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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
14/05/2019 312 liquidazione beneficiari reis marzo aprile 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 84 Kb
11/01/2019 20 Liquidazione compenso per specifiche responsabilita' art. 17 comma 2 lett. f. CCNL 1999 - Anno 2018 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 9 Kb
09/12/2019 823 Liquidazione Contributo al Comitato Beata Vergine del Carmelo anno 2019/2020 e al Comitato per la tutela e conservazione della Biodiversità di Orune per la realizzazione di iniziative e attività di promozione per “Autunno in Barbagia” e feste Natalizie annualità 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
29/10/2019 717 Liquidazione contributo L.13/89 eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 145 Kb
03/12/2019 800 Liquidazione contributo L.13/89 eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati annualità 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 145 Kb
06/12/2019 820 Liquidazione contributo regionale borse di studio anno scolastico 2018/2019” e contributo regionale per fornitura libri di testo anno scolastico 2019/2020; rivolta agli alunni frequentanti la scuola di I e II grado Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 87 Kb
02/09/2019 582 liquidazione di spesa per: fornitura energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; conguaglio periodi precedenti; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007, CIG. Z6022651FA; SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 09633951000; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 309 Kb
12/11/2019 757 Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: AGOSTO – SETTEMBRE 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 252 Kb
25/06/2019 406 Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: APRILE – MAGGIO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 252 Kb
26/02/2019 146 Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: DICEMBRE 2018 – GENNAIO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 260 Kb
24/04/2019 260 Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: FEBBRAIO – MARZO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 253 Kb
02/09/2019 583 Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: GIUGNO – LUGLIO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 252 Kb
07/01/2019 7 Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: ottobre – novembre 2018; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 250 Kb
18/03/2019 169 Liquidazione di spesa per: spese amministrative e tecniche connessione BT presso gli edifici di proprietà Comunali: Plesso scolastico Via Pigliaru – ORUNE- SOGG. ECON. - E DISTRIBUZIONE SPA – con sede in Via Ombrone n° 2 -00198 ROMA - P. IVA 00161070917; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 220 Kb
17/06/2019 376 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per accesso tramite Servizi Telematici Ancitel Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 240 Kb
08/02/2019 93 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto blocchi personalizzati verbali al Cds Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 252 Kb
13/03/2019 166 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto pneumatici Ludobus e Land Rover, per manutenzione vari mezzi e per acquisto pneumatici invernali Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 507 Kb
20/02/2019 124 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto vestiario tramite MEPA al personale dell'Ufficio di Polizia Municipale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 530 Kb
17/09/2019 615 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assicurazione R.C.A. macchina operatrice semovente COMACA PANTERA del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 244 Kb
29/01/2019 52 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assicurazione RCA automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 464 Kb
06/05/2019 292 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assicurazione RCA Terna JC BANFORD del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 248 Kb
10/09/2019 598 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavoro straordinario personale di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 239 Kb
21/03/2019 175 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 484 Kb
04/11/2019 727 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Land Rover 110 del parco macchine Comunale, più interventi vari Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 470 Kb
15/07/2019 471 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Ludobus Ford del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 477 Kb
16/10/2019 674 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Ludobus Ford del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 254 Kb
09/09/2019 591 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per revisione periodica Ludobus Ford e Land Rover 110 del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 246 Kb
17/01/2019 32 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 470 Kb
10/07/2019 448 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 470 Kb
30/04/2019 277 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 256 Kb
08/02/2019 94 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 247 Kb
16/10/2019 675 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 267 Kb
17/01/2019 33 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rinnovo licenza d'uso SW WDK Gestione contrassegni invalidi europei ed acquisto di n° 6 blocchi da 10 cartellini. Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 474 Kb
18/04/2019 236 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Ripunzonatura e Revisione Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 251 Kb
15/07/2019 473 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione n° 2 pneumatici anteriori Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 476 Kb
09/05/2019 300 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione n° 2 pneumatici Scuolabus del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 263 Kb
15/07/2019 472 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione n° 4 pneumatici Ludobus Ford del del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 466 Kb
26/07/2019 525 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018. FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2019; FORNITURA MATERIALI INERTI ATTIVITA’ CANTIERE –IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: EDILSANNA Srls -Sede: Via Rinascita, 1 -08020 Orune NU PI 01 545550913. CIG. Z1A29287E7 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 274 Kb
17/04/2019 227 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - ACQUISTO SALE PER USO STRADALE - CIG. Z2B26E7C64 - SOGG. ECON. F.LLI USAI srl. – LOC. MARICOXINA SN – 08045 – LANUSEI OG, PI. 01176370912. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 190 Kb
07/01/2019 9 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - O.D.A. 4689600. DATA 19.12.2018 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018 -CIG. ZE9263FA36 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 204 Kb
09/01/2019 18 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO: DICEMBRE 2018. CIG: Z811AE4250 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 228 Kb
07/01/2019 5 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4579363. DATA 07.11.2018 – ACQUISTO COPPIA PORTE DA CALCIO - CIG. Z7925A6549 - SOGG. ECON. ALPINE SRL – Via Sodine 16 – 03100 Frosinone FR P.Iva 02636530608. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 152 Kb
05/06/2019 350 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4664508. DATA 11.12.2018 – FORNITURA STRAORDINARIA E URGENTE E POSA IN OPERA SEGNALETICA ROTATORIA URBANA E INTEGRAZIONE SEGNALETICA VERTICALE ABITATO ORUNE - CIG. Z4F26338BB - SOGG. ECON. A.I.T. SEGNALETICA SNC di Becca Schintu G. & Schintu A. – C.so Repubblica 8 - Tula SS 07010 – P.I. 01380830909. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 171 Kb
29/07/2019 528 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - INTERVENTO MESSA IN QUOTA CHIUSINI STRADALI NELLE STRADE URBANE DELL’ABITATO. CIG. Z09293BE0D. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “Impresa edile Deiana Natalino Bernardino” - Corso Repubblica, 174 – 08020 Orune. PI. 01078260914; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 205 Kb
31/07/2019 533 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - INTERVENTO POSA IN OPERA PORTE CALCIO CAMPO COMUNALE. CIG. Z6A2957303. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “Impresa Mariane Giuseppe Michele & C. Snc” – Via Sardegna 8 – 08020 Orune. PI. 01139260911; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 206 Kb
18/12/2019 881 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - RDO N. 345522 SARDEGNA CAT. INTERVENTO URGENTE PER ELIMINAZIONE SITUAZIONE DI PERICOLO NELLA VIA DORE DERIVANTE DA STATO DI DEGRADO DELLA STRUTTURA AD AGGETTO DELLO STABILE DELL’EX-SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO. PRIMO ACCONTO. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: MASTINO MATTIA – Via Caduti sul Lavoro n. 9/b – 08020 Orune NU - CF. MST MTT 87P18 F979Q - PI. 01506790912; CIG. ZD02A662AF. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 210 Kb
30/09/2019 638 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - “INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ARREDI METALLLICI NELLE VIE DEL CENTRO ABITATO. SOGG. ECON. OFFICINA ARTIGIANA DEIANA GINO, con sede in via Berlinguer, n. 23– 08020 Orune NU, P. Iva 01164730911; CIG Z0D29CBF3B. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 261 Kb
09/12/2019 830 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -ACQUISTO DPI E VARI SEGNALETICA SICUREZZA ATTIVITA’ CANTIERE – CANTIERE COMUNALE DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 EX ROSMARY – ANNUALITA’ 2019. SOGG. ECON.: FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO - Sede: Via Isonzo n. 53 - 08020 Orune NU PI 01309680914. CIG. ZB62A7D914. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 207 Kb
01/04/2019 189 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. SOGG. ECON. EDILSANNA S.r.l.s. - Sede: Via Rinascita, 1 -08020 Orune NU PI 01545550913 - CIG. Z992746678. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 204 Kb
12/02/2019 98 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: ACQUISTO HARDWARE E STRUMENTAZIONE ACUSTICA FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. O.D.A. N. 4706928 - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: Punto Com - di Alessandro Crasta – Piazza del Popolo, 20 cap. 07010 Nule SS P.I. 001959170901. CIG. Z742684323. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 155 Kb

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