| 13/09/2019 |
607 |
Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, Liquidazione
fattura n°218/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 13/09/2019 |
606 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°305/306/307 del
27/08/2019 gestione servizi mese di luglio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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3299 Kb
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| 13/09/2019 |
605 |
Lavori di manutenzione straordinaria strada ' Su Sartu'. Impegno e liquidazione della quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 14/09/2019 |
374 |
Biblioteca comunale: laboratorio didattico. Liquidazione fattura.
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Area Amministrativa |
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| 17/09/2019 |
615 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assicurazione R.C.A. macchina operatrice semovente COMACA PANTERA del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 17/09/2019 |
614 |
Programmazione sovra Comunale di interventi di protezione civile per l’anno 2019
Comune di Orune: Interventi di prevenzione incendi .
Approvazione verbale rfq_341242 sulla piattaforma telematica del Cat Sardegna.
Liquidazione Fattura n° 3 del 02/09/2019 Soc. Coop. AEDDOS – OROTELLI
CIG: ZD529688E4
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 17/09/2019 |
613 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA M.F.C. FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI MUNDANU CIRIACO VIA AZUNI N° 34 – 08020 ORUNE P.Iva 01128200910, PER MANUTENZIONI VARIE E URGENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/19
CIG: ZE029B19A2
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 17/09/2019 |
612 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: AGOSTO 2019; SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231; CIG. 78147095DF.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 18/09/2019 |
619 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. -“INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE ARREDI METALLICI NELLE VIE DEL CENTRO ABITATO”;
SOGG. ECON. OFFICINA ARTIGIANA DEIANA GINO, con sede in via Berlinguer, n. 23 – 08020 Orune NU, P. Iva 01164730911;
IMPEGNO DI SPESA- - CIG Z0D29CBF3B
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 18/09/2019 |
618 |
Attivazione di Cantieri comunali ex art. 29 comma 36 L.R.. 5/2015 – Attuazione art. 8, comma 45 L.R. n. 48/2018.- Ripartizione incentivi funzioni tecniche.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 18/09/2019 |
616 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze
comunali periodo: maggio 2019 - agosto 2019; Sogg. Econ. ABBANOA S.p.A. –
con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA 02934390929.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 19/09/2019 |
622 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALLA TRATTATIVA DIRETTA N. 913347 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TELEMATICO MEPA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 50/2016.
-NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 913347 - PROSECUZIONE SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO E TEMPORANEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMP.ELETTRICI IDRICOSANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTRAVERSO IL RICORSO A PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PPP. PERIOODO SET. OTT. 2019. - CIG. ZBF2A96993
-SOGG. ECON. “ENGIE SERVIZI SPA” - Viale Giorgio Ribotta, 31 00144 ROMA RM, P.I 01698911003
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 19/09/2019 |
621 |
”INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
FORESTALE E DELLA VIABILITA’ DELLAGRO COMUNALE” - L.R. N1 DEL
11/01/2018 ART.4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL
COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020. CUP: B43H19000840002
Approvazione dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs.
50/2016
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 19/09/2019 |
620 |
OGGETTO:
SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP COMPRESO L’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, ANTINCENDIO E FOTOVOLTAICI DEGLI STABILI DEL COMUNE DI ORUNE ATTRAVERSO UN P.P.P. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016,.
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA –N. 1034570 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “MEDIAGRAPHIC S.R.L.” - Sede legale e operativa Via Palmitessa 40 CAP. 76121 Barletta BT -CF/PI. 05833480725; CIG. ZC2285D2E3
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/09/2019 |
627 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI DECORO URBANO DEL SITO DELL’EX ORFANOTROFIO DA DESTINARE A PARCO RICREATIVO E RECUPERO DELLA STRUTTURA SEMINTERRATA ESISTENTE. Soggetto Economico Denominato DOTT. ING. STOCHINO GIOVANNI. Sede: Via Antonio Gramsci, 100 – 08100 Nuoro – CF. STCGNN58H27F979E – PI. 00695480913 - CIG. Z5328E999E.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/09/2019 |
626 |
Rimborso spese missione al Sindaco dal 02.07.019 al 23.09.2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 25/09/2019 |
625 |
Ollsys Computer s.r.l. - Liquidazione fattura 249E/2019 - Contratto assistenza software gestionali area amministrativa II semestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 25/09/2019 |
624 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE, O.D.A. N. 3826349 – SOGGETTO ECONOMICO: Oll Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro NU PI. 00685780918. CIG. Z721FCCBAF.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/09/2019 |
635 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato – Periodo: Agosto 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato – Periodo: Agosto 2019. |
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| 26/09/2019 |
634 |
Olin s.n.c. - Liquidazione fattura n. 641/19 per acquisto stampante biblioteca comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/09/2019 |
633 |
“Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi” legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, stanziamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. CUP: B49H19000340006 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/09/2019 |
632 |
“Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi”
Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, stanziamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale.
CUP: B49H19000340006
Determina accertamento entrate
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/09/2019 |
631 |
Errata corrige determinazione n. 498 del 18.07.2019 - Impegno di spesa per acquisto stampante biblioteca
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/09/2019 |
630 |
Manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei rii RIO TACCU TOCCU - GUDDUGUTHIA – COMUNE DI ORUNE-CIG: Z70297455F
Liquidazione fattura n° 2/F Ditta Mastino Mattia
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/09/2019 |
629 |
MYO S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO FORMULA FULL
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 27/09/2019 |
636 |
“Intervento efficientamento energetico edifici di proprietà Comunali di Orune' Art. 30, comma 1, del D.L. 30 Aprile 2019 n° 34 C.D. Decreto Crescita. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/09/2019 |
640 |
INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI DI ORUNE ART. 30, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 C.D. DECRETO CRESCITA CUP: B42G19000260001 CIG: 80445436E3 Affidamento incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/09/2019 |
640 |
“INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI DI ORUNE ART. 30, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 C.D. DECRETO CRESCITA CUP: B42G19000260001 CIG: 80445436E3 Affidamento incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/09/2019 |
638 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - “INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ARREDI METALLLICI NELLE VIE DEL CENTRO ABITATO. SOGG. ECON. OFFICINA ARTIGIANA DEIANA GINO, con sede in via Berlinguer, n. 23– 08020 Orune NU, P. Iva 01164730911; CIG Z0D29CBF3B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/09/2019 |
637 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze
comunali periodo: maggio 2019 - agosto 2019; Sogg. Econ. ABBANOA S.p.A. –
con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA 02934390929.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 01/10/2019 |
642 |
SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N° 491 DEL 17.07.2019 PER ERRATA INDICAZIONE DEL SOGGETTO ECONOMICO.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/10/2019 |
646 |
OGGETTO:
FORNITURA ARTICOLI HARDWARE FUNZIONAMENTO SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI..
–SOGGETTO ECONOMICO: Oll Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro NU PI. 00685780918.
IMPEGNO DI SPESA. -CIG. Z072A0459B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/10/2019 |
645 |
“Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi” Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, stanziamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. CUP: B49H19000340006 CIG: ZD229ECAF4 Affidamento incarico di progettazione DD.LL., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misure ed impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/10/2019 |
644 |
Programmazione sovra comunale di interventi di protezione civile per l’anno 2019. Comune di Orune: interventi di prevenzione incendi.
CIG: ZD529688E4
Integrazione impegno determinazione n. 549 del 06/08/2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/10/2019 |
643 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: SETTEMBRE 2019; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/10/2019 |
649 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2018 gestione
2019 agosto-settembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 03/10/2019 |
648 |
Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 lugliosettembre
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 03/10/2019 |
647 |
LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS 2018 E SUSSIDI ECONOMICI 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 08/10/2019 |
651 |
Riparazione pc ufficio ragioneria. Oll Computer s.r.l.- Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 08/10/2019 |
650 |
DGR n. 39/14 del 05.08.2015 – Comune di Orune – Intervento di: Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze. Importo € 50.000,00.
Liquidazione fattura n° 1PA del 25 Settembre 2019 per ; Incarico professionale di progettazione;
CIG: Z591F94AAE CUP: B44E17000360002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/10/2019 |
659 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°347/348/349 del
24/09/2019 gestione servizi mese di agosto 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 10/10/2019 |
658 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato – Periodo: Settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale liquidazione Periodo: Settembre 2019. |
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| 10/10/2019 |
657 |
Acquisto software backup assist. Ollsys Computer s.r.l. - Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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24 Kb
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| 10/10/2019 |
656 |
C&C S.R.L. - Liquidazione compenso al concessionario delle entrate comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 10/10/2019 |
655 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese missioni al personale in servizio al settore 2 -dipendente Giuseppe Pittalis -missione del 23.09.2019 Orune- Cagliari CA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/10/2019 |
654 |
MYO S.P.A. - LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO AL PORTALE FORMULA FULL
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 10/10/2019 |
653 |
Poste s.p.a. - Liquidazione spese postali
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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19 Kb
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| 10/10/2019 |
652 |
Sistemi Informatici Alfa s.r.l. - Liquidazione per fornitura hardware sala server.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/10/2019 |
663 |
Costituzione fondo cassa economale IV trimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 11/10/2019 |
662 |
Reintegro fondo cassa economale III trimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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14 Kb
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