Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
17/07/2019 494 OGGETTO: INTERVENTO MESSA IN QUOTA CHIUSINI STRADALI NELLE STRADE URBANE DELL’ABITATO. -CIG. - Z09293BE0D AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “Impresa edile Deiana Natalino Bernardino” -Corso Repubblica, 174 08020 –Orune. PI. 01078260914 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 337 Kb
17/07/2019 493 PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018. FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2018 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. IMPEGNO SPESA PER ODA N. 5044950 TRAMITE IL MEPA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E SSMMII -ACQUISTO ATTREZZI MECCANICI ATTREZZI DI MINUTERIA, BENI USURABILI E DI CONSUMO PER ATTIVITA’ MANODOPERA –-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 CIG. ZDA2936F14 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 402 Kb
17/07/2019 491 SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA. – ANNO 2019. –CHILIVANI AMBIENTE SPA. Z.I.R. Chilivani . 079-758736. 07014 OZIERI SS CIG. Z00293BAA5 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 383 Kb
17/07/2019 490 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA. – II SEMESTRE ANNO 2019. -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU CF. 01082070911 CIG. Z52293A88C Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 416 Kb
17/07/2019 489 Liquidazione fattura n. 169/2019. Acconto compenso revisore dei conti anno 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 20 Kb
17/07/2019 488 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna - DGR n. 29/1 del 07.06.2018. Intervento viabilità - Strada di accesso al sito archeologico de “Su Tempiesu” CUP: B47H18003690002 CIG: Z0C291EA32 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n. 26/2018 E N.26/2016 Affidamento incarico di progettazione e sicurezza in fase di progettazione Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 257 Kb
17/07/2019 487 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO E RIPARAZIONE BUCHE STRADE URBANE. Soggetto Economico Denominato ABSOLUTE ASPHALT SRL - Sede: Villaggio Della Cooperazione n. 4 – CAP 30020 Marcon VE - CF/PI 04243840271; CIG. Z27291C16E. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 186 Kb
17/07/2019 486 Servizio segreteria comunale.Liquidazione indennità di scavalco in favore del dott. Falchi Gianfranco. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 36 Kb
16/07/2019 492 INTERVENTO TECNICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, SISTEMAZIONE CAVI E ACCESSORI, PREDISPOSIZIONE VIDEOPROIETTORE, FORNITURA CAVI. IMPEGNO DI SPESA DITTA OLL COMPUTER SrL CIG: Z51293D07A Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 137 Kb
16/07/2019 485 Associazione Speedy Sport Dorgali. Liquidazione ricevuta n°2 del 31/05/2019. CIG ZE62492E0B progetto danza Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 102 Kb
16/07/2019 484 Programma Sport Terapia PLUS Distretto di Nuoro Impegno di spesa Associazione Speedy Sport Dorgali annualità 2019 CIG: Z5C293830B Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 114 Kb
16/07/2019 483 Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98. Liquidazione ricevuta n° 5 del 30/01/2019 e n°44 e del 30/06/2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3297 Kb
16/07/2019 482 Ditta F.lli Deplano Snc di Gabriele Deplano & C, ZI Prato Sardo lotto n°118 Nuoro; PI 00762170918 liquidazione fattura N°69/FE del 09/07/2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3205 Kb
16/07/2019 481 Liquidazione a favore della ditta Distributore carburanti Cosseddu Luca fattura N°84 del 30/06/2019 per fornitura carburante Ludobus. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3206 Kb
16/07/2019 480 Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°282/283/284 del 11/07/2019 gestione servizi mese di giugno 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3299 Kb
16/07/2019 479 PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018. FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2019; -IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. –MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 339772 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT RELATIVA A FORNITURA MATERIALI ATTIVITA’ CANTIERE –IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: EDILSANNA Srls -Sede: Via Rinascita, 1 -08020 Orune NU PI 01 545550913. CIG. Z1A29287E7 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 420 Kb
16/07/2019 477 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: SECONDO TRIMESTRE 2019; CIG. Z57278BE2E. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 199 Kb
16/07/2019 476 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: GIUGNO 2019; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 155 Kb
16/07/2019 475 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; periodo: GIUGNO 2019; SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231; CIG. 78147095DF. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 252 Kb
15/07/2019 473 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione n° 2 pneumatici anteriori Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 476 Kb
15/07/2019 472 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione n° 4 pneumatici Ludobus Ford del del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 466 Kb
15/07/2019 471 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Ludobus Ford del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 477 Kb
15/07/2019 470 Liquidazione sussidi nefropatici II° Trimestre 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 145 Kb
15/07/2019 469 Liquidazione sussidi trapiantati I° semestre 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 143 Kb
12/07/2019 486 INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “Servizio trasporto biblioteca storica A Pigliaru - Orune “ CIG.Z5E283D0A4; Impegno di spesa ditta CRC TRANSPORT Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 169 Kb
12/07/2019 468 “ INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “Servizio trasporto biblioteca storica A Pigliaru - Orune “ CIG.Z5E283D0A4; Impegno di spesa ditta CRC TRANSPORT Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 169 Kb
12/07/2019 467 Liquidazione sussidi neoplasie I° semestre 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 143 Kb
12/07/2019 466 Mensa scolastica: liquidazione fattura mese di maggio 2019. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 188 Kb
12/07/2019 465 Accertamento e liquidazione diritti CIE del mese di giugno 2019. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 204 Kb
12/07/2019 464 Affidamento incarico per prestazione occasionale per supporto al RUP e per l’espletamento dell’affidamento: lavoro di consulenza, progettazione, direzione lavori per il trasferimento della biblioteca storica di proprietà della famiglia Pigliaru, presso il Centro Culturale Antonio Pigliaru sito nel Comune di Orune. Impegno di spesa a favore dell’Arch. Annalisa Sanna, Via Pigliaru 3 – 08020 Orune NU C.F. SNNNLS91E43F979U Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 161 Kb
11/07/2019 463 Liquidazione spese postali- maggio 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
11/07/2019 462 Liquidazione spesa Acquisto materiale di cancelleria. Ditta GBR - Rossetto - Sarmeola di Rubano PD. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 29 Kb
11/07/2019 461 OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n. 26/2018 E N.26/2016 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna - DGR n. 29/1 del 07.06.2018. Intervento viabilità - Strada di accesso al sito archeologico de “Su Tempiesu” CUP: B47H18003690002 CIG: Z0C291EA32 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 lett.a, del D. Lgs. 50/2016 per affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 296 Kb
11/07/2019 460 Impegno spesa Comune di Nuoro per inserimento n°2 utenti presso il centro diurno annualità 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 54 Kb
11/07/2019 459 Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS, liquidazione per gestione associata SAD 2019 I° acconto Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 51 Kb
11/07/2019 458 Impegno di spesa per fornitura carburante ludobus Ditta Distributore Carburanti di Cosseddu Luca CIG: ZBE278BD82 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 146 Kb
11/07/2019 457 LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS 2018 MESI APRILE-GIUGNO 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 85 Kb
11/07/2019 456 Assunzione impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 465 Kb
10/07/2019 455 Cantiere Occupazione: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018 Impegno di spesa e nomina medico competente D.LGS. N.81 DEL 2008, visite mediche operai cantiere verde; Affidamento Incarico di Consulenza ed Elaborazione Buste Paga; Affidamento Incarico DD.LL; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 308 Kb
10/07/2019 453 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 fornitura medaglia per centenaria impegno di spesa ROSAS 1945 DI ROSAS & C.SAS via Lamarmora n°145, Nuoro, PI 01061220917; Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 60 Kb
10/07/2019 452 Liquidazione sussidi emofilici I° semestre 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 144 Kb
10/07/2019 451 Liquidazione sussidi fondo regionale non autosufficienze leggi di settore (Legge regionale 20/1997 annualità 2019 I° semestre IL Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 144 Kb
10/07/2019 450 Liquidazione piani personalizzati PAI rivolto a persone anziane ultrasessantacinquenni beneficiarie del ritornare a casa inserite in cure domiciliari integrate. II° TRANCE Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 144 Kb
10/07/2019 449 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 maggio-giugno Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 144 Kb
10/07/2019 448 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 470 Kb
09/07/2019 447 Impegno spesa per partecipazione a convegno di studi ' Contabilità Economica Patrimoniale' Ditta Oll Computer s.r.l. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
09/07/2019 446 OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO E RIPARAZIONE BUCHE STRADE URBANE. PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. E DELLE MODIFICHE AL MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 14 GIUGNO 2019, N. 55, MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA TELEMATICA N. 9759217 SULLA PIATTAFORMA MEPA.- E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ABSOLUTE ASPHALT SRL. - Vllaggio Della Cooperazione, n. 4 CAP. 30020 Marcon VE -CF/PI. 04243840271; -CIG. Z27291C16E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 316 Kb
09/07/2019 445 L.162/98 “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave annualità 2018” gestione 2019. Impegno di spesa piani maggio-dicembre 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3209 Kb
09/07/2019 444 Liquidazione Travel Friends srl Contra' PortI 16, 36100 Vicenza (VI) PI/CF: 04027030248 liquidazione fatture n°573E74 e n°574E74 del 14 giugno 2019 per organizzazione soggiorno in Emilia Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3207 Kb
09/07/2019 443 Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese (Torino) CIG: Z6E266D3DD acquisto MEDIANTE O.D.A. MEPA –N. 4695568; liquidazione fattura n°V3-9674 del 07/05/2019 CIG: Z6E266D3DD Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3300 Kb

Registrazioni: 400/801

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto