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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
20/06/2019 389 L.R. n. 16/26 del 04. Aprile 2018, Programma di ripartizione risorse aggiuntive in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione – “Cantieri Verdi” Orune. CIG: Z0128F2064 Affidamento incarico progettazione. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 255 Kb
20/06/2019 388 “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. – COMPLETAMENTO. Approvazione e liquidazione 1° SAL a favore della ditta Geom. CALIA ANTONELLO, Loc. Cuccullio snc, 08100 Nuoro, P.Iva 00924550916 CIG: 729503989E CUP: B47B14000430002 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 177 Kb
20/06/2019 387 Rimborso ICP - Versamento non dovuto.- Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 24 Kb
20/06/2019 386 Rimborso al comune di Bitti per comando sig. Chessa Luigi Paolo. - Periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 22 Kb
21/06/2019 398 Rimborso IMU e TARI . - Versamenti non dovuti. - Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 24 Kb
21/06/2019 397 “INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “ Fornitura arredi biblioteca storica A Pigliaru - Orune “ Impegno di spesa - Ditta, Art. Maison di Fraghì Maria Antonietta Via Veneto n° 21 - 08100- Nuoro, P. Iva 00929510915 CIG.ZF128EC52F; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 167 Kb
21/06/2019 396 Assistenza agli impianti fotovoltaici installati in n.3 immobili comunali. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOSFER SRLS, CON SEDE IN SANTA GIUSTAOR. CIG: Z9C2937DBE Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 229 Kb
21/06/2019 395 Accertamento di entrata relativa a: 'Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell'Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune'. Progetto Iscol@ Asse II - Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolastici. Importo finanziamento € 110000,00 Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 323 Kb
21/06/2019 393 Liquidazione spese postali aprile 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
24/06/2019 402 Visita guidata al Parco Sardegna in Miniatura. Procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 €, per l’affidamento diretto del servizio di emissione biglietti a SARDEGNA IN MINIATURA s.r.l Località Riu Lardi sn.09029 Tuili ; PI 02316210927 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 CIG :ZEB28F288E Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 56 Kb
24/06/2019 401 Procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 €, per l’affidamento del servizio di transfert Orune-Tuili-Orune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Deplano Servizi Turistici Snc di Gabriele Deplano & C, ZI Prato Sardo lotto n°118 Nuoro; PI 01175320918 CIG: ZF028F26F6 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 56 Kb
24/06/2019 400 Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di transfert Orune-Tanaunella-Orune, e Orune-Budoni-Orune nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, PI:00163100910 CIG: Z1128D7160 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 57 Kb
24/06/2019 399 Impegno di spesa TRAVEL FRIENDS SRL CONTRA' PORTI 16, 36100 VICENZA VI PI/CF: 04027030248 per organizzazione del servizio soggiorno minori in Emilia Romagna dal 29 giugno al 5 luglio 2019 con “Affidamento diretto mediante ordine diretto d’acquisto O.D.A. del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016” CIG: Z47286002C; Servizi CPV 63511000 MEPA; Numero Procedura MEPA 914266 ; Identificativo univoco dell'offerta 518218 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 152 Kb
25/06/2019 410 Rimborso versamento effettuato sul C/C del Comune per acquisto legnatico non goduto Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 528 Kb
25/06/2019 409 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 229 Kb
25/06/2019 408 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: GIUGNO – LUGLIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 270 Kb
25/06/2019 407 OGGETTO: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAMENTO AREA ROTATORIA STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI dell’art. 36, comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 e ssmmii; SOGG. ECON. TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P. Iva 01298710912, IMPEGNO DI SPESA -. CIG. Z4F28E1332 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 270 Kb
25/06/2019 406 Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: APRILE – MAGGIO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 252 Kb
25/06/2019 405 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e traffico dati utenze comunali. Periodo: APRILE - MAGGIO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 305 Kb
25/06/2019 404 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; periodo: MAGGIO 2019; SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231; CIG. 78147095DF. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 256 Kb
25/06/2019 403 Associazione Dilettantistica ERIKAM via De Nicola n°6 , Oristano :CF : 01214690958 ; CIG: Z94280A79A per attività ippoterapia L.162/98. Liquidazione ricevuta n°112 del 12/06/2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3296 Kb
27/06/2019 416 “Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in Orune POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna” Integrazione impegno di spesa n° 603 del 10/09/2018 per lavori di installazione climatizzatori e pratica ENEL. Liquidazione fattura n° 3/PA del 06/04/2019-IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE & C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune NU, - C. Fisc. E P.Iva 01139260911 CIG: ZCD269D3AF Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 281 Kb
27/06/2019 415 Cooperativa Sociale Lariso Via Mughina 19, 08100 Nuoro NU P.I. 00957930910 progetto legalità anno scolastico 2018/2019 CIG: ZDA25A72AF; liquidazione fattura n°246 e n°247 del 21 giugno 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3298 Kb
27/06/2019 414 Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°255/256/257 del 25/06/2019 gestione servizi mese di maggio 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3299 Kb
27/06/2019 413 Liquidazione missioni amministratori comunali. Periodo aprile-giugno 2019. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 182 Kb
27/06/2019 412 ACCERTAMENTO DI ENTRATA. – ATTIVAZIONE DI CANTIERI COMUNALI EX ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ATTUAZIONE ART. 8, COMMA 45 LR. N. 48/2018. -ANNUALITA’ 2019- Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 334 Kb
27/06/2019 411 Acquisto libri. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 72 Kb
28/06/2019 418 “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 2, LETT. B E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA C.U.P.: B47D18000680002 C.I.G.: 79208078B5 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1235 Kb
01/07/2019 423 OGGETTO: LR. N. 1 DEL 11.01.2018 ART. 4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020. PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E COMUNE DI ORUNE. SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE- CONTABILITA E COLLAUDO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA PALAZZO COMUNALE ESISTENTE. CIG. Z2B2901415 PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. E DELLE MODIFICHE AL MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 14 GIUGNO 2019, N. 55, MEDIANTE RICORSO A RDO TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE – SARDEGNA CAT.- RIF. RDO N rfq 339026 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: CIRIACO FRANCESCO MULAS -ARCHITETTO- Via S. Francesco, snc CAP. 08100 Nuoro NU -CF/PI. MLSCCF58M03F979X –PI. 00840360911; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 343 Kb
01/07/2019 422 Oggetto: L.R. N1 DEL 11/01/2018 ART.4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020. PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA’ , SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE L.R. 11.01.2018.ART.4 COMMA 14 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI – CONTABILITA’ E COLLAUDO RELATIVO ALL’”INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DELLA VIABILITA’ DELLAGRO COMUNALE” - CIG: Z9928F05B5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016. E DELLE MODIFICHE AL MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N 32 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 14 GIUGNO 2019, N 55. MEDIANTE RICORSO A RDO TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE – SARDEGNA CAT- RIF. RDO n rfq 338646 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO DOTT. AGR. FARINA PIETRO FRANCESCO, CON SEDE IN C.SO REPUBBLICA, 184 CAP 08020 ORUNE NU CF /PI 01562450914 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 222 Kb
01/07/2019 421 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICI CER 200307 E 200303 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L’IMPIANTO IN LOC. ”SCALA ERRE” – GENNAIO - APRILE 2019. SOGG. ECON: COMUNE DI SASSARI, Piazza del Comune CAP 07100, C.F. 00239740905. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 199 Kb
01/07/2019 420 OGGETTO: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAMENTO AREA ROTATORIA STRADALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 e ssmmii. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P.I. 01298710912. - CIG. Z4F28E1332. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 235 Kb
01/07/2019 419 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RECINZIONE PER LA SICUREZZA DEL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE NELLE VIE DEFFENU E RINASCITA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016, MEDIANTE Rdo n. 330045 su piattaforma TELEMATICA REGIONALE sardegna cat. Soggetto Economico Denominato: Impresa Edile Artigiana Goddi Antonio, Via A. Chessa 23, 08020 Orune NU, PI 01103310916. CIG Z2C267CEB9. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 187 Kb
02/07/2019 425 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU –PROGETTO ISCOL@ ASSE II” Liquidazione fattura N. 5/18 Onorari 1° -2°-3° SAL CIG. ZA7205FC63 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 187 Kb
02/07/2019 424 OGGETTO: LR. N. 1 DEL 11.01.2018 ART. 4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020. PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA/COMUNE ORUNE. SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE- CONTABILITA E COLLAUDO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI DECORO URBANO DEL SITO DELL'EX ORFANOTROFIO DA DESTINARE A PARCO RICREATIVO E RECUPERO DELLA STRUTTURA SEMINTERRATA ESISTENTE. CIG. Z5328E999E PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. E DELLE MODIFICHE AL MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 14 GIUGNO 2019, N. 55, MEDIANTE RICORSO A RDO TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE – SARDEGNA CAT.- RIF. RDO N rfq 339047 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO STOCHINO GIOVANNI - Via Antonio Gramsci, 100 CAP. 08100 Nuoro NU -CF/PI. STCGNN58H27F979E; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 384 Kb
04/07/2019 427 “Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti Sicurezza– Fase 2 - Por Fesr 2014 – 2020”. – COMUNE DI ORUNE CUP: B44I19000310002 CIG: Z6428DD72A Determina aggiudicazione definitva ed impegno di spesa a favore di STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARTA-DAVOLI, Legale rappresentante Ing. Giuseppe Carta, nato a Orune il 12/11/1957 in Via Ugo Foscolo n. 29, 08100 Nuoro NU P.Iva 0125440091 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 43 Kb
04/07/2019 426 “INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU“ Realizzazione Targa Cm. 60X40 in ottone piu’ stampa” CIG:Z6C28CF6D5 LIQUIDAZIONE FATTURA n° 6/PA del 12/06/2019 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 188 Kb
08/07/2019 436 OGGETTO: PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018. PROSECUZIONE/RINNOVO CANTIERI COMUNALI PER L’OCCUPAZIONE, EX ART. 29, COMMA 36 –LR. N. 5/2015. –ATTUAZIONE ART. 8, COMMA 45, DELLA LR. N. 48/2018; -ASSUNZIONE PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA –ANNUALITA’ 2019.- Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 360 Kb
08/07/2019 434 ATTIVAZIONE DI CANTIERI COMUNALI EX ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ATTUAZIONE ART. 8, COMMA 45 LR. N. 48/2018. -ANNUALITA’ 2019- IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. - INCARICO ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI SANITARI ALL’ART. 38 DEL D.LGS.N° 80/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO MANODOPERA CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 -VISITE MEDICHE MANODOPERA –-IMPEGNO DI SPESA AL MEDICO COMPETENTE: DOTT. GIUSEPPE PIRINO. PI. 00975130915 -Sede: Via Biscollai n. 58 -08100 Nuoro NU CIG. Z78291D83E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 409 Kb
08/07/2019 433 C & C s.r.l. . Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali maggio 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
08/07/2019 432 Liquidazione spesa - Acquisti timbri - Ditta Gieffeservizi - Bolotana Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 30 Kb
08/07/2019 431 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 54 DEL 30/01/2019 – PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI – ANNO 2019, SOGGETTO TITOLARE: ABBANOA SPA Viale Diaz 77 Cagliari, P. IVA 02934390929. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 296 Kb
08/07/2019 430 “MOSTRA BIBLIOGRAFICA E FOTOGRAFICA INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “ Stampa su forex n° 1 foto 100x140 cm e n° 20 foto 100x700 cm. CIG.Z7128A0C15; Liquidazione fattura n° 001001232019 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 173 Kb
08/07/2019 429 Ditta ELMI s.r.l. Via Spina Bortigali n° 182 S.S. 131 Km 220,200 – 07100 Ottava / SASSARI- CIG: Z892827C3E Liquidazione fattura n° 102-0000000117 del 24/Giugno 2019 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 175 Kb
08/07/2019 428 Liquidazione spesa - Incarico legale per assistenza causa n. 2785/ RG c/o Tribunale di Roma Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 31 Kb
09/07/2019 447 Impegno spesa per partecipazione a convegno di studi ' Contabilità Economica Patrimoniale' Ditta Oll Computer s.r.l. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
09/07/2019 446 OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO E RIPARAZIONE BUCHE STRADE URBANE. PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. E DELLE MODIFICHE AL MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 14 GIUGNO 2019, N. 55, MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA TELEMATICA N. 9759217 SULLA PIATTAFORMA MEPA.- E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ABSOLUTE ASPHALT SRL. - Vllaggio Della Cooperazione, n. 4 CAP. 30020 Marcon VE -CF/PI. 04243840271; -CIG. Z27291C16E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 316 Kb
09/07/2019 445 L.162/98 “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave annualità 2018” gestione 2019. Impegno di spesa piani maggio-dicembre 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3209 Kb
09/07/2019 444 Liquidazione Travel Friends srl Contra' PortI 16, 36100 Vicenza (VI) PI/CF: 04027030248 liquidazione fatture n°573E74 e n°574E74 del 14 giugno 2019 per organizzazione soggiorno in Emilia Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3207 Kb
09/07/2019 443 Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese (Torino) CIG: Z6E266D3DD acquisto MEDIANTE O.D.A. MEPA –N. 4695568; liquidazione fattura n°V3-9674 del 07/05/2019 CIG: Z6E266D3DD Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3300 Kb

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