| 09/07/2019 |
442 |
Rimborso IMU per versamento non dovuto.
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Area Servizi Finanziari |
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| 09/07/2019 |
441 |
Ditta Deplano Servizi Turistici Snc di Gabriele Deplano & C, ZI Prato Sardo lotto n°118
Nuoro; PI 01175320918 CIG: ZF028F26F6 liquidazione fattura N°289/FE del
25/06/2019 transfert Orune-Tuili-Orune
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 09/07/2019 |
440 |
SARDEGNA IN MINIATURA s.r.l Località Riu Lardi sn.09029 Tuili; PI
02316210927; liquidazione fattura n°102 del 05 luglio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 09/07/2019 |
439 |
Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2019. Variazione
impegno di spesa determinazione n°97 del 11/02/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 09/07/2019 |
437 |
D.LGS .91/2008-AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO RSPP REDAZIONE DVR E AFFIDAMENTO INCARICO DI PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PSS ANNO 2018- CIG:ZCD1EF2359
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9/2019FE del 28/Giugno 2019
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/07/2019 |
400 |
SARDEGNA IN MINIATURA s.r.l Località Riu Lardi sn.09029 Tuili; PI
02316210927; liquidazione fattura n°102 del 05 luglio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 08/07/2019 |
436 |
OGGETTO:
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
PROSECUZIONE/RINNOVO CANTIERI COMUNALI PER L’OCCUPAZIONE, EX ART. 29, COMMA 36 –LR. N. 5/2015. –ATTUAZIONE ART. 8, COMMA 45, DELLA LR. N. 48/2018;
-ASSUNZIONE PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA –ANNUALITA’ 2019.-
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 08/07/2019 |
434 |
ATTIVAZIONE DI CANTIERI COMUNALI EX ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ATTUAZIONE ART. 8, COMMA 45 LR. N. 48/2018. -ANNUALITA’ 2019-
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017.
- INCARICO ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI SANITARI ALL’ART. 38 DEL D.LGS.N° 80/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO MANODOPERA CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 -VISITE MEDICHE MANODOPERA –-IMPEGNO DI SPESA AL MEDICO COMPETENTE: DOTT. GIUSEPPE PIRINO. PI. 00975130915 -Sede: Via Biscollai n. 58 -08100 Nuoro NU CIG. Z78291D83E
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 08/07/2019 |
433 |
C & C s.r.l. . Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali maggio 2019.
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Area Servizi Finanziari |
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| 08/07/2019 |
432 |
Liquidazione spesa - Acquisti timbri - Ditta Gieffeservizi - Bolotana
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 08/07/2019 |
431 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 54 DEL 30/01/2019 – PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI – ANNO 2019, SOGGETTO TITOLARE: ABBANOA SPA Viale Diaz 77 Cagliari, P. IVA 02934390929.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 08/07/2019 |
430 |
“MOSTRA BIBLIOGRAFICA E FOTOGRAFICA INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “ Stampa su forex n° 1 foto 100x140 cm e n° 20 foto 100x700 cm.
CIG.Z7128A0C15;
Liquidazione fattura n° 001001232019
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 08/07/2019 |
429 |
Ditta ELMI s.r.l. Via Spina Bortigali n° 182 S.S. 131 Km 220,200 – 07100
Ottava / SASSARI- CIG: Z892827C3E
Liquidazione fattura n° 102-0000000117 del 24/Giugno 2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 08/07/2019 |
428 |
Liquidazione spesa - Incarico legale per assistenza causa n. 2785/ RG c/o Tribunale di Roma
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Area Servizi Finanziari |
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| 04/07/2019 |
427 |
“Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti Sicurezza– Fase 2
- Por Fesr 2014 – 2020”. – COMUNE DI ORUNE
CUP: B44I19000310002 CIG: Z6428DD72A
Determina aggiudicazione definitva ed impegno di spesa a favore di STUDIO TECNICO
ASSOCIATO CARTA-DAVOLI, Legale rappresentante Ing. Giuseppe Carta, nato a Orune il
12/11/1957 in Via Ugo Foscolo n. 29, 08100 Nuoro NU P.Iva 0125440091
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| 04/07/2019 |
426 |
“INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU“ Realizzazione Targa Cm. 60X40 in ottone piu’ stampa”
CIG:Z6C28CF6D5
LIQUIDAZIONE FATTURA n° 6/PA del 12/06/2019
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| 02/07/2019 |
425 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU –PROGETTO ISCOL@ ASSE II”
Liquidazione fattura N. 5/18 Onorari 1° -2°-3° SAL
CIG. ZA7205FC63
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| 02/07/2019 |
424 |
OGGETTO: LR. N. 1 DEL 11.01.2018 ART. 4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020.
PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA/COMUNE ORUNE.
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA.
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE- CONTABILITA E COLLAUDO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI DECORO URBANO DEL SITO DELL'EX
ORFANOTROFIO DA DESTINARE A PARCO RICREATIVO E RECUPERO DELLA STRUTTURA SEMINTERRATA
ESISTENTE. CIG. Z5328E999E
PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. E DELLE
MODIFICHE AL MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE
14 GIUGNO 2019, N. 55, MEDIANTE RICORSO A RDO TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE – SARDEGNA CAT.-
RIF. RDO N rfq 339047 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO STOCHINO
GIOVANNI - Via Antonio Gramsci, 100 CAP. 08100 Nuoro NU -CF/PI. STCGNN58H27F979E;
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| 01/07/2019 |
423 |
OGGETTO: LR. N. 1 DEL 11.01.2018 ART. 4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020. PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E COMUNE DI ORUNE.
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA.
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE- CONTABILITA E COLLAUDO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA PALAZZO COMUNALE
ESISTENTE. CIG. Z2B2901415
PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. E DELLE
MODIFICHE AL MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE
14 GIUGNO 2019, N. 55, MEDIANTE RICORSO A RDO TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE – SARDEGNA CAT.-
RIF. RDO N rfq 339026 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: CIRIACO
FRANCESCO MULAS -ARCHITETTO- Via S. Francesco, snc CAP. 08100 Nuoro NU -CF/PI. MLSCCF58M03F979X –PI.
00840360911;
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| 01/07/2019 |
422 |
Oggetto: L.R. N1 DEL 11/01/2018 ART.4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020.
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA’ , SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE L.R. 11.01.2018.ART.4 COMMA 14
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI – CONTABILITA’ E COLLAUDO RELATIVO ALL’”INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DELLA VIABILITA’ DELLAGRO COMUNALE” - CIG: Z9928F05B5
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016. E DELLE MODIFICHE AL MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N 32 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 14 GIUGNO 2019, N 55. MEDIANTE RICORSO A RDO TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE – SARDEGNA CAT- RIF. RDO n rfq 338646 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO DOTT. AGR. FARINA PIETRO FRANCESCO, CON SEDE IN C.SO REPUBBLICA, 184 CAP 08020 ORUNE NU CF /PI 01562450914
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 01/07/2019 |
421 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICI CER 200307 E 200303 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L’IMPIANTO IN LOC. ”SCALA ERRE” – GENNAIO - APRILE 2019. SOGG. ECON: COMUNE DI SASSARI, Piazza del Comune CAP 07100, C.F. 00239740905.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 01/07/2019 |
420 |
OGGETTO: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAMENTO AREA ROTATORIA STRADALE.
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 e ssmmii. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P.I. 01298710912. - CIG. Z4F28E1332.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 01/07/2019 |
419 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RECINZIONE PER LA SICUREZZA DEL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE NELLE VIE DEFFENU E RINASCITA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016, MEDIANTE Rdo n. 330045 su piattaforma TELEMATICA REGIONALE sardegna cat. Soggetto Economico Denominato: Impresa Edile Artigiana Goddi Antonio, Via A. Chessa 23, 08020 Orune NU, PI 01103310916. CIG Z2C267CEB9.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 28/06/2019 |
418 |
“Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00.
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 2, LETT. B E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA
C.U.P.: B47D18000680002 C.I.G.: 79208078B5
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 27/06/2019 |
416 |
“Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in Orune POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna”
Integrazione impegno di spesa n° 603 del 10/09/2018 per lavori di installazione climatizzatori e pratica ENEL.
Liquidazione fattura n° 3/PA del 06/04/2019-IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE & C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune NU, - C. Fisc. E P.Iva 01139260911
CIG: ZCD269D3AF
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 27/06/2019 |
415 |
Cooperativa Sociale Lariso Via Mughina 19, 08100 Nuoro NU P.I.
00957930910 progetto legalità anno scolastico 2018/2019 CIG: ZDA25A72AF;
liquidazione fattura n°246 e n°247 del 21 giugno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 27/06/2019 |
414 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°255/256/257 del
25/06/2019 gestione servizi mese di maggio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 27/06/2019 |
413 |
Liquidazione missioni amministratori comunali. Periodo aprile-giugno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 27/06/2019 |
412 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. –
ATTIVAZIONE DI CANTIERI COMUNALI EX ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ATTUAZIONE ART. 8, COMMA 45 LR. N. 48/2018. -ANNUALITA’ 2019-
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 27/06/2019 |
411 |
Acquisto libri. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 25/06/2019 |
410 |
Rimborso versamento effettuato sul C/C del Comune per acquisto legnatico non goduto
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 25/06/2019 |
409 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/06/2019 |
408 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: GIUGNO – LUGLIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/06/2019 |
407 |
OGGETTO: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAMENTO AREA ROTATORIA STRADALE -
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI dell’art. 36, comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 e ssmmii;
SOGG. ECON. TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P. Iva 01298710912,
IMPEGNO DI SPESA -. CIG. Z4F28E1332
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/06/2019 |
406 |
Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: APRILE –
MAGGIO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 –
20123 Milano, P.IVA 00488410010.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/06/2019 |
405 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e
traffico dati utenze comunali. Periodo: APRILE - MAGGIO 2019; soggetto
economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano,
P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/06/2019 |
404 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: MAGGIO 2019; SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231; CIG. 78147095DF.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/06/2019 |
403 |
Associazione Dilettantistica ERIKAM via De Nicola n°6 , Oristano :CF : 01214690958 ;
CIG: Z94280A79A per attività ippoterapia L.162/98. Liquidazione ricevuta n°112 del
12/06/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 24/06/2019 |
402 |
Visita guidata al Parco Sardegna in Miniatura. Procedura negoziata di valore inferiore a
1.000 €, per l’affidamento diretto del servizio di emissione biglietti a SARDEGNA IN
MINIATURA s.r.l Località Riu Lardi sn.09029 Tuili ; PI 02316210927 nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 CIG :ZEB28F288E
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 24/06/2019 |
401 |
Procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 €, per l’affidamento del servizio di
transfert Orune-Tuili-Orune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Deplano Servizi Turistici Snc di Gabriele Deplano & C, ZI
Prato Sardo lotto n°118 Nuoro; PI 01175320918 CIG: ZF028F26F6
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 24/06/2019 |
400 |
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di transfert Orune-Tanaunella-Orune,
e Orune-Budoni-Orune nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 alla ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro,
PI:00163100910 CIG: Z1128D7160
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 24/06/2019 |
399 |
Impegno di spesa TRAVEL FRIENDS SRL CONTRA' PORTI 16, 36100 VICENZA
VI PI/CF: 04027030248 per organizzazione del servizio soggiorno minori in Emilia
Romagna dal 29 giugno al 5 luglio 2019 con “Affidamento diretto mediante ordine diretto
d’acquisto O.D.A. del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016”
CIG: Z47286002C; Servizi CPV 63511000 MEPA; Numero Procedura MEPA
914266 ; Identificativo univoco dell'offerta 518218
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 21/06/2019 |
398 |
Rimborso IMU e TARI . - Versamenti non dovuti. -
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 21/06/2019 |
397 |
“INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “ Fornitura arredi biblioteca storica A Pigliaru - Orune “
Impegno di spesa - Ditta, Art. Maison di Fraghì Maria Antonietta Via Veneto n° 21 - 08100- Nuoro, P. Iva 00929510915
CIG.ZF128EC52F;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/06/2019 |
396 |
Assistenza agli impianti fotovoltaici installati in n.3 immobili comunali.
AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOSFER SRLS, CON SEDE IN SANTA GIUSTAOR.
CIG: Z9C2937DBE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/06/2019 |
395 |
Accertamento di entrata relativa a: 'Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell'Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune'. Progetto Iscol@ Asse II - Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolastici. Importo finanziamento € 110000,00
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 21/06/2019 |
393 |
Liquidazione spese postali aprile 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 20/06/2019 |
392 |
Trasporto scolastico. 1 semestre 2019. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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201 Kb
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| 20/06/2019 |
391 |
Prestazione occasionale per realizzazione giornalino di classe. Liquidazione nota spese.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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200 Kb
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| 20/06/2019 |
390 |
Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b e 7 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Nomina commissione aggiudicatrice
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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