| 18/02/2019 |
113 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: “ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO IN METALLO” CIG. –ZB9261F164 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA –N. 735004 AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “NAMITI SRL” - Via Cortile 16 cap. -80069. Vico Equense NA –CF/PI. 06162571217;
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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154 Kb
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| 18/02/2019 |
112 |
Proroga incarico ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 alla rag. Porcu Daniela dipendente del comune di Nuoro.
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Area Servizi Finanziari |
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| 15/02/2019 |
111 |
: Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione. Liquidazione fattura.
Trimestre febbraio-aprile 2019.
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Area Amministrativa |
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75 Kb
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| 15/02/2019 |
110 |
ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI WINDOWS, PROTOCOLLO INFORMATICO, ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE.– RINNOVO ANNO 2019. – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/02/2019 |
109 |
Agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato.
Approvazione elenco beneficiari 2017.
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Area Sociale |
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| 13/02/2019 |
108 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MANODOPERA. ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI RAPPORTI DI LAVORO CIG. Z7A23AB528 - CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 – EX-ROSMARY –ANNUALITA’ 2018. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: FRANCO ACHENZA - CONSULENTE DEL LAVORO E TRIBUTARIO. SEDE: VIA BERGAMO SNC. -08025 OLIENA NU PI 01537610915 – CF. CHNFNC69B22F979O.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/02/2019 |
107 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO 2.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/02/2019 |
106 |
Acquisto buoni pasto: Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/02/2019 |
103 |
OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
IMPEGNO DI SPESA. – I SEMESTRE ANNO 2019. -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU CF. 01082070911
CIG. Z57278BE2E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/02/2019 |
102 |
SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE GAS BACINO 10 SARDEGNA AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 50/2016.
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA –N. 815636 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “NORMATEMPO ITALIA” - Corso Trapani 25 CAP. 10141 Torino TO -CF/PI. 10902450013; CIG. Z732715D80
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/02/2019 |
101 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4767063. DATA 05.02.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 -CIG. Z212703BBB. -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/02/2019 |
100 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: GENNAIO 2019; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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156 Kb
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| 12/02/2019 |
99 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. ADEGUAMENTO ISTAT E RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO AI SENSI DISPOSTO DI CUI ALL’ART.115 D.LGS N. 163/2006. PERIODO: GIUGNO 2017 – GIUGNO 2018; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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158 Kb
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| 12/02/2019 |
98 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: ACQUISTO HARDWARE E STRUMENTAZIONE ACUSTICA FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. O.D.A. N. 4706928 - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: Punto Com - di Alessandro Crasta – Piazza del Popolo, 20 cap. 07010 Nule SS P.I. 001959170901. CIG. Z742684323.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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155 Kb
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| 11/02/2019 |
97 |
Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 11/02/2019 |
96 |
Approvazione allegato M. previsione di spesa Leggi di settore annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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allegato M |
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| 11/02/2019 |
95 |
Quota associativa ANCI 2019. Impegno e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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270 Kb
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| 08/02/2019 |
94 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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247 Kb
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| 08/02/2019 |
93 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto blocchi personalizzati verbali al Cds
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 08/02/2019 |
92 |
Accertamento di entrata. Trasferimento dal Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS.
PAI (Ritornare a casa)
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 08/02/2019 |
91 |
Accertamento di entrata. Contributo RAS anno 2019. Ritornare a casa
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 08/02/2019 |
90 |
Accertamento di entrata per assistenza specialistica contributo Regione Sardegna
anno scolastico 2018/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 07/02/2019 |
89 |
Impegno di spesa REDAZIONE CERTIFICATI TERRENI USO CIVICO – COMUNE DI ORUNE a favore del Dott. Agr. Claudio Carzedda, con studio tecnico a Onanì NU in Piazza Italia n. 2, P.Iva 01443480916
CIG: ZBE2706AF3
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 07/02/2019 |
88 |
Convenzione annuale ai sensi del D.M. n. 72 del 05/02/98 per il ritiro rifiuti cat. 2F.-
–IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ECO-3R di Francesco Barone -Sede: ZI Prato Sardo. Via Pietrino Pilo Guiso, 52 -Cap. 08100 Nuoro. NU -PI 01432400917. CF. BRNFNC79M14G113C -CIG. Z5E26F9F9C
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 06/02/2019 |
86 |
Abbonamento a rivista on line. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/02/2019 |
82 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 4767063 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016.
-NUMERO O.D.A. 4767063. DATA 05.02.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 -CIG. Z212703BBB
O.D.A. 4767063 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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42 Kb
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| 05/02/2019 |
81 |
Accertamento di entrata. Contributo RAS anno 2019. Leggi di settore: fondo non
autosufficienza
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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114 Kb
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| 05/02/2019 |
80 |
Accertamento di entrata. Contributo RAS Piani personalizzati di sostegno L.162/98
annualità 2018 gestione 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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112 Kb
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| 05/02/2019 |
79 |
LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE BENEFICIARI REIS 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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104 Kb
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| 05/02/2019 |
78 |
LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE SALDO BENEFICIARI REIS
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 05/02/2019 |
77 |
Abbonamenti a riviste on line: liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/02/2019 |
76 |
Acquisto materiale didattico e ludico per la Scuola dell'Infanzia.
Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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68 Kb
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| 05/02/2019 |
75 |
Accertamento e liquidazione entrate riscosse per CIE. Gennaio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/02/2019 |
74 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: DICEMBRE 2018; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale
Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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276 Kb
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| 04/02/2019 |
73 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: QUARTO TRIMESTRE 2018; CIG. Z870E99CC8.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 04/02/2019 |
72 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI” –PERIODO: DICEMBRE 2018;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 01/02/2019 |
71 |
Ollsys Computer s.r.l. liquidazione fattura per installazione e configurazione nuovo Hardwuare e softwuare.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 31/01/2019 |
70 |
OGGETTO: LR. n. 1 del 11.01.2018 art. 4 comma 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. MEDIANTE RDO N. 330584 SARDEGNA CAT. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P.I. 01298710912. - CIG. Z2D268A0D0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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38 Kb
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| 31/01/2019 |
69 |
Acquisto APP da integrare nel sito web istituzionale. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 31/01/2019 |
68 |
Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese (Torino)
CIG: Z9826437B8 liquidazione fattura n°V3-29138
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 31/01/2019 |
67 |
Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” piani 2018 dicembre-saldi
2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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107 Kb
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| 31/01/2019 |
66 |
Liquidazione sussidi nefropatici IV° Trimestre 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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104 Kb
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| 31/01/2019 |
65 |
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2018. Liquidazione fattura n. 04 del 05/09/2018 - periodo 01.08.2018 – 31.08.2018 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915
CIG: 7560843D03
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 31/01/2019 |
64 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NELLA CASA MUSEO “B. Murgia” IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA “Cortes Apertas” DEL 15 E 16 DICEMBRE 2018. Cig: Z83264C135 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/19 -
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/01/2019 |
62 |
PROVVEDIMENTO UNICO N. 1 DEL 30/01/2019 -PRATICA SUAPE N. 307
PROGETTO PER L’INCREMENTO VOLUMETRICO AI SENSI DELL’ART.30 L.R. 23/04/2015 N.8 E
COMPLETAMENTO DEL PIANO PRIMO DI UN IMMOBILE SITO IN VICO MILANO A ORUNE.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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78 Kb
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| 30/01/2019 |
61 |
Servizio di supporto relativo all'assistenza dell'ufficio finanziario per l'analisi e ricostituzione del fondo per le risorse umane e la produttivita'.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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37 Kb
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| 30/01/2019 |
60 |
KRATOS S.P.A. . Liquidazione spesa - acquisto materiale di cancelleria.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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22 Kb
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| 30/01/2019 |
59 |
C. & C. . Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali dicembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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24 Kb
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| 30/01/2019 |
58 |
Rimborso TARI per versamento non dovuto.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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24 Kb
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| 30/01/2019 |
57 |
Incarico amministratore di sistema. Liquidazione fattura. Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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202 Kb
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