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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
30/01/2019 57 Incarico amministratore di sistema. Liquidazione fattura. Anno 2018. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 202 Kb
12/07/2019 486 INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “Servizio trasporto biblioteca storica A Pigliaru - Orune “ CIG.Z5E283D0A4; Impegno di spesa ditta CRC TRANSPORT Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 169 Kb
18/06/2019 383 Impegno spesa, acquisto timbri, ditta gieffeservizi - Bolotana. CIG : Z8A28E1078 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 30 Kb
09/08/2019 553 Impegno spesa sussidi economici con fondi di bilancio. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 54 Kb
19/07/2019 504 Impegno spesa proroga servizi “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca” CIG: Z8029418F4, servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialisticoeducativo- ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti”. CIG ZA6293EF3B; e servizio specialistico SAD CIG: Z0829427AC. Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 66 Kb
18/01/2019 36 Impegno spesa proroga servizi “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca” CIG :ZC826CE6A2; e servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialisticoeducativo- ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti”. CIG :ZBB26CE612 Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 118 Kb
21/02/2019 133 Impegno spesa postali anno 2019 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
09/07/2019 447 Impegno spesa per partecipazione a convegno di studi ' Contabilità Economica Patrimoniale' Ditta Oll Computer s.r.l. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
31/12/2019 913 IMPEGNO SPESA COOPERATIVA SOCIALE LARISO VIA MUGHINA 19, 08100 NUORO NU P.I. 00957930910 PROCEDURA NEGOZIATA CONTINUITA’ PROGETTO LEGALITA’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E PRIMO TRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CIG: ZD32B961A3 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 63 Kb
18/01/2019 37 IMPEGNO SPESA COOPERATIVA SOCIALE LARISO VIA MUGHINA 19, 08100 NUORO (NU) P.I. 00957930910 CONTINUTA’ PROGETTO LEGALITA’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CIG: ZDA25A72AF Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 99 Kb
11/07/2019 460 Impegno spesa Comune di Nuoro per inserimento n°2 utenti presso il centro diurno annualità 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 54 Kb
22/10/2019 690 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019-2020. CIG: ZBF29D92F2 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 178 Kb
15/03/2019 168 Impegno e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Barmina, Chessa e Sanna Coccone per missioni varie con mezzo proprio Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 273 Kb
22/10/2019 694 Impegno e liquidazione Rimborso missioni varie alla dipendente Moreddu Giovanna Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 32 Kb
05/12/2019 818 Impegno e liquidazione Rimborso missioni varie alla dipendente Farina Maria Caterina annualità 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
23/01/2019 42 Impegno e liquidazione restituzione somme versate erroneamente diritti SUAP non dovuti. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 223 Kb
03/04/2019 201 Impegno e contestuale liquidazione di spesa per: fornitura energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; conguaglio periodi precedenti; SOGG. ECON. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 09633951000; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 296 Kb
20/02/2019 120 Impegno e contestuale liquidazione di spesa per: fornitura energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; conguaglio periodi precedenti; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG. 68909396C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 288 Kb
09/05/2019 299 Impegno di spesa. “MOSTRA BIBLIOGRAFICA E FOTOGRAFICA INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “ Stampa su forex n° 1 foto 100x140 cm e n° 20 foto 100x700 cm. CIG.Z7128A0C15 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 170 Kb
10/05/2019 302 Impegno di spesa. “ INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “ Realizzazione Targa Cm. 60X40 in ottone piu’ stampa” CIG:Z6C28CF6D5 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 188 Kb
08/11/2019 745 Impegno di spesa, L.162/08 Piani personalizzati annualità 2018 gestione 2019, affidamento diretto attività palestra art.36 comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto correttivo d.lvo 56/2017 più specificatamente l’art. 143, all’Associazione Sportiva A.S.D. Fitness Planet CF. 93055120914 con sede in Orune NU CIG:ZE92A8E3C9 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3209 Kb
24/06/2019 399 Impegno di spesa TRAVEL FRIENDS SRL CONTRA' PORTI 16, 36100 VICENZA VI PI/CF: 04027030248 per organizzazione del servizio soggiorno minori in Emilia Romagna dal 29 giugno al 5 luglio 2019 con “Affidamento diretto mediante ordine diretto d’acquisto O.D.A. del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016” CIG: Z47286002C; Servizi CPV 63511000 MEPA; Numero Procedura MEPA 914266 ; Identificativo univoco dell'offerta 518218 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 152 Kb
07/02/2019 89 Impegno di spesa REDAZIONE CERTIFICATI TERRENI USO CIVICO – COMUNE DI ORUNE a favore del Dott. Agr. Claudio Carzedda, con studio tecnico a Onanì NU in Piazza Italia n. 2, P.Iva 01443480916 CIG: ZBE2706AF3 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 279 Kb
09/07/2019 439 Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2019. Variazione impegno di spesa determinazione n°97 del 11/02/2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 107 Kb
08/11/2019 744 Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2019. Variazione impegno di spesa determinazione n°439 del 09/07/2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 147 Kb
11/02/2019 97 Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 108 Kb
18/04/2019 244 Impegno di spesa piani personalizzati PAI rivolto a persone anziane ultrasessantacinquenni beneficiarie del ritornare a casa inserite in cure domiciliari integrate. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 146 Kb
18/07/2019 496 Impegno di spesa per sostituzione vetro parabrezza Ludobus Ford del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 553 Kb
30/01/2019 54 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI – ANNO 2019, SOGGETTO TITOLARE: ABBANOA SPA. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 318 Kb
30/01/2019 56 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: I° TRIMESTRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 230 Kb
25/06/2019 409 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 229 Kb
24/04/2019 267 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 230 Kb
14/08/2019 565 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 229 Kb
29/10/2019 722 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: OTTOBRE – DICEMBRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 270 Kb
30/01/2019 55 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: I° TRIMESTRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 278 Kb
25/06/2019 408 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: GIUGNO – LUGLIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 270 Kb
24/04/2019 266 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 277 Kb
14/08/2019 564 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: AGOSTO – SETTEMBRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 270 Kb
02/08/2019 542 Impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 748 Kb
18/07/2019 499 Impegno di spesa per revisione periodica Ludobus Ford e Land Rover 110 del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 546 Kb
24/04/2019 263 IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP. NUMERO O.D.A. 4812223. DATA 27.02.2019 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI E L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: 1 MAGGIO 2019 – 30 APRILE 2020. CIG. 78147095DF SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 398 Kb
16/10/2019 676 Impegno di spesa per manutenzione Land Rover 110 del parco macchine Comunale più interventi vari Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 561 Kb
25/02/2019 140 Impegno di spesa per fornitura carburante ludobus Ditta Distributore Carburanti di Cosseddu Luca I° semestre 2019 CIG: ZBE278BD82 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 95 Kb
11/07/2019 458 Impegno di spesa per fornitura carburante ludobus Ditta Distributore Carburanti di Cosseddu Luca CIG: ZBE278BD82 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 146 Kb
16/10/2019 677 Impegno di spesa per fornitura carburante ed oli di lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 552 Kb
21/10/2019 687 impegno di spesa per attivazione di n. 1 casella di posta elettronica ordinaria per l’ufficio tecnico settore edilizia privata – soggetto economico MEM INFORMATICA srl sede legale: via Dessanay 27, 08100 Nuoro, P. iva 00920000916 – CIG: ZBD2A429CB. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 232 Kb
09/12/2019 846 IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI. CIG: Z182B6666F Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1412 Kb
11/04/2019 215 Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2018 gestione 2019 continuità attività equitazione integrata A.S.D.ERIKAM Oristano affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto correttivo d.lvo 56/2017 più specificatamente l’art. 143, CIG:Z94280A79A Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 106 Kb
18/01/2019 38 Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2018 gestione 2019 proroga attività di piscina Associazione Body Power , Benetutti ;CIG: ZB8195BD78 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 98 Kb
08/11/2019 746 Impegno di spesa in favore della ditta OLIN SNC.di Nuoro per fornitura fotocopiatore multifunzione Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 102 Kb

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