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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
18/04/2019 241 C & C s.r.l.. Liquidazione fatture p/compenso riscossione entrate com.li febbraio 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 33 Kb
22/08/2019 571 L.R. n. 22 del 27.9.2017, art. 1, comma 8. Programma di ripartizione risorse aggiuntive in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione – “Cantieri Verdi” Orune. Affidamento DD.LL. Liquidazione fattura n° 2/2019 PA - Dott. Agr. Monni Martino Antonio CIG: ZC526A21ED Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 225 Kb
19/11/2019 769 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RECINZIONE PER LA SICUREZZA DEL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE NELLE VIE DEFFENU E RINASCITA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016, MEDIANTE Rdo n. 330045 su piattaforma TELEMATICA REGIONALE sardegna cat. Soggetto Economico Denominato: Impresa Edile Artigiana Goddi Antonio, Via A. Chessa 23, 08020 Orune NU, PI 01103310916. CIG Z2C267CEB9. -Fattura II acconto. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 205 Kb
30/01/2019 58 Rimborso TARI per versamento non dovuto. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 24 Kb
24/05/2019 338 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 913347 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TELEMATICO MEPA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 50/2016. -NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 913347 -AFFIDAMENTO SERVIZIO A CARATTERE TEMPORANEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMP.ELETTRICI IDRICOSANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTRAVERSO IL RICORSO A PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PPP. PERIOODO MAGGIO-AGOSTO 2019. -CIG. ZC2285D2E3 -SOGG. ECON. “ENGIE SERVIZI SPA” - Viale Giorgio Ribotta, 31 00144 ROMA RM, P.I 01698911003 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 361 Kb
20/11/2019 771 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. N. 5203741 DATA 06.11.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2019 -CIG. Z6F2A7F01A. -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 217 Kb
30/01/2019 59 C. & C. . Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali dicembre 2018. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 24 Kb
18/04/2019 242 Accertamento di entrata. Fondo unico reg.le anno 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 22 Kb
02/09/2019 580 Manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei rii RIO TACCU TOCCU - GUDDUGUTHIA – COMUNE DI ORUNE CIG: Z70297455F Integrazione impegno di spesa determinazione n. 558 del 13/08/2019 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 166 Kb
20/11/2019 772 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, C/O CENTRO SERVIZI CHILIVANI 07014 OZIERI SS – PI 00855530903 - CIG Z00293BAA5. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 188 Kb
30/01/2019 60 KRATOS S.P.A. . Liquidazione spesa - acquisto materiale di cancelleria. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 22 Kb
18/04/2019 243 Accertamento di entrata. Fondo di solidarietà com.le anno 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
04/07/2019 427 “Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti Sicurezza– Fase 2 - Por Fesr 2014 – 2020”. – COMUNE DI ORUNE CUP: B44I19000310002 CIG: Z6428DD72A Determina aggiudicazione definitva ed impegno di spesa a favore di STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARTA-DAVOLI, Legale rappresentante Ing. Giuseppe Carta, nato a Orune il 12/11/1957 in Via Ugo Foscolo n. 29, 08100 Nuoro NU P.Iva 0125440091 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 43 Kb
11/07/2019 456 Assunzione impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 465 Kb
30/01/2019 61 Servizio di supporto relativo all'assistenza dell'ufficio finanziario per l'analisi e ricostituzione del fondo per le risorse umane e la produttivita'. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 37 Kb
28/03/2019 186 Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS acconto gestione associata SAD annualità 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 95 Kb
20/11/2019 774 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: TERZO TRIMESTRE 2019; CIG. Z52293A88C. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 199 Kb
24/01/2019 46 Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2017 gestione 2018 dicembre saldi Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
17/04/2019 234 Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, Liquidazione fattura n°216/2018 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 93 Kb
01/07/2019 422 Oggetto: L.R. N1 DEL 11/01/2018 ART.4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020. PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA’ , SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE L.R. 11.01.2018.ART.4 COMMA 14 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI – CONTABILITA’ E COLLAUDO RELATIVO ALL’”INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DELLA VIABILITA’ DELLAGRO COMUNALE” - CIG: Z9928F05B5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016. E DELLE MODIFICHE AL MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N 32 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 14 GIUGNO 2019, N 55. MEDIANTE RICORSO A RDO TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE – SARDEGNA CAT- RIF. RDO n rfq 338646 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO DOTT. AGR. FARINA PIETRO FRANCESCO, CON SEDE IN C.SO REPUBBLICA, 184 CAP 08020 ORUNE NU CF /PI 01562450914 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 222 Kb
09/09/2019 591 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per revisione periodica Ludobus Ford e Land Rover 110 del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 246 Kb
30/10/2019 725 Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 2312 Kb
17/01/2019 31 Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in Orune - POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna” CUP: B42E17003600002 CIG: ZA221C98B5 Approvazione onorari Liquidazione onorari DD.LL., sicurezza in fase di esecuzione, misure contabilità e CRE e liquidazione fattura n. 10/2018, Ing. Sebastiano Carta, con studio in via Cagliari 35 – 08048 Tortolì OG – P.IVA 00989090915 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 264 Kb
18/04/2019 239 LIQUIDAZIONE SUSSIDI BENEFICIARI REIS SALDI 2018 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 144 Kb
20/06/2019 388 “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. – COMPLETAMENTO. Approvazione e liquidazione 1° SAL a favore della ditta Geom. CALIA ANTONELLO, Loc. Cuccullio snc, 08100 Nuoro, P.Iva 00924550916 CIG: 729503989E CUP: B47B14000430002 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 177 Kb
10/09/2019 598 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavoro straordinario personale di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 239 Kb
31/01/2019 65 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2018. Liquidazione fattura n. 04 del 05/09/2018 - periodo 01.08.2018 – 31.08.2018 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915 CIG: 7560843D03 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 155 Kb
18/04/2019 240 Ditta Adriana Attardi Via Timone 9, Olbia 07026 liquidazione fattura n°1/2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 93 Kb
31/01/2019 64 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NELLA CASA MUSEO “B. Murgia” IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA “Cortes Apertas” DEL 15 E 16 DICEMBRE 2018. Cig: Z83264C135 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/19 - Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 246 Kb
18/04/2019 244 Impegno di spesa piani personalizzati PAI rivolto a persone anziane ultrasessantacinquenni beneficiarie del ritornare a casa inserite in cure domiciliari integrate. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 146 Kb
08/07/2019 428 Liquidazione spesa - Incarico legale per assistenza causa n. 2785/ RG c/o Tribunale di Roma Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 31 Kb
10/09/2019 593 NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITA’ DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE COMUNALE “LAVORAS” AI SENSI DELLA L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 – E FISSAZIONE DATA PROVE DI IDONEITA’. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 340 Kb
18/04/2019 245 Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°172/173/174 del 16/04/2019 gestione servizi mese di marzo 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 110 Kb
08/07/2019 432 Liquidazione spesa - Acquisti timbri - Ditta Gieffeservizi - Bolotana Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 30 Kb
12/09/2019 599 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2019. Liquidazione fattura n. 09/19 – periodo di Gestione: Agosto 2019, a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915 CIG: 7878487D22 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 193 Kb
25/10/2019 709 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 fornitura delle corone d’alloro impegno di spesa FIORIDEA di Mangia Luigina, C/S0 Repubblica n°154 PI 01284780911, CIG: ZBA2ACC805 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 58 Kb
29/01/2019 52 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assicurazione RCA automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 464 Kb
18/04/2019 246 Liquidazione a favore della ditta Distributore carburanti Cosseddu Luca fattura N°41 del 09/04/2019 per fornitura carburante Ludobus. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 94 Kb
08/07/2019 433 C & C s.r.l. . Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali maggio 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
29/01/2019 53 Assunzione impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 740 Kb
19/04/2019 247 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2018. Liquidazione saldo fattura n. 8 del 31/12/2017 - periodo 01.12.2017 – 31.12.2017 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915 CIG: 66812863A0 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 196 Kb
12/09/2019 601 Liquidazione fattura n° 7 del 03/09/2019 -Lavori di manutenzione istituto verticalizzato- ORUNE Ditta Mura Mario Via Deffenu, 08020 Orune NU, per P.Iva 01283820916 CIG: Z7C2998E06 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 258 Kb
26/11/2019 777 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: PER ACQUISTO MATERIALI CONSUMO E ARTICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 - CIG. Z942AC57CF. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 186 Kb
31/01/2019 66 Liquidazione sussidi nefropatici IV° Trimestre 2018 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
19/04/2019 248 Assunzione impegno di spesa - Rinnovo licenza software Unico e irap 2019 - Cartoleria Addari s.n.c. Nuoro. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 35 Kb
12/09/2019 602 Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” MUTUI BEI CUP: B44H15002090002 CIG:73535640FC Impegno di spesa e liquidazione contributo ANAC Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 328 Kb
19/09/2019 622 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALLA TRATTATIVA DIRETTA N. 913347 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TELEMATICO MEPA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 50/2016. -NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 913347 - PROSECUZIONE SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO E TEMPORANEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMP.ELETTRICI IDRICOSANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTRAVERSO IL RICORSO A PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PPP. PERIOODO SET. OTT. 2019. - CIG. ZBF2A96993 -SOGG. ECON. “ENGIE SERVIZI SPA” - Viale Giorgio Ribotta, 31 00144 ROMA RM, P.I 01698911003 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 352 Kb
31/01/2019 67 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” piani 2018 dicembre-saldi 2018 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 107 Kb
08/07/2019 434 ATTIVAZIONE DI CANTIERI COMUNALI EX ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ATTUAZIONE ART. 8, COMMA 45 LR. N. 48/2018. -ANNUALITA’ 2019- IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. - INCARICO ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI SANITARI ALL’ART. 38 DEL D.LGS.N° 80/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO MANODOPERA CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 -VISITE MEDICHE MANODOPERA –-IMPEGNO DI SPESA AL MEDICO COMPETENTE: DOTT. GIUSEPPE PIRINO. PI. 00975130915 -Sede: Via Biscollai n. 58 -08100 Nuoro NU CIG. Z78291D83E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 409 Kb
12/09/2019 604 Ollsys Computer s.r.l. - Liquidazione fattura 250E/2019. Canone software gestionali II semestre 2019 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 8 Kb

Registrazioni: 350/801

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