesa per sostituzione n° 2 pneumatici anteriori Fiat Panda del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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537 Kb
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| 25/06/2019 |
410 |
Rimborso versamento effettuato sul C/C del Comune per acquisto legnatico non goduto
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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528 Kb
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| 10/07/2019 |
448 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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470 Kb
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| 18/07/2019 |
495 |
Concessione 'passiale' per l'esercizio del diritto del seminiero aziendaagricola Talanas Anatolia - terrenosito in località 'S'ENA E SOS BARRAZELLOS' agro di Orune, della superficie di Ha 2,00, in catasto al foglio 34 mappale 5 e foglio 33 mappale 9.
RETTIFICA DETERMINAZIONE n° 219 del 12/04/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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597 Kb
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Modello concessione 'passiale' |
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2280 Kb |
| 15/07/2019 |
471 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Ludobus Ford del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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477 Kb
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| 15/07/2019 |
472 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione n° 4 pneumatici Ludobus Ford del del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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466 Kb
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| 15/07/2019 |
473 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione n° 2 pneumatici anteriori Fiat Panda del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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476 Kb
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| 18/07/2019 |
496 |
Impegno di spesa per sostituzione vetro parabrezza Ludobus Ford del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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553 Kb
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| 18/07/2019 |
499 |
Impegno di spesa per revisione periodica Ludobus Ford e Land Rover 110 del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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546 Kb
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| 02/08/2019 |
542 |
Impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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748 Kb
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| 11/07/2019 |
456 |
Assunzione impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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465 Kb
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| 09/09/2019 |
591 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per revisione periodica Ludobus Ford e Land Rover 110 del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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246 Kb
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| 10/09/2019 |
598 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavoro straordinario personale di Vigilanza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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239 Kb
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| 09/09/2019 |
590 |
Impegno di spesa assicurazione R.C.A. COMACA PANTERA 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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555 Kb
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| 17/09/2019 |
615 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assicurazione R.C.A. macchina operatrice semovente COMACA PANTERA del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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244 Kb
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| 16/10/2019 |
674 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Ludobus Ford del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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254 Kb
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| 16/10/2019 |
675 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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267 Kb
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| 16/10/2019 |
676 |
Impegno di spesa per manutenzione Land Rover 110 del parco macchine Comunale più interventi vari
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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561 Kb
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| 16/10/2019 |
677 |
Impegno di spesa per fornitura carburante ed oli di lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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552 Kb
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| 18/10/2019 |
683 |
Assunzione impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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680 Kb
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| 21/06/2019 |
395 |
Accertamento di entrata relativa a: 'Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell'Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune'. Progetto Iscol@ Asse II - Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolastici. Importo finanziamento € 110000,00
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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323 Kb
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| 04/11/2019 |
727 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Land Rover 110 del parco macchine Comunale, più interventi vari
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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470 Kb
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| 04/11/2019 |
728 |
Liquidazione lavoro straordinario personale di Vigilanza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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454 Kb
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| 13/12/2019 |
860 |
Manutenzione straordinaria strada 'Su Sartu e s'aliderru'. Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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165 Kb
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| 13/12/2019 |
861 |
Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versamenti franosi a monte della
strada Provinciale 51 Orune/Marreri-STATO FINALE. Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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215 Kb
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| 13/12/2019 |
862 |
Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località “SANT’ANDRIA” nel comune di ORUNE. Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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264 Kb
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| 13/12/2019 |
863 |
Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento Cimitero Comunale di Orune-Completamento progetto. Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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192 Kb
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| 11/12/2019 |
854 |
Assunzione impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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704 Kb
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| 12/12/2019 |
856 |
Assunzione impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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774 Kb
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| 12/12/2019 |
857 |
Assunzione impegno di spesa per manutenzione Fiat Panda e riparazione pneumatico Terna JC Banford del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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785 Kb
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| 12/12/2019 |
858 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al dipendente Barmina per n° 6 missioni a Nuoro e n° 1 missione a Bitti con mezzo proprio
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 12/12/2019 |
859 |
Proroga affidamento incarico di Brokeraggio annualità 2020 per assicurazioni RCA del parco macchine Comunale. Società Alberto Galizia
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 28/03/2019 |
183 |
Liquidazione a favore della ditta Distributore carburanti Cosseddu Luca fattura
N°25 del 19/03/2019 per fornitura carburante Ludobus.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 28/03/2019 |
184 |
Liquidazione per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati
annualità 2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 23/04/2019 |
250 |
L.162/98 “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave
annualità 2018” gestione 2019. Variazione determinazione n°40 del 18/01/2019
Impegno di spesa proroga piani gennaio-aprile.
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Servizi Sociali |
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| 05/12/2019 |
817 |
LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS 2018
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Servizi Sociali |
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| 07/01/2019 |
5 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4579363. DATA 07.11.2018 – ACQUISTO COPPIA PORTE DA CALCIO - CIG. Z7925A6549 - SOGG. ECON. ALPINE SRL – Via Sodine 16 – 03100 Frosinone FR P.Iva 02636530608.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 07/01/2019 |
10 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: DICEMBRE 2018; CIG. 6225643B1E
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| 07/01/2019 |
12 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO ASSISTENZA DI CANTIERE PER VIGILANZA E COORDINAMENTO OPERATIVO ATTIVITA MANODOPERA. CANTIERE COMUNALE di cui all' art. 29 comma 36 L.r. 5/2015 EX-ROSMARY – ANNUALITA’ 2018 – Sog. Eco. DOTT. AGR. MONNI MARTINO ANTONIO. Sede: Corso Repubblica, 44 -08020 Orune NU PI 01313830919 –CF. MNNMTN79A14M082X. CIG. Z3A24C7120.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 07/01/2019 |
6 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e
traffico dati utenze comunali. Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2018; soggetto
economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano,
P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 07/01/2019 |
7 |
Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: ottobre – novembre
2018; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123
Milano, P.IVA 00488410010.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 07/01/2019 |
8 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: NOVEMBRE 2018; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale
Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 07/01/2019 |
9 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per:
- O.D.A. 4689600. DATA 19.12.2018 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018 -CIG. ZE9263FA36
-SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 07/01/2019 |
11 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: DICEMBRE 2018;
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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