| 13/03/2019 |
166 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto pneumatici Ludobus e Land Rover, per manutenzione vari mezzi e per acquisto pneumatici invernali Fiat Panda del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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507 Kb
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| 12/03/2019 |
165 |
Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 gennaio-febbraio
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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107 Kb
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| 12/03/2019 |
164 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 - CIG. Z302774012.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 11/03/2019 |
163 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICI CER 200307 E 200303 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – IV° TRIMESTRE 2018. SOGG. ECON: COMUNE DI SASSARI, Piazza del Comune CAP 07100 C.F. 00239740905.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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200 Kb
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| 11/03/2019 |
161 |
FORNITURA MATERIALI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI
-RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 129 DEL 21.02.2019 PER ERRATA INDICAZIONE DEL SOGGETTO ECONOMICO.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 08/03/2019 |
160 |
Liquidazione fatture mensa scolastica. Mesi di gennaio e febbraio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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190 Kb
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| 08/03/2019 |
159 |
Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze Determinazione n. 1957 del 28.12.2016 della direzione generale del Servizio Bilancio, Controllo ed Enti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL
DITTA IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139 260 911
CIG: 7225281A7E CUP: B44E17000360002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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251 Kb
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| 07/03/2019 |
158 |
Seminario di aggiornamento in materia di appalti: LE NOVITA' IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI DERIVANTI DALLA LEGGE DI STABILITA' 2019 E DECRETO SEMPLIFICAZIONI.
Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 06/03/2019 |
157 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER “ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI” anno 2019–
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 -CIG Z302774012;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 06/03/2019 |
156 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI” – PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2019;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 05/03/2019 |
155 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: FEBBRAIO 2019; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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156 Kb
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| 05/03/2019 |
154 |
Accertamento e liquidazione diritti CIE. Mese di febbraio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/03/2019 |
153 |
Concessione contributi ai Comuni per la redazione dei Piani Particolareggiati dei centri di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Comune di Orune. DGR N. 33/35 del 10 Agosto 2011
Liquidazione FATTPA N° 8/18 del 25 Maggio -2018 per fornitura servizi cartografici “ Modellizazione 3D vicoli centro storico Comune di Orune” Ditta COMPUCART VIA MONTE SABOTINO 15- 09122 Cagliari, P.Iva 01602620922
CIG: Z971D94ED4
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 05/03/2019 |
152 |
Affidamento di attività di revisione stima per la procedura di vendita a corpo del sughero ritraibile nella sughereta comunale in loc. “Sa Tuppa” nel territorio comunale di Orune. Determina Affidamento Incarico professionale al Dott. Agr. Chessa Antonio, nato a Sassari il 25/08/1987 e residente a Orune in Via Musio n. 12, P.Iva 02409730906
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 01/03/2019 |
151 |
Assunzione impegno di spesa per manutenzione Fiat Panda del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 01/03/2019 |
150 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2018 gestione
2019 gennaio-febbraio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 27/02/2019 |
149 |
“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014.
PROGETTO DI COMPLETAMENTO
Liquidazione fattura n. 3 dell 11.02.2019 a favore del Dott. Geol. Orlando Antonio Mereu P.Iva-02452890920
CIG: Z9E1BD670F CUP: B47B14000430002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 27/02/2019 |
148 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU, PERIODO: PENALITA’ ANNO 2018;
CIG. Z870E99CC8.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/02/2019 |
146 |
Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: DICEMBRE 2018 –
GENNAIO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 –
20123 Milano, P.IVA 00488410010.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/02/2019 |
145 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e
traffico dati utenze comunali. Periodo: DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019; soggetto
economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano,
P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/02/2019 |
144 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: GENNAIO 2019; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale
Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/02/2019 |
143 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI: − MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE − MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. Sog. Eco. GEOM. GIUSEPPE MURRU CF. MRRGPP69M17F979Z -PI. 01351600919 CON SEDE IN NUORO, VIA DEFFENU, 105, ISCRIZIONE N. 1270 -COLLEGIO GEOMETRI PROV. NUORO; CIG. Z172657EBE.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/02/2019 |
142 |
Acquisto dotazione libraria per la Biblioteca comunale.
Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/02/2019 |
141 |
“Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero comunale di Orune”
L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16. Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri
CIG: Z09240AF9B
Liquidazione onorari progettazione, Fatt. PA n. 1/19 del 14.02.2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/02/2019 |
140 |
Impegno di spesa per fornitura carburante ludobus Ditta Distributore
Carburanti di Cosseddu Luca I° semestre 2019
CIG: ZBE278BD82
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 25/02/2019 |
139 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98.
Liquidazione ricevuta n°87 dicembre 2018 e n°05 gennaio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 25/02/2019 |
138 |
LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE BENEFICIARI REIS 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 25/02/2019 |
137 |
Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese (Torino)
CIG: Z6E266D3DD acquisto MEDIANTE O.D.A. MEPA –N. 4695568; liquidazione
fattura n°V3-2767 del 12/02/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 25/02/2019 |
136 |
Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°63/64/65 del 14/02/2019
gestione servizi mese di gennaio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 25/02/2019 |
135 |
Assunzione impegno di spesa per accesso tramite servizi telematici Ancitel, abbonamento 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 22/02/2019 |
134 |
Acquisto di: n. 1 licenza applicativo “PRIMUS - C”, n. 1 “Aggiornamento CerTus da versioni precedenti alla Power” e n. 1 “Abbonamento annuale a PriMus PAWER PACK 4 BIM – solo per clienti PriMus POWER - ACCA SOFTWARE”- LIQUDAZIONE FATTURA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/02/2019 |
133 |
Impegno spesa postali anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 21/02/2019 |
132 |
ASEL. Quota associativa anno 2019. Impegno e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/02/2019 |
131 |
Liquidazione spesa - acquisto toner piu' etichette adesive - Oll computer.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 21/02/2019 |
130 |
Oll computer s.r.l. - liquidazione spesa - acquisto toner etichette adesive
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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27 Kb
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| 21/02/2019 |
129 |
OGGETTO: FORNITURA MATERIALI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI
–IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: EDILSANNA DI SANNA ANTONIO PASQUALE -Sede: Via Rinascita, 1 -08020 Orune NU PI 01 329680 910. CIG. Z992746678
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/02/2019 |
128 |
Manutenzione e tele assistenza software area amministrativa. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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75 Kb
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| 21/02/2019 |
127 |
Determinazione n. 106 del 13.02.2019. Errata corrige.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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187 Kb
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| 21/02/2019 |
126 |
Onorari allo studio legale 'I. Mereu' di Nuoro. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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123 Kb
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| 21/02/2019 |
125 |
Mensa scolastica. Anno scolastico 2018/2019. Dicembre 2018. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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188 Kb
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| 20/02/2019 |
124 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto vestiario tramite MEPA al personale dell'Ufficio di Polizia Municipale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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530 Kb
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| 20/02/2019 |
123 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata, per indennizzi ai beneficiari per danni subiti, nel corso del 2017, dalla febbre catarrale degli ovini Blue Tongue
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 20/02/2019 |
122 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO VERTICALIZZATO - CIG. Z1F26BE54D SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P.I. 01298710912.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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232 Kb
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| 20/02/2019 |
121 |
Impegno di spesa . Oll computer s.r.l. - Rinnovo contratto di assistenza softwuare gestionali anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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26 Kb
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| 20/02/2019 |
120 |
Impegno e contestuale liquidazione di spesa per: fornitura energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
conguaglio periodi precedenti; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con
sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007;
CIG. 68909396C0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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288 Kb
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| 20/02/2019 |
119 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze
comunali periodo: maggio 2016 – novembre 2018; Sogg. Econ. ABBANOA S.p.A. –
con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA 02934390929.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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239 Kb
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| 20/02/2019 |
118 |
Riparazione fotocopiatore: impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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204 Kb
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| 19/02/2019 |
117 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L. - Impegno spesa- acquisto toner etichette adesive per gli uffici comunali.-
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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26 Kb
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| 18/02/2019 |
116 |
Servizio Segreteria Comunale. Liquidazione indennita' di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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32 Kb
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| 18/02/2019 |
115 |
Rinnovo canone di utilizzo per sistema ' DA - TE X FONDO' - SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2019/2021- Affidamento e impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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37 Kb
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