| 28/11/2019 |
787 |
Impegno Contributo Associazione Gruppo Folk SANTA LULLA 08020 Orune
Cf:93016910916
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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107 Kb
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| 28/11/2019 |
786 |
DISIMPEGNO SOMME DETERMINA N° 272/19 E NON UTILIZZATE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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171 Kb
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| 28/11/2019 |
785 |
Concessione contributi per la redazione dei Piani Particolareggiati dei centri di prima e antica formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Comune di Orune D G R N. 33/35 DEL 10 Agosto 2011
Liquidazione acconto Fattura n° 1 PA del 08/11/2019 Arch. Cidda Annarosa Via Leopardi 14 08020- Orune P.Iva 01266740917
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 29/11/2019 |
792 |
“Intervento di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale e della viabilità dell’agro comunale”
L.R. n. 1 del 11/01/2018, art 4, comma 14. Autorizzazione di spesa a favore del comune di Orune triennio 2018 – 2020
Approvazione proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 dell'art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016
CUP: B43EH19000840002 CIG: 8100212A65
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 29/11/2019 |
791 |
UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C, D.LGS. N. 267/000.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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14 Kb
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| 29/11/2019 |
790 |
Erogazione Contributo Associazione Gruppo Folk SANTA LULLA 08020 Orune
Cf:93016910916
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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103 Kb
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| 29/11/2019 |
789 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°422/423/424/425 del
20/11/2019 gestione servizi mese di ottobre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 29/11/2019 |
788 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2018 gestione
2019 ottobre-novembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 02/12/2019 |
796 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 263 DEL 24/04/2019 – PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI E L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: 1 MAGGIO 2019 – 30 APRILE 2020. CIG. 78147095DF SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/12/2019 |
795 |
RDO N. 347207 SARDEGNACAT. - FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE. CIG. Z962ADFBFD
AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO :
- MILLENNIUM IMPIANTI SRL. –Loc. Murdegu e Susu – 09070 Milis OR -P. Iva 01002820957
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/12/2019 |
804 |
Riaccertamento di entrata. Contributo RAS Piani personalizzati di sostegno
L.162/98 annualità 2018 gestione 2019 rettifica determinazione n°368 del 14/06/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 03/12/2019 |
803 |
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA 2019.
-FORNITURA DPI E VARI SEGNALETICA SICUREZZA ATTIVITA CANTIERE;
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: FERRAMENTA-di FARINA ANTONELLO. Sede: Via Isonzo n. 53 -08020 Orune NU PI 01309680914. -CIG. ZB62A7D914
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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301 Kb
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| 03/12/2019 |
802 |
Ditta Nieddu Salvatore di Burgos liquidazione fattura n°53/2019 per mensa scolastica mese
di ottobre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 03/12/2019 |
801 |
Ditta OLIN SNC di Nuoro liquidazione fattura n°852/2019 per fornitura fotocopiatore
multifunzione.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 03/12/2019 |
800 |
Liquidazione contributo L.13/89 eliminazione barriere architettoniche negli edifici
privati annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 03/12/2019 |
799 |
Accertamento di entrata. Contributo RAS anno 2019. Borse di studio studenti
annualità 2018 e fornitura libri di testo anno scolastico 2019/2020
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 03/12/2019 |
798 |
Convenzione annuale ai sensi del D.M. n. 72 del 05/02/98 per il ritiro rifiuti cat. 2F.-
–IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ECO-3R di Francesco Barone -Sede: ZI Prato Sardo. Via Pietrino Pilo Guiso, 52 -Cap. 08100 Nuoro. NU -PI 01432400917. CF. BRNFNC79M14G113C -CIG. Z212BABEC0
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/12/2019 |
797 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato – Periodo: Novembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/12/2019 |
808 |
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2019;
-IMPEGNO SPESA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS 56/2017. –TRATTATIVA DIRETTA N. 347304 SARDEGNA CAT RELATIVA A: FORNITURA CARBURANTI E MATERIALI DI CONSUMO MEZZI COMUNALI IN UTILIZZO PER ATTIVITA’ CANTIERE;
–SOGGETTO ECONOMICO: COSSEDDU LUCA -Sede: Loc. Su Pradu snc. -08020 Orune NU PI 01 174 780 914. -CIG. Z852AE2678
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 04/12/2019 |
807 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A, D.LGS. N. 267/000
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 04/12/2019 |
806 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: NOVEMBRE 2019; CIG. 6225643B1E.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 04/12/2019 |
805 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: ACQUISTO SEDUTA PER POSTAZIONE LAVORO UFFICI SERVIZIO TECNICO COMUNALE; SOGGETTO ECONOMICO: ELFO s.r.l. Sede Z.I. Prato Sardo L. 291/292 – 08100 Nuoro NU, PI. 01311020919 - CIG. Z0F2A57F29.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 05/12/2019 |
819 |
Impegno Contributo al Comitato Beata Vergine del Carmelo anno 2019/2020 e al
Comitato per la tutela e conservazione della Biodiversità di Orune per la
realizzazione di iniziative e attività di promozione per “Autunno in Barbagia” e
feste Natalizie annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 05/12/2019 |
818 |
Impegno e liquidazione Rimborso missioni varie alla dipendente Farina Maria
Caterina annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 05/12/2019 |
817 |
LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS 2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 05/12/2019 |
816 |
Liquidazione sussidi fondo regionale non autosufficienze leggi di settore Legge
regionale 20/1997 annualità 2019 II° semestre
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 05/12/2019 |
815 |
Procedura per l’affidamento del servizio di transfert Orune-Bitti-Orune, Orune-Nuoro-
Orune; Orune-Selargius-Orune nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett.
a del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Deplano Servizi Turistici Snc di Gabriele Deplano & C,
ZI Prato Sardo lotto n°118 Nuoro; PI 01175320918 CIG: ZC62ACC94B
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 05/12/2019 |
814 |
Associazione Speedy Sport Dorgali. Liquidazione ricevuta n°4 del 30/11/2019.
CIG: Z5C293830B progetto sport-terapia
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 05/12/2019 |
813 |
Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 05/12/2019 |
812 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MURA MARIO , VIA DEFFENU 08020 ORUNE P.Iva 01283820916. - PER MANUTENZIONI VARIE E URGENTI SUGLI INFISSI DELLA BIBLIOTECA PIGLIARU – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10 DEL 03 DICEMBRE 2019
CIG: ZF42AECAB6
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 05/12/2019 |
811 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98.
Liquidazione ricevuta n°64 del 30/11/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 05/12/2019 |
810 |
Impegno contributo regionale borse di studio anno scolastico 2018/2019” e contributo regionale
per fornitura libri di testo anno scolastico 2019/2020; rivolta agli alunni frequentanti la scuola
di I e II grado;
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 05/12/2019 |
809 |
Liquidazione sussidi neoplasie II° semestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 06/12/2019 |
822 |
Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS II
semestre gestione associata SAD annualità 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 06/12/2019 |
820 |
Liquidazione contributo regionale borse di studio anno scolastico 2018/2019” e contributo
regionale per fornitura libri di testo anno scolastico 2019/2020; rivolta agli alunni frequentanti
la scuola di I e II grado
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/12/2019 |
846 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI.
CIG: Z182B6666F
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
843 |
D.LGS .91/2008-AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO RSPP REDAZIONE DVR E AFFIDAMENTO INCARICO DI PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
PSS ANNO 2019- CIG: Z452B09B59
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
842 |
Progetto “BIODIVERSITA’- Un tesoro da custodire” , D.G.R. 64/14 del 02/12/2016, da parte del CEAS non accreditati e/o non certificati -COMUNE DI ORUNE-CUP: B44D19000190006
Liquidazione a favore del Comitato Promotore per il recupero e la valorizzazione del patrimonio varietale della montagna e della collina sarda di Orune con sede in Via Grazia Deledda n° 75, Comune di Orune, CAP 08020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
841 |
Programmazione sovra Comunale di interventi di protezione civile per l’anno 2019
Comune di Orune: Interventi di prevenzione incendi .
.
Liquidazione Fattura n° 04/PA del 15/10/2019 Soc. Coop. AEDDOS – OROTELLI
CIG: ZD529688E4
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
832 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER “INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO SERVOSCALA DISABILI ISTITUTO VERTICALIZZATO” – ANNO 2019–
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: LIFT CARE SERVICES. con sede in Via Catalani, 24– 09128 Cagliari CA- PI. 03712120926; -CIG Z6E2B17547;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
831 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICOSANITARI E FOGNARI ISTITUTO VERTICALIZZATO – ANNO 2019–
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TECNOGAS DI PAOLO MURA, Via Cambosu, 3-int. B, 08020 Orune NU – P.I. 01417010913 -CIG Z532B171EC;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
830 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -ACQUISTO DPI E VARI SEGNALETICA SICUREZZA ATTIVITA’ CANTIERE – CANTIERE COMUNALE DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 EX ROSMARY – ANNUALITA’ 2019.
SOGG. ECON.: FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO - Sede: Via Isonzo n. 53 - 08020 Orune NU PI 01309680914. CIG. ZB62A7D914.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
829 |
Liquidazione sussidi emofilici II° semestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 09/12/2019 |
828 |
Contributo alla “Società Polisportiva Orunese” P.IVA: 93055080910 Campionato anno
2019/2020. Impegno
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 09/12/2019 |
827 |
Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell'stituto scolastico di Via Pigliaru in Orune ' Progetto Iscol@ Asse II ' - Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolastici:
Impegno di spesa Ditta SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l - Piva /C/F 02791880905 Via Marcello Lelli 55 -07100 SASSARI:
CIG: ZDE2B75712
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
826 |
Impegno di spesa a favore della Ditta individuale di lavorazioni infissi Mura Mario, Via Deffenu 23, 08020 Orune NU, per P.Iva 01283820916 – servizio fornitura infissi esterni istituto scolastico via Pigliaru - Orune;
CIG: Z5B2B702BD
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
825 |
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2019. Liquidazione fattura n. 12/19 del 03.12.2019 – periodo di Gestione: Novembre 2019, a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915
CIG: 7878487D22
IL
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
824 |
Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS, liquidazione per gestione associata SAD
2019 III° acconto
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 09/12/2019 |
823 |
Liquidazione Contributo al Comitato Beata Vergine del Carmelo anno 2019/2020
e al Comitato per la tutela e conservazione della Biodiversità di Orune per la
realizzazione di iniziative e attività di promozione per “Autunno in Barbagia” e
feste Natalizie annualità 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 10/12/2019 |
847 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: FORNITURA CARBURANTI E MATERIALI DI CONSUMO MEZZI COMUNALI IN UTILIZZO PER ATTIVITA’ CANTIERE COMUNALE DI CUI ALL’ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 EX ROSMARY – ANNUALITA’ 2019. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: COSSEDDU LUCA -Sede: Loc. Su Pradu snc. -08020 Orune NU PI 01 174 780 914. CIG. Z852AE2678.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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