| 18/01/2019 |
40 |
L.162/98 “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave
annualità 2018” gestione 2019. Impegno di spesa proroga piani gennaio-aprile.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 11/04/2019 |
218 |
Procedura negoziata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a
del D.Lgs. 50/2016 impegno ditta Adriana Attardi Olbia per organizzazione
giornata in Ludoteca CIG:ZC2280A741
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 24/01/2019 |
43 |
Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°25/26 del 15/01/2019
gestione servizi mese di dicembre 2018.
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Area Sociale |
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| 15/04/2019 |
224 |
Servizio di Segreteria Comunale - Liquidazione indennità di scavalco in favore del dott. Falchi Gianfranco
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Area Servizi Finanziari |
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| 27/06/2019 |
414 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°255/256/257 del
25/06/2019 gestione servizi mese di maggio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 06/11/2019 |
737 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 5203741 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016.
-NUMERO O.D.A. 5203741. DATA 06.11.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2019 -CIG. Z6F2A7F01A
O.D.A. 4767063 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/01/2019 |
44 |
Liquidazione fattura n°1-2019 del 02/01/2019 DIVINASTAR di Leonardo Zanza per
festa di natale in ludoteca 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 15/04/2019 |
223 |
Elezione Presidente e rinnovo XVI° Consiglio Regionale della Sardegna 24 febbraio 2019. Liquidazione straordinario al personale dipendente.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 27/06/2019 |
415 |
Cooperativa Sociale Lariso Via Mughina 19, 08100 Nuoro NU P.I.
00957930910 progetto legalità anno scolastico 2018/2019 CIG: ZDA25A72AF;
liquidazione fattura n°246 e n°247 del 21 giugno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 12/11/2019 |
755 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALLA TRATTATIVA DIRETTA N. 913347 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TELEMATICO MEPA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 50/2016.
-NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 913347 - PROSECUZIONE SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO E TEMPORANEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMP.ELETTRICI IDRICOSANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTRAVERSO IL RICORSO A PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PPP. PERIOODO NOV.- DIC. 2019. - CIG. Z2A2AAB6F9
-SOGG. ECON. “ENGIE SERVIZI SPA” - Viale Giorgio Ribotta, 31 00144 ROMA RM, P.I 01698911003
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/01/2019 |
45 |
Liquidazione a favore sig.ra Monni Carla per la realizzazione di un murales
ricevuta n°1 del 07/01/2019
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Area Sociale |
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| 15/04/2019 |
221 |
Oggetto: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018
Liquidazione fattura n° 02 del 14/03/2019 Fornitura attrezzature, calzature - Ditta PITTALIS NICOLO’ P.zza San Bernardo 10 - 08020 Orune – P. Iva 01226450912
CIG: Z9926801AC
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 31/12/2019 |
913 |
IMPEGNO SPESA COOPERATIVA SOCIALE LARISO VIA MUGHINA 19, 08100 NUORO NU P.I. 00957930910 PROCEDURA NEGOZIATA CONTINUITA’ PROGETTO LEGALITA’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E PRIMO TRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CIG: ZD32B961A3
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Area Sociale |
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| 17/04/2019 |
230 |
Accertamento di entrata. IMU ordinaria anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 25/06/2019 |
407 |
OGGETTO: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAMENTO AREA ROTATORIA STRADALE -
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI dell’art. 36, comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 e ssmmii;
SOGG. ECON. TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P. Iva 01298710912,
IMPEGNO DI SPESA -. CIG. Z4F28E1332
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 18/12/2019 |
887 |
Integrazione spesa determinazione n°504 del 19/07/2019
Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 24/01/2019 |
47 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2017 gestione
2018 dicembre saldi
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 17/04/2019 |
231 |
Accertamento di entrata IMU-ICI anni precedenti
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 17/04/2019 |
232 |
Accertamento di entrata addizionale comunale irpef.Anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 25/06/2019 |
409 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/11/2019 |
750 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: FORNITURA BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI; SOGGETTO ECONOMICO: BRUNDU EDILI S.A.S. di Brundu & C. Via Mannironi 92 – 08100 Nuoro NU, PI. 01142810918 - CIG. Z1729BA3A1.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 01/04/2019 |
189 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI.
SOGG. ECON. EDILSANNA S.r.l.s. - Sede: Via Rinascita, 1 -08020 Orune NU PI 01545550913 - CIG. Z992746678.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 01/07/2019 |
419 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RECINZIONE PER LA SICUREZZA DEL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE NELLE VIE DEFFENU E RINASCITA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016, MEDIANTE Rdo n. 330045 su piattaforma TELEMATICA REGIONALE sardegna cat. Soggetto Economico Denominato: Impresa Edile Artigiana Goddi Antonio, Via A. Chessa 23, 08020 Orune NU, PI 01103310916. CIG Z2C267CEB9.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/09/2019 |
589 |
“INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “ Fornitura arredi biblioteca storica A Pigliaru - Orune “
Revoca determina n° 515/2019 e liquidazione Fattura n° 6 del 02/09/2019 Ditta, Art. Maison di Fraghì Maria Antonietta Via Veneto n° 21 - 08100- Nuoro, P. Iva 00929510915
CIG.ZF128EC52F;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/11/2019 |
751 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE; SOGGETTO ECONOMICO: SICEL di Siotto Francesco – Loc. Lugurelei 2, 08100 Nuoro NU, PI. 01415670916 – CIG. Z8B299D3C2.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 29/01/2019 |
50 |
Borsa di studio nazionale. A. S. 2018/2019.
Approvazione elenco studenti.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/03/2019 |
161 |
FORNITURA MATERIALI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI
-RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 129 DEL 21.02.2019 PER ERRATA INDICAZIONE DEL SOGGETTO ECONOMICO.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/05/2019 |
320 |
OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICI CER 200307 E 200303 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L’IMPIANTO IN LOC. “SCALA ERRE” PRESSO COMUNE DI SASSARI –Piazza del Comune, CAP. 07100 CF. 00239740905.
-IMPEGNO SPESA. I SEMESTRE –ANNO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/11/2019 |
752 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CASELLA POSTA ELETTRONICA AGGIUNTIVA; SOGGETTO ECONOMICO: MEM INFORMATICA S.R.L. Via Dessanay 27, 08100 Nuoro NU, PI. 00920000916 – CIG. ZBD2A429CB.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 17/04/2019 |
227 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per:
- ACQUISTO SALE PER USO STRADALE - CIG. Z2B26E7C64
- SOGG. ECON. F.LLI USAI srl. – LOC. MARICOXINA SN – 08045 – LANUSEI OG, PI. 01176370912.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 01/07/2019 |
420 |
OGGETTO: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAMENTO AREA ROTATORIA STRADALE.
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 e ssmmii. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P.I. 01298710912. - CIG. Z4F28E1332.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/11/2019 |
754 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: OTTOBRE 2019; CIG. 6225643B1E.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 17/04/2019 |
228 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: PRIMO TRIMESTRE 2019; CIG. Z57278BE2E.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 01/07/2019 |
421 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICI CER 200307 E 200303 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L’IMPIANTO IN LOC. ”SCALA ERRE” – GENNAIO - APRILE 2019. SOGG. ECON: COMUNE DI SASSARI, Piazza del Comune CAP 07100, C.F. 00239740905.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/11/2019 |
756 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO A CARATTERE TEMPORANEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ELETTRICI, IDRICOSANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO: MAGGIO - AGOSTO 2019; SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA” – Viale Giorgio Ribotta 31, 00144 ROMA RM, P.I. 01698911003. CIG. ZC2285D2E3.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 17/04/2019 |
229 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: MARZO 2019; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale
Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 28/06/2019 |
418 |
“Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00.
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 2, LETT. B E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA
C.U.P.: B47D18000680002 C.I.G.: 79208078B5
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/09/2019 |
594 |
C.&. C. s.r.l. - Liquidazione compenso per la riscossione delle entrate comunale.
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Responsabile di Servizio |
Entrate Tributarie |
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| 12/11/2019 |
757 |
Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: AGOSTO –
SETTEMBRE 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri,
1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/09/2019 |
595 |
Liquidazione spese postali
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 12/11/2019 |
758 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e
traffico dati utenze comunali. Periodo: AGOSTO - SETTEMBRE 2019; soggetto
economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano,
P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 29/01/2019 |
51 |
Integrazione Determina n° 930 del 27/12/2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 10/09/2019 |
596 |
Rimborso spese per comando del vigile urbano Chessa Luigi Paolo - Bimestre Luglio - Agosto 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 13/11/2019 |
761 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: OTTOBRE 2019; SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231; CIG. 78147095DF.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/09/2019 |
597 |
Oll Computer s.r.l. - Acquisto software 770/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 29/10/2019 |
722 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: OTTOBRE – DICEMBRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/07/2019 |
425 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU –PROGETTO ISCOL@ ASSE II”
Liquidazione fattura N. 5/18 Onorari 1° -2°-3° SAL
CIG. ZA7205FC63
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/09/2019 |
592 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICOSANITARI E RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI” – ANNO 2019 – SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TECNOGAS DI PAOLO MURA, Via Cambosu, 3-int. B, 08020 Orune NU – P.I. 01417010913 -CIG ZAE29A1EE2;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 19/11/2019 |
768 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze
comunali fattura n. 0150020190002680000 del 04/11/2019; Sogg. Econ. ABBANOA
S.p.A. – con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA
02934390929.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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188 Kb
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| 30/01/2019 |
57 |
Incarico amministratore di sistema. Liquidazione fattura. Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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