Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
30/01/2019 56 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: I° TRIMESTRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 230 Kb
30/01/2019 55 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: I° TRIMESTRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 278 Kb
30/01/2019 54 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI – ANNO 2019, SOGGETTO TITOLARE: ABBANOA SPA. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 318 Kb
29/01/2019 53 Assunzione impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 740 Kb
29/01/2019 52 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assicurazione RCA automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 464 Kb
29/01/2019 51 Integrazione Determina n° 930 del 27/12/2018 Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 200 Kb
29/01/2019 50 Borsa di studio nazionale. A. S. 2018/2019. Approvazione elenco studenti. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 179 Kb
24/01/2019 48 Servizio di noleggio fotocopiatore tramite ricorso al MEPA Determina a contrarre. Affidamento diretto. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 257 Kb
24/01/2019 47 Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2017 gestione 2018 dicembre saldi Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 105 Kb
24/01/2019 46 Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2017 gestione 2018 dicembre saldi Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
24/01/2019 45 Liquidazione a favore sig.ra Monni Carla per la realizzazione di un murales ricevuta n°1 del 07/01/2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 98 Kb
24/01/2019 44 Liquidazione fattura n°1-2019 del 02/01/2019 DIVINASTAR di Leonardo Zanza per festa di natale in ludoteca 2018 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 96 Kb
24/01/2019 43 Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°25/26 del 15/01/2019 gestione servizi mese di dicembre 2018. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 94 Kb
23/01/2019 42 Impegno e liquidazione restituzione somme versate erroneamente diritti SUAP non dovuti. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 223 Kb
22/01/2019 35 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 dicembre saldi Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 147 Kb
21/01/2019 41 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2018. Liquidazione fattura n. 9 del 31/12/2018 - periodo 01.12.2018 – 31.12.2018 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915 CIG: 7560843D03 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 194 Kb
18/01/2019 40 L.162/98 “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave annualità 2018” gestione 2019. Impegno di spesa proroga piani gennaio-aprile. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 99 Kb
18/01/2019 39 Programma Sport Terapia PLUS Distretto di Nuoro Impegno di spesa Associazione Speedy Sport Dorgali , continuità progetto danza nelle scuole Istituto Comprensivo Orune CIG ZE62492E0B Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 117 Kb
18/01/2019 38 Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2018 gestione 2019 proroga attività di piscina Associazione Body Power , Benetutti ;CIG: ZB8195BD78 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 98 Kb
18/01/2019 37 IMPEGNO SPESA COOPERATIVA SOCIALE LARISO VIA MUGHINA 19, 08100 NUORO (NU) P.I. 00957930910 CONTINUTA’ PROGETTO LEGALITA’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CIG: ZDA25A72AF Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 99 Kb
18/01/2019 36 Impegno spesa proroga servizi “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca” CIG :ZC826CE6A2; e servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialisticoeducativo- ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti”. CIG :ZBB26CE612 Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 118 Kb
18/01/2019 35 Area amministrativa: liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 263 Kb
18/01/2019 34 Elezioni Presidente e rinnovo 16 Consiglio Regionale della Sardegna. Costituzione dell'Ufficio elettorale e autorizzazione al personale ad effettuare lavoro straordinario. Integrazione determinazione n. 1 del 02.01.2019. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 244 Kb
17/01/2019 33 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rinnovo licenza d'uso SW WDK Gestione contrassegni invalidi europei ed acquisto di n° 6 blocchi da 10 cartellini. Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 474 Kb
17/01/2019 32 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 470 Kb
17/01/2019 31 Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in Orune - POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna” CUP: B42E17003600002 CIG: ZA221C98B5 Approvazione onorari Liquidazione onorari DD.LL., sicurezza in fase di esecuzione, misure contabilità e CRE e liquidazione fattura n. 10/2018, Ing. Sebastiano Carta, con studio in via Cagliari 35 – 08048 Tortolì OG – P.IVA 00989090915 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 264 Kb
17/01/2019 30 Costituzione fondo cassa economale anno 2019. 1° trimestre. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 36 Kb
17/01/2019 29 Rinnovo abbonamenti a riviste specializzate on line. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 199 Kb
16/01/2019 27 Autorizzazione lavoro straordinario personale dipendente anno 2018. Liquidazione. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 106 Kb
16/01/2019 26 Liquidazione rimborso spese missioni al personale dipendente. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 31 Kb
16/01/2019 25 Rilegatura registri stato civile. Anno 2018. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Recarsi negli uffici dell'Ente -
11/01/2019 22 Assunzione impegno di spesa per assicurazione RCA parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 719 Kb
11/01/2019 21 Affidamento incarico di Brokeraggio per assicurazioni RCA parco macchine Comunale. Società Alberto Galizia Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 591 Kb
11/01/2019 20 Liquidazione compenso per specifiche responsabilita' art. 17 comma 2 lett. f. CCNL 1999 - Anno 2018 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 9 Kb
09/01/2019 19 Liquidazione indennita' di reperibilita'. art. 23 C.C.N.L. 2000 - art. 24CCNL. l 2016 -02018 . Anno 2018 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 8 Kb
09/01/2019 18 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO: DICEMBRE 2018. CIG: Z811AE4250 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 228 Kb
09/01/2019 15 Liquidazione indennita' Condizioni di lavoro Rischio - Disagio - Maneggio valori - anno 2018 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 12 Kb
08/01/2019 14 C & C S.R.L. Liquidazione fatture - compenso su entrate comunali relativo al mese di novembre 2018. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 33 Kb
08/01/2019 13 Errebian s.p.a. Liquidazione fattura acquisto cancelleria. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 25 Kb
07/01/2019 12 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO ASSISTENZA DI CANTIERE PER VIGILANZA E COORDINAMENTO OPERATIVO ATTIVITA MANODOPERA. CANTIERE COMUNALE di cui all' art. 29 comma 36 L.r. 5/2015 EX-ROSMARY – ANNUALITA’ 2018 – Sog. Eco. DOTT. AGR. MONNI MARTINO ANTONIO. Sede: Corso Repubblica, 44 -08020 Orune NU PI 01313830919 –CF. MNNMTN79A14M082X. CIG. Z3A24C7120. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 200 Kb
07/01/2019 11 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: DICEMBRE 2018; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 208 Kb
07/01/2019 10 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: DICEMBRE 2018; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 156 Kb
07/01/2019 9 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - O.D.A. 4689600. DATA 19.12.2018 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018 -CIG. ZE9263FA36 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 204 Kb
07/01/2019 8 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; periodo: NOVEMBRE 2018; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 242 Kb
07/01/2019 7 Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: ottobre – novembre 2018; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 250 Kb
07/01/2019 6 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e traffico dati utenze comunali. Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2018; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 295 Kb
07/01/2019 5 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4579363. DATA 07.11.2018 – ACQUISTO COPPIA PORTE DA CALCIO - CIG. Z7925A6549 - SOGG. ECON. ALPINE SRL – Via Sodine 16 – 03100 Frosinone FR P.Iva 02636530608. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 152 Kb
07/01/2019 4 Liquidazione missioni agli amministratori comunali. Novembre-dicembre 2018. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 181 Kb
07/01/2019 3 Accertamento e liquidazione diritti CIE. Dicembre e conguaglio 2018. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 141 Kb
03/01/2019 2 Rinnovo contratto assistenza sito istituzionale. Anno 2019. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 268 Kb

Registrazioni: 800/801

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto