| 13/09/2019 |
608 |
Affidamento diretto del servizio di transfert Orune-Nuoro-Orune, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Redentours di Deplanu
Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, PI:00163100910 CIG: ZB829C902D
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 13/09/2019 |
607 |
Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, Liquidazione
fattura n°218/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 13/09/2019 |
606 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°305/306/307 del
27/08/2019 gestione servizi mese di luglio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 13/09/2019 |
605 |
Lavori di manutenzione straordinaria strada ' Su Sartu'. Impegno e liquidazione della quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 12/09/2019 |
604 |
Ollsys Computer s.r.l. - Liquidazione fattura 250E/2019. Canone software gestionali II semestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 12/09/2019 |
602 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” MUTUI BEI
CUP: B44H15002090002 CIG:73535640FC
Impegno di spesa e liquidazione contributo ANAC
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/09/2019 |
601 |
Liquidazione fattura n° 7 del 03/09/2019 -Lavori di manutenzione istituto verticalizzato- ORUNE
Ditta Mura Mario Via Deffenu, 08020 Orune NU, per P.Iva 01283820916
CIG: Z7C2998E06
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/09/2019 |
600 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E SMI. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER “FORNITURA BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ” –
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: BRUNDU EDILI S.A.S. di Brundu & C. Via Mannironi 92 08100 Nuoro NU PI. 01142810918 -CIG. Z1729BA3A1;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/09/2019 |
599 |
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2019. Liquidazione fattura n. 09/19 – periodo di Gestione: Agosto 2019, a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915
CIG: 7878487D22
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 11/09/2019 |
611 |
Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località “SANT’ANDRIA” nel comune di ORUNE - bando Regione Sardegna relativo alla selezione delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione – annualità 2017 CIG: Z6E29BBB14 CUP: B47J17000060006 Affidamento incarico di perlustrazioni di pendici, esplorazione di pareti rocciose e piano del sito in progetto ed impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/09/2019 |
598 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavoro straordinario personale di Vigilanza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 10/09/2019 |
597 |
Oll Computer s.r.l. - Acquisto software 770/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 10/09/2019 |
596 |
Rimborso spese per comando del vigile urbano Chessa Luigi Paolo - Bimestre Luglio - Agosto 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 10/09/2019 |
595 |
Liquidazione spese postali
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 10/09/2019 |
594 |
C.&. C. s.r.l. - Liquidazione compenso per la riscossione delle entrate comunale.
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Responsabile di Servizio |
Entrate Tributarie |
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| 10/09/2019 |
593 |
NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITA’ DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE COMUNALE “LAVORAS” AI SENSI DELLA L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 – E FISSAZIONE DATA PROVE DI IDONEITA’.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/09/2019 |
592 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICOSANITARI E RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI” – ANNO 2019 – SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TECNOGAS DI PAOLO MURA, Via Cambosu, 3-int. B, 08020 Orune NU – P.I. 01417010913 -CIG ZAE29A1EE2;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/09/2019 |
591 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per revisione periodica Ludobus Ford e Land Rover 110 del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 09/09/2019 |
590 |
Impegno di spesa assicurazione R.C.A. COMACA PANTERA 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 09/09/2019 |
589 |
“INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “ Fornitura arredi biblioteca storica A Pigliaru - Orune “
Revoca determina n° 515/2019 e liquidazione Fattura n° 6 del 02/09/2019 Ditta, Art. Maison di Fraghì Maria Antonietta Via Veneto n° 21 - 08100- Nuoro, P. Iva 00929510915
CIG.ZF128EC52F;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 05/09/2019 |
588 |
Progetto “BIODIVERSITA’- Un tesoro da custodire” , D.G.R. 64/14 del 02/12/2016, da parte del CEAS non accreditati e/o non certificati -COMUNE DI ORUNE - CUP: B44D19000190006
Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 04/09/2019 |
587 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: AGOSTO 2019; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 04/09/2019 |
586 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGGETTO ISCOL@ ASSE II' MUTUI BEI'.
Approvazione stato finale e liquidazione fattura a favore della Ditta SAFETY ENERGY SRL
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/09/2019 |
585 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: TRATTATIVA DIRETTA TELEMATICA N. 979859 SULLA PIATTAFORMA MEPA. FORNITURA CLIMATIZZATORI E POMPA DI CALORE ACQUA CALDA SANITARIA AD ACCUMULO PER FUNZIONAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG. ZD22928392 - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: F.T.C. – Via Biasi, n. 66 CAP 08100 Nuoro NU – CF/PI 00934690918.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/09/2019 |
584 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER “INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE” –
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: SICEL di Siotto Francesco –Loc. Lugurelei 2 08100 Nuoro NU PI. 01415670916 -CIG. Z8B299D3C2;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/09/2019 |
583 |
Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: GIUGNO – LUGLIO
2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 –
20123 Milano, P.IVA 00488410010.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/09/2019 |
582 |
liquidazione di spesa per: fornitura energia elettrica presso gli edifici di proprietà
comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; conguaglio periodi precedenti;
SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 –
00198 ROMA, P. IVA 06655971007, CIG. Z6022651FA; SERVIZIO ELETTRICO
NAZIONALE - con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA
09633951000;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/09/2019 |
580 |
Manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei rii RIO TACCU TOCCU - GUDDUGUTHIA – COMUNE DI ORUNE
CIG: Z70297455F
Integrazione impegno di spesa determinazione n. 558 del 13/08/2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 22/08/2019 |
579 |
Accertamento di entrata relativa a: FINANZIAMENTO AI SENSI DELL’ART. 8 COMMA 2 DELLA L.R. 13.03.2018 N. 8 PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI.
CUP: B43H19000230002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 22/08/2019 |
577 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MURA MARIO , VIA DEFFENU 08020 ORUNE P.Iva 01283820916. - PER MANUTENZIONI VARIE E URGENTI SUGLI INFISSI DELLA BIBLIOTECA PIGLIARU – IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZF42AECAB6
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 22/08/2019 |
576 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICOSANITARI E RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI” – ANNO 2019–
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TECNOGAS DI PAOLO MURA, Via Cambosu, 3-int. B, 08020 Orune NU – P.I. 01417010913 -CIG ZAE29A1EE2
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 22/08/2019 |
575 |
Liquidazione fattura 216/E/2019. Partecipazione alla giornata di studio sulla contabilità economico-patrimoniale
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 22/08/2019 |
574 |
Costituzione fondo cassa economale III trimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 22/08/2019 |
573 |
Reintegro fondo cassa economale II triemestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 22/08/2019 |
572 |
OGGETTO:
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA’, SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE LR. 11.01.2018 N. 1 ART. 4 COMMA 14
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE TETTO-IMPIANTO IDRICOSANITARIO-IMP. ELETTRICO-IMPIANTO RISCALDAMENTO- TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA-INFISSI INTERNI
APPROVAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 E DELLE MODIFICHE AL
MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 14
GIUGNO 2019, N. 55
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 22/08/2019 |
571 |
L.R. n. 22 del 27.9.2017, art. 1, comma 8. Programma di ripartizione risorse aggiuntive in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione – “Cantieri Verdi” Orune. Affidamento DD.LL. Liquidazione fattura n° 2/2019 PA - Dott. Agr. Monni Martino Antonio CIG: ZC526A21ED
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/08/2019 |
570 |
Impegno di spesa a favore della ditta: Impresa Mariane & C. snc, con sede in Orune – Via Sardegna n. 8, P.Iva 01139260911, per l’intervento finalizzato alla rimoziane dei massi dal piano viabile ed al disgaggio dei massi instabili a monte della sovrastruttura stradale;
CIG: Z1A2917A46
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/08/2019 |
569 |
Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 21/08/2019 |
568 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e
traffico dati utenze comunali. Periodo: GIUGNO - LUGLIO 2019; soggetto
economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano,
P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/08/2019 |
567 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: LUGLIO 2019; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/08/2019 |
566 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: LUGLIO 2019; SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231; CIG. 78147095DF.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 14/08/2019 |
565 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 14/08/2019 |
564 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: AGOSTO – SETTEMBRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 14/08/2019 |
563 |
Corso ANUSCA: autorizzazione partecipazione. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/08/2019 |
562 |
Liquidazione fattura mensa scolastica. Mese di giugno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/08/2019 |
561 |
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica ' SU TEMPIESU ' - ANNUALITA' 2019. Liquidazione fattura n. 08/19- periodo gestione : Luglio 2019, a favore della Soc. Coop. L.A.R.Co.con sede in Orune loc. ' Sa costa e sa binza ' - P.Iva 00895360915
CIG. 7878487D22
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 14/08/2019 |
560 |
OGGETTO: FORNITURA CLIMATIZZATORI E POMPA CALORE ACQUA CALDA SANITARIA AD ACCUMULO PER FUNZIONAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.
PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. E DELLE
MODIFICHE AL MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE
14 GIUGNO 2019, N. 55, MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA TELEMATICA N. 979859 SULLA PIATTAFORMA
MEPA.- E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO:
F.T.C. - Via Biasi, n. 66 CAP. 08100 Nuoro NU -CF/PI. 00934690918;
-CIG. ZD22928392
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/08/2019 |
559 |
Progetto “ BIODIVERSITA’_ Un tesoro da custodire , relativo alla proposta per la realizzazione di progetti di educazione ambientale, ai sensi della D.G.R. 64/14 del 02/12/2018, da parte dei CEAS non accreditati e/o non certificatti – Comune di Orune
Accertamento entrate
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/08/2019 |
558 |
Manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei rii RIO TACCU (TOCCU ) - GUDDUGUTHIA – COMUNE DI ORUNE
CIG: Z70297455F
Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/08/2019 |
556 |
LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS 2018 E SUSSIDI ECONOMICI 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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86 Kb
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