| 17/07/2019 |
494 |
OGGETTO: INTERVENTO MESSA IN QUOTA CHIUSINI STRADALI NELLE STRADE URBANE DELL’ABITATO. -CIG. - Z09293BE0D AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “Impresa edile Deiana Natalino Bernardino” -Corso Repubblica, 174 08020 –Orune. PI. 01078260914
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| 17/07/2019 |
493 |
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2018 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014.
IMPEGNO SPESA PER ODA N. 5044950 TRAMITE IL MEPA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E SSMMII
-ACQUISTO ATTREZZI MECCANICI ATTREZZI DI MINUTERIA, BENI USURABILI E DI CONSUMO PER ATTIVITA’ MANODOPERA –-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 CIG. ZDA2936F14
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| 17/07/2019 |
491 |
SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
IMPEGNO DI SPESA. – ANNO 2019. –CHILIVANI AMBIENTE SPA. Z.I.R. Chilivani . 079-758736. 07014 OZIERI SS
CIG. Z00293BAA5
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| 17/07/2019 |
490 |
SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
IMPEGNO DI SPESA. – II SEMESTRE ANNO 2019. -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU CF. 01082070911
CIG. Z52293A88C
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| 17/07/2019 |
489 |
Liquidazione fattura n. 169/2019. Acconto compenso revisore dei conti anno 2019.
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Area Servizi Finanziari |
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| 17/07/2019 |
488 |
Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna - DGR n. 29/1 del 07.06.2018. Intervento viabilità - Strada di accesso al sito archeologico de “Su Tempiesu” CUP: B47H18003690002 CIG: Z0C291EA32 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n. 26/2018 E N.26/2016 Affidamento incarico di progettazione e sicurezza in fase di progettazione
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| 17/07/2019 |
487 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO E RIPARAZIONE BUCHE STRADE URBANE. Soggetto Economico Denominato ABSOLUTE ASPHALT SRL - Sede: Villaggio Della Cooperazione n. 4 – CAP 30020 Marcon VE - CF/PI 04243840271; CIG. Z27291C16E.
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| 17/07/2019 |
486 |
Servizio segreteria comunale.Liquidazione indennità di scavalco in favore del dott. Falchi Gianfranco.
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Area Servizi Finanziari |
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| 16/07/2019 |
492 |
INTERVENTO TECNICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, SISTEMAZIONE CAVI E ACCESSORI, PREDISPOSIZIONE VIDEOPROIETTORE, FORNITURA CAVI.
IMPEGNO DI SPESA DITTA OLL COMPUTER SrL
CIG: Z51293D07A
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| 16/07/2019 |
485 |
Associazione Speedy Sport Dorgali. Liquidazione ricevuta n°2 del 31/05/2019.
CIG ZE62492E0B progetto danza
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Area Sociale |
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| 16/07/2019 |
484 |
Programma Sport Terapia PLUS Distretto di Nuoro Impegno di spesa
Associazione Speedy Sport Dorgali annualità 2019 CIG: Z5C293830B
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Area Sociale |
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| 16/07/2019 |
483 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98.
Liquidazione ricevuta n° 5 del 30/01/2019 e n°44 e del 30/06/2019
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Area Sociale |
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| 16/07/2019 |
482 |
Ditta F.lli Deplano Snc di Gabriele Deplano & C, ZI Prato Sardo lotto n°118 Nuoro; PI
00762170918 liquidazione fattura N°69/FE del 09/07/2019
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Area Sociale |
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| 16/07/2019 |
481 |
Liquidazione a favore della ditta Distributore carburanti Cosseddu Luca fattura
N°84 del 30/06/2019 per fornitura carburante Ludobus.
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Area Sociale |
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| 16/07/2019 |
480 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°282/283/284 del
11/07/2019 gestione servizi mese di giugno 2019
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| 16/07/2019 |
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PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2019;
-IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. –MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 339772 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT RELATIVA A FORNITURA MATERIALI ATTIVITA’ CANTIERE –IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: EDILSANNA Srls -Sede: Via Rinascita, 1 -08020 Orune NU PI 01 545550913. CIG. Z1A29287E7
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/07/2019 |
477 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: SECONDO TRIMESTRE 2019; CIG. Z57278BE2E.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/07/2019 |
476 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: GIUGNO 2019; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/07/2019 |
475 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: GIUGNO 2019; SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231; CIG. 78147095DF.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 15/07/2019 |
473 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione n° 2 pneumatici anteriori Fiat Panda del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 15/07/2019 |
472 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione n° 4 pneumatici Ludobus Ford del del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 15/07/2019 |
471 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Ludobus Ford del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 15/07/2019 |
470 |
Liquidazione sussidi nefropatici II° Trimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 15/07/2019 |
469 |
Liquidazione sussidi trapiantati I° semestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 12/07/2019 |
486 |
INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “Servizio trasporto biblioteca storica A Pigliaru - Orune “
CIG.Z5E283D0A4;
Impegno di spesa ditta CRC TRANSPORT
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/07/2019 |
468 |
“ INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “Servizio trasporto biblioteca storica A Pigliaru - Orune “
CIG.Z5E283D0A4;
Impegno di spesa ditta CRC TRANSPORT
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/07/2019 |
467 |
Liquidazione sussidi neoplasie I° semestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 12/07/2019 |
466 |
Mensa scolastica: liquidazione fattura mese di maggio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/07/2019 |
465 |
Accertamento e liquidazione diritti CIE del mese di giugno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/07/2019 |
464 |
Affidamento incarico per prestazione occasionale per supporto al RUP e per l’espletamento dell’affidamento: lavoro di consulenza, progettazione, direzione lavori per il trasferimento della biblioteca storica di proprietà della famiglia Pigliaru, presso il Centro Culturale Antonio Pigliaru sito nel Comune di Orune.
Impegno di spesa a favore dell’Arch. Annalisa Sanna, Via Pigliaru 3 – 08020 Orune NU C.F. SNNNLS91E43F979U
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 11/07/2019 |
463 |
Liquidazione spese postali- maggio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 11/07/2019 |
462 |
Liquidazione spesa Acquisto materiale di cancelleria. Ditta GBR - Rossetto - Sarmeola di Rubano PD.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 11/07/2019 |
461 |
OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n. 26/2018 E N.26/2016 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna - DGR n. 29/1 del 07.06.2018. Intervento viabilità - Strada di accesso al sito archeologico de “Su Tempiesu” CUP: B47H18003690002 CIG: Z0C291EA32 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 lett.a, del D. Lgs. 50/2016 per affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 11/07/2019 |
460 |
Impegno spesa Comune di Nuoro per inserimento n°2 utenti presso il centro
diurno annualità 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 11/07/2019 |
459 |
Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS, liquidazione per gestione associata SAD
2019 I° acconto
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 11/07/2019 |
458 |
Impegno di spesa per fornitura carburante ludobus Ditta Distributore
Carburanti di Cosseddu Luca
CIG: ZBE278BD82
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 11/07/2019 |
457 |
LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS 2018 MESI APRILE-GIUGNO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 11/07/2019 |
456 |
Assunzione impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 10/07/2019 |
455 |
Cantiere Occupazione: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018
Impegno di spesa e nomina medico competente D.LGS. N.81 DEL 2008, visite mediche operai cantiere verde;
Affidamento Incarico di Consulenza ed Elaborazione Buste Paga;
Affidamento Incarico DD.LL;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/07/2019 |
453 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 fornitura
medaglia per centenaria impegno di spesa ROSAS 1945 DI ROSAS & C.SAS via
Lamarmora n°145, Nuoro, PI 01061220917;
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 10/07/2019 |
452 |
Liquidazione sussidi emofilici I° semestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 10/07/2019 |
451 |
Liquidazione sussidi fondo regionale non autosufficienze leggi di settore (Legge
regionale 20/1997 annualità 2019 I° semestre
IL
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 10/07/2019 |
450 |
Liquidazione piani personalizzati PAI rivolto a persone anziane
ultrasessantacinquenni beneficiarie del ritornare a casa inserite in cure domiciliari
integrate. II° TRANCE
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 10/07/2019 |
449 |
Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 maggio-giugno
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 10/07/2019 |
448 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 09/07/2019 |
447 |
Impegno spesa per partecipazione a convegno di studi ' Contabilità Economica Patrimoniale'
Ditta Oll Computer s.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 09/07/2019 |
446 |
OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO E RIPARAZIONE BUCHE STRADE URBANE.
PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. E DELLE
MODIFICHE AL MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE
14 GIUGNO 2019, N. 55, MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA TELEMATICA N. 9759217 SULLA PIATTAFORMA
MEPA.- E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO:
ABSOLUTE ASPHALT SRL. - Vllaggio Della Cooperazione, n. 4 CAP. 30020 Marcon VE -CF/PI. 04243840271;
-CIG. Z27291C16E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/07/2019 |
445 |
L.162/98 “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave
annualità 2018” gestione 2019. Impegno di spesa piani maggio-dicembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 09/07/2019 |
444 |
Liquidazione Travel Friends srl Contra' PortI 16, 36100 Vicenza (VI) PI/CF:
04027030248 liquidazione fatture n°573E74 e n°574E74 del 14 giugno 2019 per
organizzazione soggiorno in Emilia
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 09/07/2019 |
443 |
Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese (Torino)
CIG: Z6E266D3DD acquisto MEDIANTE O.D.A. MEPA –N. 4695568; liquidazione
fattura n°V3-9674 del 07/05/2019 CIG: Z6E266D3DD
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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