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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
30/01/2019 58 Rimborso TARI per versamento non dovuto. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 24 Kb
30/05/2019 341 Rimborso tari per versamento non dovuto. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 35 Kb
25/06/2019 410 Rimborso versamento effettuato sul C/C del Comune per acquisto legnatico non goduto Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 528 Kb
17/01/2019 29 Rinnovo abbonamenti a riviste specializzate on line. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 199 Kb
16/05/2019 318 Rinnovo abbonamento allo Stato Civile Italiano. Anno 2019. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 153 Kb
18/02/2019 115 Rinnovo canone di utilizzo per sistema ' DA - TE X FONDO' - SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2019/2021- Affidamento e impegno di spesa Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 37 Kb
03/01/2019 2 Rinnovo contratto assistenza sito istituzionale. Anno 2019. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 268 Kb
18/06/2019 379 Rinnovo licenza software unico e irap 2019. Liquidazipone fattura. Cartoleria Addari s.n.c. di Nuoro. CIG :ZF12821DB7. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 24 Kb
20/02/2019 118 Riparazione fotocopiatore: impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 204 Kb
15/03/2019 167 Riparazione fotocopiatore. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 72 Kb
08/10/2019 651 Riparazione pc ufficio ragioneria. Oll Computer s.r.l.- Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 24 Kb
18/07/2019 498 Riparazione stampante Biblioteca. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 210 Kb
08/03/2019 159 Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze Determinazione n. 1957 del 28.12.2016 della direzione generale del Servizio Bilancio, Controllo ed Enti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139 260 911 CIG: 7225281A7E CUP: B44E17000360002 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 251 Kb
01/08/2019 537 Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze Determinazione n. 1957 del 28.12.2016 della direzione generale del Servizio Bilancio, Controllo ed Enti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA 09/2019 DITTA IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139 260 911 CIG: 7225281A7E CUP: B44E17000360002 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 252 Kb
09/07/2019 400 SARDEGNA IN MINIATURA s.r.l Località Riu Lardi sn.09029 Tuili; PI 02316210927; liquidazione fattura n°102 del 05 luglio 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3298 Kb
09/07/2019 440 SARDEGNA IN MINIATURA s.r.l Località Riu Lardi sn.09029 Tuili; PI 02316210927; liquidazione fattura n°102 del 05 luglio 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3298 Kb
11/12/2019 850 Selezione interna per l`attribuzione della Progressione Economica Orizzontale - decorrenza economica gennaio 2019. Approvazione bando e modello di domanda. Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 47 Kb
    Bando P.E.O. 2019     = 98 Kb
    Modello di domanda P.E.O. 2019     = 30 Kb
07/03/2019 158 Seminario di aggiornamento in materia di appalti: LE NOVITA' IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI DERIVANTI DALLA LEGGE DI STABILITA' 2019 E DECRETO SEMPLIFICAZIONI. Impegno di spesa Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 179 Kb
24/04/2019 257 Seminario di aggiornamento in materia di appalti: LE NOVITA’ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI DERIVANTI DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2019 E DECRETO SEMPLIFICAZIONI. LIQUIDAZIONE NOTA CONTRIBUTO SPESE SOCIO ASEL Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 255 Kb
24/01/2019 48 Servizio di noleggio fotocopiatore tramite ricorso al MEPA Determina a contrarre. Affidamento diretto. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 257 Kb
15/04/2019 224 Servizio di Segreteria Comunale - Liquidazione indennità di scavalco in favore del dott. Falchi Gianfranco Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 32 Kb
05/12/2019 813 Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 70 Kb
15/10/2019 667 Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 32 Kb
06/11/2019 739 Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 32 Kb
21/08/2019 569 Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 32 Kb
03/05/2019 285 Servizio di supporto relativo all'assistenza dell'ufficio finanziario per l'analisi e ricostituzione del fondo per le risorse umane e la produttività anno 2019. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 37 Kb
30/01/2019 61 Servizio di supporto relativo all'assistenza dell'ufficio finanziario per l'analisi e ricostituzione del fondo per le risorse umane e la produttivita'. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 37 Kb
12/02/2019 102 SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE GAS BACINO 10 SARDEGNA AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA –N. 815636 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “NORMATEMPO ITALIA” - Corso Trapani 25 CAP. 10141 Torino TO -CF/PI. 10902450013; CIG. Z732715D80 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 60 Kb
31/01/2019 64 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NELLA CASA MUSEO “B. Murgia” IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA “Cortes Apertas” DEL 15 E 16 DICEMBRE 2018. Cig: Z83264C135 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/19 - Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 246 Kb
18/06/2019 378 Servizio Segreteria Comunale - Liquidazione indennità scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 38 Kb
18/02/2019 116 Servizio Segreteria Comunale. Liquidazione indennita' di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 32 Kb
17/07/2019 486 Servizio segreteria comunale.Liquidazione indennità di scavalco in favore del dott. Falchi Gianfranco. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 36 Kb
17/07/2019 491 SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA. – ANNO 2019. –CHILIVANI AMBIENTE SPA. Z.I.R. Chilivani . 079-758736. 07014 OZIERI SS CIG. Z00293BAA5 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 383 Kb
01/10/2019 642 SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N° 491 DEL 17.07.2019 PER ERRATA INDICAZIONE DEL SOGGETTO ECONOMICO. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 217 Kb
17/07/2019 490 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA. – II SEMESTRE ANNO 2019. -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU CF. 01082070911 CIG. Z52293A88C Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 416 Kb
10/10/2019 652 Sistemi Informatici Alfa s.r.l. - Liquidazione per fornitura hardware sala server. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 8 Kb
30/04/2019 276 Sito istituzionale. Assistenza 2019. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 69 Kb
17/01/2019 31 Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in Orune - POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna” CUP: B42E17003600002 CIG: ZA221C98B5 Approvazione onorari Liquidazione onorari DD.LL., sicurezza in fase di esecuzione, misure contabilità e CRE e liquidazione fattura n. 10/2018, Ing. Sebastiano Carta, con studio in via Cagliari 35 – 08048 Tortolì OG – P.IVA 00989090915 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 264 Kb
09/12/2019 827 Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell'stituto scolastico di Via Pigliaru in Orune ' Progetto Iscol@ Asse II ' - Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolastici: Impegno di spesa Ditta SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l - Piva /C/F 02791880905 Via Marcello Lelli 55 -07100 SASSARI: CIG: ZDE2B75712 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 238 Kb
31/05/2019 344 Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 2, LETT. B E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. C.U.P.: B47D18000680002 C.I.G.: 79208078B5 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1219 Kb
20/06/2019 390 Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b e 7 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Nomina commissione aggiudicatrice Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 232 Kb
12/04/2019 220 Spese per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni,mostre, pubblicità, rappresentanza, missioni, formazione,acquisto,manutenzione,noleggio ed esercizio di autovetture, mobili e arredi.Ricognizione delle spese sostenute e quantificazione dei limiti per l'esercizio 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 56 Kb
06/06/2019 355 Svincolo polizza fideiussoria affidamento servizio taglio e fornitura legnatico stagione 2014/2015 Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 53 Kb
20/12/2019 891 Trasformazione rapporto di lavoro part-time in rapporto di lavoro full-time. Dipendenti Farina Franco e Talanas Antonello. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 123 Kb
20/06/2019 392 Trasporto scolastico. 1 semestre 2019. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 201 Kb
11/10/2019 661 Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente. Variazione ex art. 175, c.5-quarter, lett. C. D.Lgs. 267/00 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 14 Kb
    Allegato 8.1     = 21 Kb
29/11/2019 791 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C, D.LGS. N. 267/000. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 14 Kb
08/11/2019 747 Variazione determinazione n°215 del 11/04/2019 disimpegno somma dell’Associazione Dilettantistica ERIKAM via De Nicola n°6 , Oristano :CF : 01214690958 ; CIG: Z94280A79A Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3205 Kb
14/05/2019 312 Variazione determinazione n°36 del 18/01/2019 avente ad oggetto” Impegno spesa proroga servizi “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca” CIG:ZC826CE6A2; e servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialistico-educativo-ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti”. CIG :ZBB26CE612 Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 94 Kb
04/12/2019 807 VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A, D.LGS. N. 267/000 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato p7m 14 Kb

Registrazioni: 800/801

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