| 25/09/2019 |
626 |
Rimborso spese missione al Sindaco dal 02.07.019 al 23.09.2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/12/2019 |
819 |
Impegno Contributo al Comitato Beata Vergine del Carmelo anno 2019/2020 e al
Comitato per la tutela e conservazione della Biodiversità di Orune per la
realizzazione di iniziative e attività di promozione per “Autunno in Barbagia” e
feste Natalizie annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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108 Kb
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| 11/02/2019 |
97 |
Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 06/05/2019 |
287 |
Costituzione fondo economale anno 2019. - II trimestre.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 25/06/2019 |
408 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: GIUGNO – LUGLIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/09/2019 |
624 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE, O.D.A. N. 3826349 – SOGGETTO ECONOMICO: Oll Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro NU PI. 00685780918. CIG. Z721FCCBAF.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/12/2019 |
804 |
Riaccertamento di entrata. Contributo RAS Piani personalizzati di sostegno
L.162/98 annualità 2018 gestione 2019 rettifica determinazione n°368 del 14/06/2019
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Area Sociale |
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| 12/02/2019 |
98 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: ACQUISTO HARDWARE E STRUMENTAZIONE ACUSTICA FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. O.D.A. N. 4706928 - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: Punto Com - di Alessandro Crasta – Piazza del Popolo, 20 cap. 07010 Nule SS P.I. 001959170901. CIG. Z742684323.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 06/05/2019 |
292 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assicurazione RCA Terna JC BANFORD del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 08/07/2019 |
431 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 54 DEL 30/01/2019 – PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI – ANNO 2019, SOGGETTO TITOLARE: ABBANOA SPA Viale Diaz 77 Cagliari, P. IVA 02934390929.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/09/2019 |
627 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI DECORO URBANO DEL SITO DELL’EX ORFANOTROFIO DA DESTINARE A PARCO RICREATIVO E RECUPERO DELLA STRUTTURA SEMINTERRATA ESISTENTE. Soggetto Economico Denominato DOTT. ING. STOCHINO GIOVANNI. Sede: Via Antonio Gramsci, 100 – 08100 Nuoro – CF. STCGNN58H27F979E – PI. 00695480913 - CIG. Z5328E999E.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 06/12/2019 |
820 |
Liquidazione contributo regionale borse di studio anno scolastico 2018/2019” e contributo
regionale per fornitura libri di testo anno scolastico 2019/2020; rivolta agli alunni frequentanti
la scuola di I e II grado
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Area Amministrativa |
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| 12/02/2019 |
99 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. ADEGUAMENTO ISTAT E RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO AI SENSI DISPOSTO DI CUI ALL’ART.115 D.LGS N. 163/2006. PERIODO: GIUGNO 2017 – GIUGNO 2018; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 06/05/2019 |
289 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98. Liquidazione ricevuta n°26 del 30/03/2019 e n°27 del 30/04/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 26/09/2019 |
630 |
Manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei rii RIO TACCU TOCCU - GUDDUGUTHIA – COMUNE DI ORUNE-CIG: Z70297455F
Liquidazione fattura n° 2/F Ditta Mastino Mattia
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/02/2019 |
100 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: GENNAIO 2019; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 06/05/2019 |
290 |
Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese Torino CIG: ZA12679313; liquidazione fattura n°V3-8826 del 29/04/2019 saldo
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 26/09/2019 |
629 |
MYO S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO FORMULA FULL
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 12/02/2019 |
101 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4767063. DATA 05.02.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 -CIG. Z212703BBB. -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 06/05/2019 |
288 |
liquidazione ritornare a casa marzo aprile 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 16/07/2019 |
475 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: GIUGNO 2019; SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231; CIG. 78147095DF.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/09/2019 |
631 |
Errata corrige determinazione n. 498 del 18.07.2019 - Impegno di spesa per acquisto stampante biblioteca
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/05/2019 |
291 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2018 gestione 2019 marzo-aprile 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 26/09/2019 |
634 |
Olin s.n.c. - Liquidazione fattura n. 641/19 per acquisto stampante biblioteca comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/12/2019 |
830 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -ACQUISTO DPI E VARI SEGNALETICA SICUREZZA ATTIVITA’ CANTIERE – CANTIERE COMUNALE DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 EX ROSMARY – ANNUALITA’ 2019.
SOGG. ECON.: FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO - Sede: Via Isonzo n. 53 - 08020 Orune NU PI 01309680914. CIG. ZB62A7D914.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 07/05/2019 |
293 |
L.R. N. 48/2018 ART. 5 C. 33. Agevolazioni tariffarie. Approvazioni elenco studenti beneficiari-
Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018-2019 e mensili gennaio-febbraio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/07/2019 |
476 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: GIUGNO 2019; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/09/2019 |
635 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato – Periodo: Agosto 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato – Periodo: Agosto 2019. |
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| 06/12/2019 |
822 |
Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS II
semestre gestione associata SAD annualità 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 08/05/2019 |
294 |
Contributo all'Associazione Culturale B.V. del Carmelo. Impegno e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/07/2019 |
477 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: SECONDO TRIMESTRE 2019; CIG. Z57278BE2E.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/09/2019 |
632 |
“Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi”
Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, stanziamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale.
CUP: B49H19000340006
Determina accertamento entrate
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
823 |
Liquidazione Contributo al Comitato Beata Vergine del Carmelo anno 2019/2020
e al Comitato per la tutela e conservazione della Biodiversità di Orune per la
realizzazione di iniziative e attività di promozione per “Autunno in Barbagia” e
feste Natalizie annualità 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 08/05/2019 |
295 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: “ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI” APRILE 2019 - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 -
CIG. ZF8282905B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/09/2019 |
633 |
“Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi” legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, stanziamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. CUP: B49H19000340006 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
824 |
Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS, liquidazione per gestione associata SAD
2019 III° acconto
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 13/02/2019 |
106 |
Acquisto buoni pasto: Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/05/2019 |
296 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: APRILE 2019;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/07/2019 |
480 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°282/283/284 del
11/07/2019 gestione servizi mese di giugno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 27/09/2019 |
636 |
“Intervento efficientamento energetico edifici di proprietà Comunali di Orune' Art. 30, comma 1, del D.L. 30 Aprile 2019 n° 34 C.D. Decreto Crescita. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
828 |
Contributo alla “Società Polisportiva Orunese” P.IVA: 93055080910 Campionato anno
2019/2020. Impegno
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 13/02/2019 |
107 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO 2.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 08/05/2019 |
297 |
OGGETTO: LR. n. 1 del 11.01.2018 art. 4 comma 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE LR. 11.01.2018 N. 1 ART. 4 COMMA 14
MESSA IN SICUREZZA PARZIALE CONSISTENTE NELLA MERA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E PARTI DI IMPIANTIO USURATE IN STATO DI PERICOLO NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI CUI AL CORONOPROGRAMMA 2018 DENOMINATO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE.
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. MEDIANTE RDO N. 330584 SU PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SARDEGNA CAT. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P.I. 01298710912. - CIG. Z2D268A0D0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/07/2019 |
481 |
Liquidazione a favore della ditta Distributore carburanti Cosseddu Luca fattura
N°84 del 30/06/2019 per fornitura carburante Ludobus.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 30/09/2019 |
637 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze
comunali periodo: maggio 2019 - agosto 2019; Sogg. Econ. ABBANOA S.p.A. –
con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA 02934390929.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/12/2019 |
829 |
Liquidazione sussidi emofilici II° semestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 08/05/2019 |
298 |
liquidazione beneficiari REIS annualità 2018. Liquidazione gennaio-marzo 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 16/07/2019 |
482 |
Ditta F.lli Deplano Snc di Gabriele Deplano & C, ZI Prato Sardo lotto n°118 Nuoro; PI
00762170918 liquidazione fattura N°69/FE del 09/07/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 16/07/2019 |
483 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98.
Liquidazione ricevuta n° 5 del 30/01/2019 e n°44 e del 30/06/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 25/11/2019 |
775 |
Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu e s’aliderru”, in agro di Orune Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa CIG: Z4E2AAF3A9
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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