| 20/06/2019 |
389 |
L.R. n. 16/26 del 04. Aprile 2018, Programma di ripartizione risorse aggiuntive in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione – “Cantieri Verdi” Orune. CIG: Z0128F2064
Affidamento incarico progettazione.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
255 Kb
|
| 20/06/2019 |
388 |
“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. – COMPLETAMENTO. Approvazione e liquidazione 1° SAL a favore della ditta Geom. CALIA ANTONELLO, Loc. Cuccullio snc, 08100 Nuoro, P.Iva 00924550916 CIG: 729503989E CUP: B47B14000430002
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
177 Kb
|
| 20/06/2019 |
387 |
Rimborso ICP - Versamento non dovuto.-
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
|
24 Kb
|
| 20/06/2019 |
386 |
Rimborso al comune di Bitti per comando sig. Chessa Luigi Paolo. - Periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
|
22 Kb
|
| 18/06/2019 |
385 |
Assunzione impegno di spesa per sostituzione n° 2 pneumatici anteriori Fiat Panda del parco macchine Comunale
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
|
537 Kb
|
| 18/06/2019 |
384 |
Integrazione Determina n° 354/2019 per manutenzione Ludobus Ford del parco macchine Comunale
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
|
554 Kb
|
| 18/06/2019 |
383 |
Impegno spesa, acquisto timbri, ditta gieffeservizi - Bolotana. CIG : Z8A28E1078
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
|
30 Kb
|
| 18/06/2019 |
382 |
“Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti Sicurezza– Fase 2 - Por Fesr 2014 – 2020”. Reti sicurezza – fase 2 – COMUNE DI ORUNE
CUP: B44I19000310002 CIG: Z6428DD72A
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 lett.a, del D. Lgs. 50/2016 per affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
274 Kb
|
| 18/06/2019 |
379 |
Rinnovo licenza software unico e irap 2019. Liquidazipone fattura.
Cartoleria Addari s.n.c. di Nuoro. CIG :ZF12821DB7.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
|
24 Kb
|
| 18/06/2019 |
378 |
Servizio Segreteria Comunale - Liquidazione indennità scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
|
38 Kb
|
| 18/06/2019 |
377 |
Accertamento di entrata relativa a:
“Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti Sicurezza– Fase 2 - Por Fesr 2014 – 2020”. Reti sicurezza – fase 2 - CUP: B44I19000310002
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
230 Kb
|
| 17/06/2019 |
376 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per accesso tramite Servizi Telematici Ancitel
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
|
240 Kb
|
| 14/06/2019 |
375 |
Accertamento, riscossione e liquidazione diritti CIE. Mese di maggio 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
204 Kb
|
| 14/06/2019 |
373 |
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2019. Liquidazione fattura n. 04/19 – periodo di Gestione Aprile 2019 e n. 05/19 periodo di Gestione Maggio 2019 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915
CIG: 7878487D22
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
162 Kb
|
| 14/06/2019 |
372 |
Accertamento di entrata relativa a:
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n. 26/2018 E N.26/2016
Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna - DGR n. 29/1 del 07.06.2018
Intervento viabilità - Strada di accesso al sito archeologico di “Su Tempiesu.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
239 Kb
|
| 14/06/2019 |
371 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98. Liquidazione ricevuta n°41 del 30/05/2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
104 Kb
|
| 14/06/2019 |
370 |
ditta Tanit dal 1981SAS località Sirai, Carbonia PI: 00630420925, CIG: Z2E2889DF5; liquidazione fattura n°167 del 11 giugno 2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
93 Kb
|
| 14/06/2019 |
369 |
Ditta F.lli Deplano Snc di Gabriele Deplano & C, ZI Prato Sardo lotto n°118 Nuoro; PI
00762170918 liquidazione fattura N°37/FE del 23/05/2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
3205 Kb
|
| 14/06/2019 |
368 |
Accertamento di entrata. Contributo RAS Piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2018 gestione 2019 e Contributo RAS anno 2019. Ritornare a casa
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
104 Kb
|
| 13/06/2019 |
367 |
Liquidazione sussidi nefropatici I° Trimestre 2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
142 Kb
|
| 13/06/2019 |
366 |
BANDO DI CONCORSO DEL 25/06/2018 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI ED ALLE CATEGORIE SPECIALI ANZIANI, GIOVANI COPPIE, HANDICAPPATI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. -NOMINA COMMISSIONE-.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
174 Kb
|
| 12/06/2019 |
365 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE GAS BACINO 10 SARDEGNA AI SENSI DELL’ART. 26 D.LGS. 50/2016. Soggetto Economico Denominato “NORMATEMPO ITALIA” - Sede: Corso Trapani, 25 - 10141 Torino TO, CF/PI 10902450013; CIG. Z732715D80.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
187 Kb
|
| 11/06/2019 |
364 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: MAGGIO 2019; CIG. 6225643B1E
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
155 Kb
|
| 11/06/2019 |
363 |
Procedura di vendita del sughero ritraibile nella sughereta comunale in loc. “Sa Tuppa” -
Presa atto revisione stima estrazione sughero loc. “sa Tuppa”, 2019 e adempimenti stipula contratto aggiuntivo con la ditta “Ditta Suber extra srl - Sede Legale Via Galassi n. 2, 09131 Cagliari CA, P.Iva 01044820916”
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
149 Kb
|
| 11/06/2019 |
362 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze
comunali periodo: novembre 2018 – aprile 2019; Sogg. Econ. ABBANOA S.p.A. –
con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA 02934390929.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
217 Kb
|
| 10/06/2019 |
361 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: APRILE 2019; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale
Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
275 Kb
|
| 07/06/2019 |
359 |
Affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431 Liquidazione fattura n° 2/12 del 28-Maggio- 2019 a favore dello STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì NU P.Iva 01445690918
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
235 Kb
|
| 07/06/2019 |
358 |
Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località “SANT’ANDRIA” nel comune di ORUNE - bando Regione Sardegna relativo alla selezione delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione – annualità 2017 CIG: ZB82604B85 CUP: B47J17000060006 Liquidazione fattura n° 3/FE del 21-Maggio -2019 in favore della D.ssa Geol. Teresa Cossu con studio in via Macomer n. 6 – Nuoro NU, P. Iva 01267900916
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
246 Kb
|
| 07/06/2019 |
357 |
L. 23.12.1998, n. 448: libri testo. Anno scolastico 2018-2019.
Impegno e liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
196 Kb
|
| 06/06/2019 |
356 |
Elezioni Parlamento Europeo del 25 maggio 2019. Liquidazione straordinario al personale dipendente.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
31 Kb
|
| 06/06/2019 |
355 |
Svincolo polizza fideiussoria affidamento servizio taglio e fornitura legnatico stagione 2014/2015
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
|
53 Kb
|
| 06/06/2019 |
354 |
Assunzione impegno di spesa per manutenzione Ludobus Ford del parco macchine Comunale
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
|
539 Kb
|
| 06/06/2019 |
353 |
Assunzione impegno di spesa per sostituzione n° 4 pneumatici Ludobus Ford del parco macchine Comunale
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
|
552 Kb
|
| 06/06/2019 |
352 |
Diritti di Segreteria e di rogito riscossi nel 2015 e 2016.
Accertamento, ripartizione e liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
252 Kb
|
| 06/06/2019 |
351 |
Azioni di sostegno al Diritto allo Studio. Spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione.
Approvazione elenco beneficiari. Anno scolastico 2017/2018. impegno e liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
253 Kb
|
| 05/06/2019 |
350 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4664508. DATA 11.12.2018 – FORNITURA STRAORDINARIA E URGENTE E POSA IN OPERA SEGNALETICA ROTATORIA URBANA E INTEGRAZIONE SEGNALETICA VERTICALE ABITATO ORUNE - CIG. Z4F26338BB - SOGG. ECON. A.I.T. SEGNALETICA SNC di Becca Schintu G. & Schintu A. – C.so Repubblica 8 - Tula SS 07010 – P.I. 01380830909.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
171 Kb
|
| 05/06/2019 |
349 |
Quota adesione 2019 al Consorzio per la Pubblica lettura S. Satta di Nuoro.
Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
64 Kb
|
| 05/06/2019 |
348 |
Manutenzione e teleassistenza software area amministrativa. 2 trimestre 2019.
Liquidazione fattura.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
74 Kb
|
| 03/06/2019 |
347 |
“Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune - Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145.
CIG: 7898109DB8 CUP: B47H19000960001
Liquidazione anticipazione del 20% ai sensi dell’Art. 35 comma 18, del D:Lgs 50/2016, ditta: IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE & C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune NU, - C. Fisc. E P.Iva 01139260911
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
306 Kb
|
| 31/05/2019 |
346 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°216/217/218 del 21/05/2019 gestione servizi mese di aprile 2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
110 Kb
|
| 31/05/2019 |
345 |
LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS 2018 MESI GENNAIO-MARZO 2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
84 Kb
|
| 31/05/2019 |
344 |
Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico
di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature
negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00.
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 2, LETT. B E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016
S.M.I.
C.U.P.: B47D18000680002 C.I.G.: 79208078B5
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
1219 Kb
|
| 30/05/2019 |
343 |
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
43 Kb
|
| 30/05/2019 |
342 |
Liquidazione spesa oll computer s.r.l.- Assistenza software gestionali 2° trimestre 2019.-
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
|
27 Kb
|
| 30/05/2019 |
341 |
Rimborso tari per versamento non dovuto.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
|
35 Kb
|
| 30/05/2019 |
340 |
C & C s.r.l.. Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali aprile 2019. cig : 736644243E
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
|
33 Kb
|
| 24/05/2019 |
338 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 913347 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TELEMATICO MEPA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 50/2016.
-NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 913347 -AFFIDAMENTO SERVIZIO A CARATTERE TEMPORANEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMP.ELETTRICI IDRICOSANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTRAVERSO IL RICORSO A PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PPP. PERIOODO MAGGIO-AGOSTO 2019. -CIG. ZC2285D2E3
-SOGG. ECON. “ENGIE SERVIZI SPA” - Viale Giorgio Ribotta, 31 00144 ROMA RM, P.I 01698911003
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
361 Kb
|
| 24/05/2019 |
337 |
Fogli per registri Stato Civile per anno 2020.
Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
136 Kb
|
| 23/05/2019 |
336 |
L.R. n. 31/1984 art. 7 lettera a. Sovvenzioni per agevolazioni di viaggio per gli studenti pendolari.
Anno scolastico 2018/2019. Impegno e liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
187 Kb
|
| 22/05/2019 |
335 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICOSANITARI EDIFICI COMUNALI” – ANNO 2019 – SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TECNOGAS DI PAOLO MURA, Via Cambosu, 3-int. B, 08020 Orune NU – P.I. 01417010913 -CIG ZE7282CB81;
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
207 Kb
|
