| 29/07/2019 |
529 |
Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018 : Fornitura materiale vario, di consumo - Ditta EDILSANNA S.R.L.S. di Sanna Simona Via Rinascita n. 1 – 08020 OruneNU, P. Iva; 01545550913
CIG: Z9926801AC
Liquidazione fattura N° 55 del 27/07/2019
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/12/2019 |
858 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al dipendente Barmina per n° 6 missioni a Nuoro e n° 1 missione a Bitti con mezzo proprio
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Servizi Polizia Municipale |
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| 10/05/2019 |
304 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO DI ORUNE “ DGR 22/1 DEL 07.05.2015 . Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale .Piano Regionale delle infrastrutture Legge Regionale 9 Marzo 2015, n° 5 art. 4 e art 5 comma 13
CIG: 707148238D CUP B47H15000710002
LIQUIDAZIONE FATTURA 4/001 DEL 18/03/2019
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/05/2019 |
330 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” MUTUI BEI
CUP: B44H15002090002
Impegno di spesa perizia supplettiva e di variante a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari SS - C. Fisc. E P.Iva 02138210907e del Dott.Ing. Fogu Antonio Franco Via Pigliaru n° 26 08020 Orune C.F. FGOFNC61E28G147A, P.Iva 00785960915
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/10/2019 |
674 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Ludobus Ford del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 12/12/2019 |
859 |
Proroga affidamento incarico di Brokeraggio annualità 2020 per assicurazioni RCA del parco macchine Comunale. Società Alberto Galizia
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 16/10/2019 |
675 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 08/03/2019 |
160 |
Liquidazione fatture mensa scolastica. Mesi di gennaio e febbraio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/07/2019 |
526 |
OGGETTO: INTERVENTO POSA PORTE CALCIO CAMPO COMUNALE.
-CIG. - Z6A2957303
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE & C. –
Snc” -Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune NU, - C. F. /P.Iva 01139260911
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/10/2019 |
676 |
Impegno di spesa per manutenzione Land Rover 110 del parco macchine Comunale più interventi vari
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 18/12/2019 |
888 |
PROGRAMMA PRIMUS- PROGRAMMA CERTUS. E PROGRAMMA PRIMUS –C
Abbonamento annuale. Impegno di spesa
CIG: Z202B4F6F4
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 08/03/2019 |
159 |
Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze Determinazione n. 1957 del 28.12.2016 della direzione generale del Servizio Bilancio, Controllo ed Enti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL
DITTA IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139 260 911
CIG: 7225281A7E CUP: B44E17000360002
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/05/2019 |
340 |
C & C s.r.l.. Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali aprile 2019. cig : 736644243E
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 30/07/2019 |
531 |
INTERVENTO TECNICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, SISTEMAZIONE CAVI E ACCESSORI, PREDISPOSIZIONE VIDEOPROIETTORE, FORNITURA CAVI.
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 211/E- DITTA OLL COMPUTER SrL
CIG: Z51293D07A
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/10/2019 |
677 |
Impegno di spesa per fornitura carburante ed oli di lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 20/12/2019 |
889 |
Rimborso IMU per versamento non dovuto
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 30/05/2019 |
341 |
Rimborso tari per versamento non dovuto.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 20/06/2019 |
389 |
L.R. n. 16/26 del 04. Aprile 2018, Programma di ripartizione risorse aggiuntive in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione – “Cantieri Verdi” Orune. CIG: Z0128F2064
Affidamento incarico progettazione.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 20/12/2019 |
891 |
Trasformazione rapporto di lavoro part-time in rapporto di lavoro full-time. Dipendenti Farina Franco e Talanas Antonello.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/05/2019 |
342 |
Liquidazione spesa oll computer s.r.l.- Assistenza software gestionali 2° trimestre 2019.-
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 23/12/2019 |
892 |
Attribuzione progressione economica orizzontale al personale dipendente.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 11/03/2019 |
163 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICI CER 200307 E 200303 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – IV° TRIMESTRE 2018. SOGG. ECON: COMUNE DI SASSARI, Piazza del Comune CAP 07100 C.F. 00239740905.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/05/2019 |
343 |
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/07/2019 |
430 |
“MOSTRA BIBLIOGRAFICA E FOTOGRAFICA INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “ Stampa su forex n° 1 foto 100x140 cm e n° 20 foto 100x700 cm.
CIG.Z7128A0C15;
Liquidazione fattura n° 001001232019
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| 18/10/2019 |
682 |
OGGETTO: INTERVENTO LAVORI REALIZZAZIONE ISOLE CANALIZZAZIONE TRANSITO VEICOLARE ROTATORIA INCROCIO SP.51 TRATTO ORUNE-BIVIO BITTI E VIA BERLINGUER E LAVORI DECORO AREA COMUNALE ATTIGUA A COMPLESSI UNITA’ ABITATIVE A.R.E.A. RIONE SU PRADU.
-CIG. - Z032A3B9E4
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “Impresa edile Deiana Natalino Bernardino” -Corso Repubblica, 174 08020 –Orune. PI. 01078260914
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 31/05/2019 |
344 |
Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico
di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature
negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00.
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 2, LETT. B E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016
S.M.I.
C.U.P.: B47D18000680002 C.I.G.: 79208078B5
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/10/2019 |
688 |
NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 2008 VISITE MEDICHE OPERAI CANTIERE VERDE -“DELIBERA GIUNTA REGIONALE N° 16/26 DEL 3 Aprile 2018”
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/2019
CIG.Z3229661DC
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/12/2019 |
865 |
PROGRAMMA LAVORAS ART. 2 L. R. N. 1/2018 – CANTIERE COMUNALE – ANNUALITA’ 2018 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 729 DEL 04/11/2019, PER SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MANODOPERA elaborazione buste paga e adempimenti mensili e annuali rapporti di lavoro.
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ACHENZA FRANCO CONSULENTE DEL LAVORO. SEDE: VIA BERGAMO SNC – 08025 OLIENA NU, PI 01537610915 – CF. CHNFNC69B22F979O. CIG. Z602A7CCAF.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/03/2019 |
164 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 - CIG. Z302774012.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/10/2019 |
689 |
NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 2008
VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/2019
CIG.ZC328F20B7
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/12/2019 |
895 |
“Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi in loc. “Su Pradu””, L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale
CUP: B49H19000340006
Approvazione dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/10/2019 |
673 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2018
L.R. 1/2018 ART. 2 -
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/03/2019 |
165 |
Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 gennaio-febbraio
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 21/10/2019 |
687 |
impegno di spesa per attivazione di n. 1 casella di posta elettronica ordinaria per l’ufficio tecnico settore edilizia privata – soggetto economico MEM INFORMATICA srl sede legale: via Dessanay 27, 08100 Nuoro, P. iva 00920000916 – CIG: ZBD2A429CB.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/06/2019 |
347 |
“Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune - Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145.
CIG: 7898109DB8 CUP: B47H19000960001
Liquidazione anticipazione del 20% ai sensi dell’Art. 35 comma 18, del D:Lgs 50/2016, ditta: IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE & C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune NU, - C. Fisc. E P.Iva 01139260911
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 22/07/2019 |
508 |
C& C s.r.l. Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali giugno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 21/10/2019 |
686 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: SETTEMBRE 2019; SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231; CIG. 78147095DF.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/02/2019 |
140 |
Impegno di spesa per fornitura carburante ludobus Ditta Distributore
Carburanti di Cosseddu Luca I° semestre 2019
CIG: ZBE278BD82
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 31/05/2019 |
345 |
LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS 2018 MESI GENNAIO-MARZO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 22/07/2019 |
509 |
Conferimento mansioni superiori art.. 52 D. LGS. 165/2001 e art. 8 ccnl 14 settembre 2000.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 21/10/2019 |
685 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MAGGIO E LUGLIO 2019. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, C/O CENTRO SERVIZI CHILIVANI 07014 OZIERI SS – PI 00855530903 - CIG Z00293BAA5.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/03/2019 |
166 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto pneumatici Ludobus e Land Rover, per manutenzione vari mezzi e per acquisto pneumatici invernali Fiat Panda del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 31/05/2019 |
346 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°216/217/218 del 21/05/2019 gestione servizi mese di aprile 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 15/03/2019 |
167 |
Riparazione fotocopiatore. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/10/2019 |
690 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019-2020. CIG: ZBF29D92F2
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 15/03/2019 |
168 |
Impegno e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Barmina, Chessa e Sanna Coccone per missioni varie con mezzo proprio
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 22/10/2019 |
692 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°397/388/399 del
17/10/2019 gestione servizi mese di settembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 31/07/2019 |
533 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - INTERVENTO POSA IN OPERA PORTE CALCIO CAMPO COMUNALE. CIG. Z6A2957303. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “Impresa Mariane Giuseppe Michele & C. Snc” – Via Sardegna 8 – 08020 Orune. PI. 01139260911;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 22/10/2019 |
693 |
Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, Liquidazione
fattura n°232/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 29/07/2019 |
528 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - INTERVENTO MESSA IN QUOTA CHIUSINI STRADALI NELLE STRADE URBANE DELL’ABITATO. CIG. Z09293BE0D. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “Impresa edile Deiana Natalino Bernardino” - Corso Repubblica, 174 – 08020 Orune. PI. 01078260914;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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