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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
18/07/2019 496 Impegno di spesa per sostituzione vetro parabrezza Ludobus Ford del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 553 Kb
07/01/2019 7 Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: ottobre – novembre 2018; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 250 Kb
18/07/2019 499 Impegno di spesa per revisione periodica Ludobus Ford e Land Rover 110 del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 546 Kb
07/01/2019 8 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; periodo: NOVEMBRE 2018; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 242 Kb
02/08/2019 542 Impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 748 Kb
07/01/2019 9 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - O.D.A. 4689600. DATA 19.12.2018 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018 -CIG. ZE9263FA36 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 204 Kb
21/03/2019 175 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 484 Kb
05/06/2019 350 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4664508. DATA 11.12.2018 – FORNITURA STRAORDINARIA E URGENTE E POSA IN OPERA SEGNALETICA ROTATORIA URBANA E INTEGRAZIONE SEGNALETICA VERTICALE ABITATO ORUNE - CIG. Z4F26338BB - SOGG. ECON. A.I.T. SEGNALETICA SNC di Becca Schintu G. & Schintu A. – C.so Repubblica 8 - Tula SS 07010 – P.I. 01380830909. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 171 Kb
28/10/2019 710 INTERVENTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALL’ART. 30 COMMA 1, DEL DECRETEO- LEGGE 30 APRILE 2019 C.D DECRETO CRESCITA “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA” - ORUNE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP B42G19000260001 - CIG 80812889D1 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 319 Kb
31/12/2019 905 ACCERTAMENTO DI ENTRATA. – LR. N. 1 DEL 11.01.2018 ART. 4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020. –QUOTA ANNUALITA’ 2019 PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA’, SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE LR. 11.01.2018 N. 1 ART. 4 COMMA 14 - Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 282 Kb
07/01/2019 11 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: DICEMBRE 2018; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 208 Kb
25/03/2019 178 Liquidazione spesa. Grafiche E. Gaspari s.r.l.- acquisto App da integrare nel sito istituzionale anno 2019. Responsabile di Servizio Edilizia Privata Formato pdf 23 Kb
07/06/2019 358 Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località “SANT’ANDRIA” nel comune di ORUNE - bando Regione Sardegna relativo alla selezione delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione – annualità 2017 CIG: ZB82604B85 CUP: B47J17000060006 Liquidazione fattura n° 3/FE del 21-Maggio -2019 in favore della D.ssa Geol. Teresa Cossu con studio in via Macomer n. 6 – Nuoro NU, P. Iva 01267900916 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 246 Kb
26/03/2019 180 C & C s.r.l. Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali gennaio 2019 CIG : 575324719E Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 33 Kb
07/06/2019 359 Affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431 Liquidazione fattura n° 2/12 del 28-Maggio- 2019 a favore dello STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì NU P.Iva 01445690918 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 235 Kb
18/10/2019 683 Assunzione impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 680 Kb
26/03/2019 181 Liquidazione spese postali ottobre/dicembre 2018 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
24/04/2019 262 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 150 DEL 06/03/2018 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI E L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: 1 MAGGIO 2018 – 30 APRILE 2019. CIG. Z6022651FA. SOGGETTO ECONOMICO: ENEL ENERGIA SPA, VIALE REGINA MARGHERITA 125 – 00100 ROMA, P. IVA 06655971007. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 326 Kb
29/10/2019 713 Rimborso al Comune di Bitti per comando Sig. Chessa Luigi Paolo Periodo dal 01.09.2019 al 31.10.2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 59 Kb
08/01/2019 14 C & C S.R.L. Liquidazione fatture - compenso su entrate comunali relativo al mese di novembre 2018. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 33 Kb
10/06/2019 361 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; periodo: APRILE 2019; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 275 Kb
28/10/2019 712 Determina di Variazione dell’Impegno di Spesa e Contestuale Liquidazione della Fattura relativa alla partecipazione del personale dei Servizi Demografici, a corso di aggiornamento A.N.U.S.C.A Cardedu 3-4 Ottobre. CIG : Z1929862C5 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 144 Kb
18/12/2019 885 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO, LAVORAS, ART. 2 L. R. N. 1/2018 – MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2018 – FORNITURA DPI PER ATTIVITA’ CANTIERE. CIG. Z8F2B6FA34. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: BRUNDU EDILI s.a.s. di Brundu & C. - Via Mannironi 92, 08100 Nuoro NU, PI 01142810918. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 381 Kb
11/06/2019 362 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze comunali periodo: novembre 2018 – aprile 2019; Sogg. Econ. ABBANOA S.p.A. – con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA 02934390929. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 217 Kb
29/10/2019 714 Ollsys Computer. s.r.l. - Liquidazione fattura 290/E/2019 per acquisto software 770/2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 36 Kb
06/08/2019 546 Liquidazione ditta ROSAS 1945 DI ROSAS & C.SAS via Lamarmora n°145, Nuoro, PI 01061220917; fattura n°0010000862019 fornitura medaglia per centenaria Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3206 Kb
09/01/2019 18 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO: DICEMBRE 2018. CIG: Z811AE4250 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 228 Kb
11/06/2019 364 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: MAGGIO 2019; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 155 Kb
06/08/2019 547 Erogazione Contributo All'Associazione Pro Loco “Oronou” di Orune per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e valorizzazione del territorio e organizzazione Festa Della B. V. Della Consolata Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 108 Kb
29/10/2019 715 Liquidazione sussidi nefropatici III° Trimestre 2019.Nuovo beneficiario Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 145 Kb
11/06/2019 363 Procedura di vendita del sughero ritraibile nella sughereta comunale in loc. “Sa Tuppa” - Presa atto revisione stima estrazione sughero loc. “sa Tuppa”, 2019 e adempimenti stipula contratto aggiuntivo con la ditta “Ditta Suber extra srl - Sede Legale Via Galassi n. 2, 09131 Cagliari CA, P.Iva 01044820916” Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 149 Kb
06/08/2019 548 Contributo Comitato Beata Vergine Del Carmelo annualità 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 918 Kb
29/10/2019 717 Liquidazione contributo L.13/89 eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 145 Kb
12/06/2019 365 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE GAS BACINO 10 SARDEGNA AI SENSI DELL’ART. 26 D.LGS. 50/2016. Soggetto Economico Denominato “NORMATEMPO ITALIA” - Sede: Corso Trapani, 25 - 10141 Torino TO, CF/PI 10902450013; CIG. Z732715D80. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 187 Kb
29/10/2019 719 Associazione Dilettantistica ERIKAM via De Nicola n°6 Oristano, CF: 01214690958, CIG: Z94280A79A per attività ippoterapia L.162/98. Liquidazione ricevuta n°302 del 28/10/2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3296 Kb
13/06/2019 366 BANDO DI CONCORSO DEL 25/06/2018 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI ED ALLE CATEGORIE SPECIALI ANZIANI, GIOVANI COPPIE, HANDICAPPATI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. -NOMINA COMMISSIONE-. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 174 Kb
26/03/2019 179 Elezioni Regionali 24 febbraio 2019. Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 32 Kb
13/06/2019 367 Liquidazione sussidi nefropatici I° Trimestre 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 142 Kb
28/03/2019 187 “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. PROGETTO DI COMPLETAMENTO Liquidazione fatture onorari progettazione e sicurezza in fase di progettazione progettisti CIG: 729503989E CUP: B47B14000430002 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 232 Kb
09/08/2019 551 Noleggio fotocopiatore: 3 trimestre 2019. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 74 Kb
30/10/2019 729 “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. C.U.P.: B47D18000680002 C.I.G.: 79208078B5 Approvazione stato finale e CRE e liquidazione fattura n. 46 FE, Ditta ERRENOVA Srl con sede legale in Via Gallus n° 35 Selargius CA C.F./P.Iva n° 02872420928 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 250 Kb
28/03/2019 182 Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°127/128/129 del 14/03/2019 gestione servizi mese di febbraio 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 109 Kb
09/08/2019 552 Accertamento e liquidazione diritti CIE mese di luglio 2019. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 198 Kb
29/10/2019 716 “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. Approvazione 1° SAL e liquidazione fattura n. 44 del 09/07/2019 e fattura n 45 del 25/10/2019 a favore della Ditta ERRENOVA Srl con sede legale in Via Gallus n° 35 Selargius CA C.F./P.Iva n° 02872420928 C.U.P.: B47D18000680002 C.I.G.: 79208078B5 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 274 Kb
28/03/2019 183 Liquidazione a favore della ditta Distributore carburanti Cosseddu Luca fattura N°25 del 19/03/2019 per fornitura carburante Ludobus. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 93 Kb
14/06/2019 373 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2019. Liquidazione fattura n. 04/19 – periodo di Gestione Aprile 2019 e n. 05/19 periodo di Gestione Maggio 2019 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915 CIG: 7878487D22 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 162 Kb
09/08/2019 553 Impegno spesa sussidi economici con fondi di bilancio. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 54 Kb
22/10/2019 691 “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b e 7 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Liquidazione onorari commissione aggiudicatr Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 235 Kb
28/03/2019 184 Liquidazione per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati annualità 2018 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 108 Kb
14/09/2019 374 Biblioteca comunale: laboratorio didattico. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 186 Kb

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