| 31/01/2019 |
68 |
Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese (Torino)
CIG: Z9826437B8 liquidazione fattura n°V3-29138
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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100 Kb
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| 09/09/2019 |
590 |
Impegno di spesa assicurazione R.C.A. COMACA PANTERA 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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555 Kb
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| 28/11/2019 |
786 |
DISIMPEGNO SOMME DETERMINA N° 272/19 E NON UTILIZZATE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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171 Kb
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| 31/01/2019 |
69 |
Acquisto APP da integrare nel sito web istituzionale. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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24 Kb
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| 18/04/2019 |
237 |
Assunzione impegno di spesa per sostituzione pneumatici Scuolabus del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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544 Kb
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| 08/07/2019 |
429 |
Ditta ELMI s.r.l. Via Spina Bortigali n° 182 S.S. 131 Km 220,200 – 07100
Ottava / SASSARI- CIG: Z892827C3E
Liquidazione fattura n° 102-0000000117 del 24/Giugno 2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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175 Kb
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| 26/11/2019 |
776 |
“Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri
ACCERTAMENTO ECONOMIE RESIDUE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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244 Kb
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| 18/04/2019 |
238 |
accertamento di entrata Approvazione ruolo Tari anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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25 Kb
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| 09/07/2019 |
437 |
D.LGS .91/2008-AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO RSPP REDAZIONE DVR E AFFIDAMENTO INCARICO DI PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PSS ANNO 2018- CIG:ZCD1EF2359
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9/2019FE del 28/Giugno 2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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170 Kb
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| 28/11/2019 |
785 |
Concessione contributi per la redazione dei Piani Particolareggiati dei centri di prima e antica formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Comune di Orune D G R N. 33/35 DEL 10 Agosto 2011
Liquidazione acconto Fattura n° 1 PA del 08/11/2019 Arch. Cidda Annarosa Via Leopardi 14 08020- Orune P.Iva 01266740917
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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243 Kb
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| 17/04/2019 |
233 |
Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 gennaio-febbraio-
marzo-aprile
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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147 Kb
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| 08/07/2019 |
436 |
OGGETTO:
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
PROSECUZIONE/RINNOVO CANTIERI COMUNALI PER L’OCCUPAZIONE, EX ART. 29, COMMA 36 –LR. N. 5/2015. –ATTUAZIONE ART. 8, COMMA 45, DELLA LR. N. 48/2018;
-ASSUNZIONE PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA –ANNUALITA’ 2019.-
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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360 Kb
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| 27/11/2019 |
779 |
Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 ottobrenovembre
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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145 Kb
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| 01/02/2019 |
71 |
Ollsys Computer s.r.l. liquidazione fattura per installazione e configurazione nuovo Hardwuare e softwuare.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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27 Kb
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| 18/04/2019 |
235 |
contributo per il progetto 'valorizzazione, gestione e manutenzione area archeologica 'SU TEMPIESU' annualità 2019 -Affidamento ed impegno di spesa a favore della Soc. Coop. L.A.R.C.O con sede in Orune loc. ' Sa costa e sa binza'
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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1225 Kb
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| 27/11/2019 |
780 |
Liquidazione sussidi emofilici II° semestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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144 Kb
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| 30/01/2019 |
62 |
PROVVEDIMENTO UNICO N. 1 DEL 30/01/2019 -PRATICA SUAPE N. 307
PROGETTO PER L’INCREMENTO VOLUMETRICO AI SENSI DELL’ART.30 L.R. 23/04/2015 N.8 E
COMPLETAMENTO DEL PIANO PRIMO DI UN IMMOBILE SITO IN VICO MILANO A ORUNE.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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78 Kb
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| 23/04/2019 |
250 |
L.162/98 “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave
annualità 2018” gestione 2019. Variazione determinazione n°40 del 18/01/2019
Impegno di spesa proroga piani gennaio-aprile.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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3209 Kb
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| 27/11/2019 |
781 |
liquidazione neoplasie annualità 2019 II semestre
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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144 Kb
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| 23/04/2019 |
251 |
Liquidazione sussidi nefropatici I° Trimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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145 Kb
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| 27/11/2019 |
782 |
Liquidazione sussidi trapiantati II° semestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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144 Kb
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| 23/04/2019 |
252 |
Liquidazione sussidi neoplasie I° quadrimestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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144 Kb
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| 28/11/2019 |
787 |
Impegno Contributo Associazione Gruppo Folk SANTA LULLA 08020 Orune
Cf:93016910916
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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107 Kb
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| 31/01/2019 |
70 |
OGGETTO: LR. n. 1 del 11.01.2018 art. 4 comma 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. MEDIANTE RDO N. 330584 SARDEGNA CAT. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P.I. 01298710912. - CIG. Z2D268A0D0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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38 Kb
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| 19/04/2019 |
249 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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allegato A -residui mantenuti |
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293 Kb |
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allegato b - residui cancellati |
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165 Kb |
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allegato c - residui reimputati |
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158 Kb |
| 09/07/2019 |
442 |
Rimborso IMU per versamento non dovuto.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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24 Kb
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| 13/09/2019 |
605 |
Lavori di manutenzione straordinaria strada ' Su Sartu'. Impegno e liquidazione della quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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51 Kb
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| 29/11/2019 |
788 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2018 gestione
2019 ottobre-novembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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3298 Kb
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| 04/02/2019 |
72 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI” –PERIODO: DICEMBRE 2018;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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267 Kb
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| 23/04/2019 |
255 |
Liquidazione rimborso spese per missione al personale dipendente.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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46 Kb
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| 09/07/2019 |
439 |
Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2019. Variazione
impegno di spesa determinazione n°97 del 11/02/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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107 Kb
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| 29/11/2019 |
789 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°422/423/424/425 del
20/11/2019 gestione servizi mese di ottobre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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3299 Kb
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| 23/04/2019 |
256 |
Determinazione n. 111/2019:rettifica.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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187 Kb
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| 09/07/2019 |
400 |
SARDEGNA IN MINIATURA s.r.l Località Riu Lardi sn.09029 Tuili; PI
02316210927; liquidazione fattura n°102 del 05 luglio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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3298 Kb
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| 02/08/2019 |
543 |
Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e indennità ferie non godute.
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Responsabile di Servizio |
Personale |
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25 Kb
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| 29/11/2019 |
790 |
Erogazione Contributo Associazione Gruppo Folk SANTA LULLA 08020 Orune
Cf:93016910916
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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103 Kb
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| 04/02/2019 |
73 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: QUARTO TRIMESTRE 2018; CIG. Z870E99CC8.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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199 Kb
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| 23/04/2019 |
254 |
Mensa scolastica. Marzo 2019. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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188 Kb
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| 09/07/2019 |
441 |
Ditta Deplano Servizi Turistici Snc di Gabriele Deplano & C, ZI Prato Sardo lotto n°118
Nuoro; PI 01175320918 CIG: ZF028F26F6 liquidazione fattura N°289/FE del
25/06/2019 transfert Orune-Tuili-Orune
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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3205 Kb
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| 12/09/2019 |
600 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E SMI. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER “FORNITURA BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ” –
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: BRUNDU EDILI S.A.S. di Brundu & C. Via Mannironi 92 08100 Nuoro NU PI. 01142810918 -CIG. Z1729BA3A1;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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387 Kb
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| 04/02/2019 |
74 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: DICEMBRE 2018; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale
Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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276 Kb
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| 23/04/2019 |
253 |
Acquisto dotazione libraria per la biblioteca comunale. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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73 Kb
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| 09/07/2019 |
443 |
Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese (Torino)
CIG: Z6E266D3DD acquisto MEDIANTE O.D.A. MEPA –N. 4695568; liquidazione
fattura n°V3-9674 del 07/05/2019 CIG: Z6E266D3DD
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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3300 Kb
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| 30/01/2019 |
54 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI – ANNO 2019, SOGGETTO TITOLARE: ABBANOA SPA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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318 Kb
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| 24/04/2019 |
258 |
Determinazione per l’affidamento del contratto di comodato, controllo, revisione e collaudo di apparecchiature antincendio presso gli immobili comunali di Orune, periodo 01.01.2019– 31.12.2019
Cig: Z892827C3E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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195 Kb
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| 09/07/2019 |
444 |
Liquidazione Travel Friends srl Contra' PortI 16, 36100 Vicenza (VI) PI/CF:
04027030248 liquidazione fatture n°573E74 e n°574E74 del 14 giugno 2019 per
organizzazione soggiorno in Emilia
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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3207 Kb
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| 13/09/2019 |
606 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°305/306/307 del
27/08/2019 gestione servizi mese di luglio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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3299 Kb
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| 27/11/2019 |
783 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP COMPRESO L’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, ANTINCENDIO E FOTOVOLTAICI DEGLI STABILI DEL COMUNE DI ORUNE; SOGGETTO ECONOMICO: MEDIAGRAPHIC S.R.L. – Sede legale e operativa Via Palmitessa 40 CAP 76121 Barletta BT – CF/PI. 05833480725 - CIG. ZC2285D2E3.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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170 Kb
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| 30/01/2019 |
55 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: I° TRIMESTRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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278 Kb
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| 24/04/2019 |
257 |
Seminario di aggiornamento in materia di appalti: LE NOVITA’ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI DERIVANTI DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2019 E DECRETO SEMPLIFICAZIONI.
LIQUIDAZIONE NOTA CONTRIBUTO SPESE SOCIO ASEL
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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255 Kb
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