| 02/10/2019 |
646 |
OGGETTO:
FORNITURA ARTICOLI HARDWARE FUNZIONAMENTO SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI..
–SOGGETTO ECONOMICO: Oll Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro NU PI. 00685780918.
IMPEGNO DI SPESA. -CIG. Z072A0459B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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299 Kb
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| 09/12/2019 |
843 |
D.LGS .91/2008-AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO RSPP REDAZIONE DVR E AFFIDAMENTO INCARICO DI PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
PSS ANNO 2019- CIG: Z452B09B59
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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197 Kb
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| 21/02/2019 |
126 |
Onorari allo studio legale 'I. Mereu' di Nuoro. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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123 Kb
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| 15/05/2019 |
315 |
Liquidazione spese postali gennaio - marzo 2019 cig :Z8A2737818
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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24 Kb
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| 17/07/2019 |
488 |
Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna - DGR n. 29/1 del 07.06.2018. Intervento viabilità - Strada di accesso al sito archeologico de “Su Tempiesu” CUP: B47H18003690002 CIG: Z0C291EA32 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n. 26/2018 E N.26/2016 Affidamento incarico di progettazione e sicurezza in fase di progettazione
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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257 Kb
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| 03/10/2019 |
649 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2018 gestione
2019 agosto-settembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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3298 Kb
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| 21/02/2019 |
127 |
Determinazione n. 106 del 13.02.2019. Errata corrige.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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187 Kb
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| 15/05/2019 |
316 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: APRILE 2019; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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156 Kb
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| 03/10/2019 |
647 |
LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS 2018 E SUSSIDI ECONOMICI 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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86 Kb
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| 11/12/2019 |
852 |
Ditta Deplano Servizi Turistici Snc di Gabriele Deplano & C, ZI Prato Sardo lotto n°118
Nuoro; PI 01175320918 CIG: ZC62ACC94B liquidazione fattura N°635/FE del
07/112/2019 transfer a Nuoro; N°630 del 05/12/2019 transfer Bitti
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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3258 Kb
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| 21/02/2019 |
128 |
Manutenzione e tele assistenza software area amministrativa. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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75 Kb
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| 09/05/2019 |
300 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione n° 2 pneumatici Scuolabus del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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263 Kb
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| 17/07/2019 |
491 |
SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
IMPEGNO DI SPESA. – ANNO 2019. –CHILIVANI AMBIENTE SPA. Z.I.R. Chilivani . 079-758736. 07014 OZIERI SS
CIG. Z00293BAA5
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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383 Kb
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| 03/10/2019 |
648 |
Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 lugliosettembre
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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145 Kb
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| 13/12/2019 |
860 |
Manutenzione straordinaria strada 'Su Sartu e s'aliderru'. Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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165 Kb
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| 25/03/2019 |
116 |
Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°114/115/116/117 del 17/03/2020 gestione servizi mese di febbraio 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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3299 Kb
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| 21/02/2019 |
125 |
Mensa scolastica. Anno scolastico 2018/2019. Dicembre 2018. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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188 Kb
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| 09/05/2019 |
301 |
Assunzione impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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548 Kb
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| 18/07/2019 |
500 |
OGGETTO:
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
PROSECUZIONE/RINNOVO CANTIERI COMUNALI PER L’OCCUPAZIONE, EX ART. 29, COMMA 36 –LR. N. 5/2015. –ATTUAZIONE ART. 8, COMMA 45, DELLA LR. N. 48/2018; -ANNO 2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MANODOPERA. elaborazione buste paga e adempimenti mensili e annuali rapporti di lavoro CIG. Z51293463B
-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: Giovanni Maria Pala- Consulente Del Lavoro e Tributario. Sede: Corso Repubblica, 180/a -08020 Orune NU PI 01005220916 –CF. PLA GNN 68C15 F979U
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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364 Kb
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| 13/12/2019 |
861 |
Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versamenti franosi a monte della
strada Provinciale 51 Orune/Marreri-STATO FINALE. Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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215 Kb
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| 16/05/2019 |
318 |
Rinnovo abbonamento allo Stato Civile Italiano. Anno 2019.
Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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153 Kb
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| 18/07/2019 |
501 |
Procedura negoziata di valore inferiore a 40.000,00 € per l’affidamento diretto del
servizio di emissione biglietti a parco acquatico “AQUADREAM” Baja Sardinia;
ditta SRL. Marina Aquadream loc Baja Sardinia,07021 Arzachena;
PI:01404200907 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a del
D.Lgs. 50/2016 CIG :Z52293834A
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 13/12/2019 |
862 |
Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località “SANT’ANDRIA” nel comune di ORUNE. Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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264 Kb
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| 21/02/2019 |
130 |
Oll computer s.r.l. - liquidazione spesa - acquisto toner etichette adesive
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 16/05/2019 |
319 |
Acquisto materiali per pulizia locali municipali. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 19/07/2019 |
504 |
Impegno spesa proroga servizi “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca”
CIG: Z8029418F4, servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialisticoeducativo-
ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti”. CIG ZA6293EF3B; e
servizio specialistico SAD CIG: Z0829427AC.
Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 13/12/2019 |
863 |
Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento Cimitero Comunale di Orune-Completamento progetto. Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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192 Kb
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| 21/02/2019 |
131 |
Liquidazione spesa - acquisto toner piu' etichette adesive - Oll computer.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 17/07/2019 |
493 |
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2018 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014.
IMPEGNO SPESA PER ODA N. 5044950 TRAMITE IL MEPA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E SSMMII
-ACQUISTO ATTREZZI MECCANICI ATTREZZI DI MINUTERIA, BENI USURABILI E DI CONSUMO PER ATTIVITA’ MANODOPERA –-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 CIG. ZDA2936F14
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 08/10/2019 |
650 |
DGR n. 39/14 del 05.08.2015 – Comune di Orune – Intervento di: Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze. Importo € 50.000,00.
Liquidazione fattura n° 1PA del 25 Settembre 2019 per ; Incarico professionale di progettazione;
CIG: Z591F94AAE CUP: B44E17000360002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 11/12/2019 |
853 |
Ditta OLIN SNC di Nuoro liquidazione fattura n°894/2019 canone trimestrale per
multifunzione Olivetti D-Copia
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/02/2019 |
132 |
ASEL. Quota associativa anno 2019. Impegno e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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267 Kb
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| 14/05/2019 |
312 |
liquidazione beneficiari reis marzo aprile 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 08/10/2019 |
651 |
Riparazione pc ufficio ragioneria. Oll Computer s.r.l.- Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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24 Kb
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| 13/12/2019 |
864 |
liquidazione legge 13/87 eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati contributo annualità 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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145 Kb
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| 21/02/2019 |
133 |
Impegno spesa postali anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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23 Kb
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| 13/05/2019 |
308 |
Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145.
Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa
CIG: 7898109DB8 CUP: B47H19000960001
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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211 Kb
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| 17/07/2019 |
494 |
OGGETTO: INTERVENTO MESSA IN QUOTA CHIUSINI STRADALI NELLE STRADE URBANE DELL’ABITATO. -CIG. - Z09293BE0D AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “Impresa edile Deiana Natalino Bernardino” -Corso Repubblica, 174 08020 –Orune. PI. 01078260914
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/10/2019 |
655 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese missioni al personale in servizio al settore 2 -dipendente Giuseppe Pittalis -missione del 23.09.2019 Orune- Cagliari CA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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182 Kb
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| 11/12/2019 |
855 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 5273750 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016.
-NUMERO O.D.A. 5273750. DATA 11.12.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2019 -CIG. ZCF2B24CA7
-SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 14/05/2019 |
311 |
Affidamento diretto mediante ordine diretto d’acquisto O.D.A. del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 del servizio soggiorno minori in Emilia Romagna, di valore inferiore ad € 40.000,00.
CIG: Z47286002C; Servizi CPV 63511000 MEPA Numero Procedura MEPA 914266
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 10/10/2019 |
652 |
Sistemi Informatici Alfa s.r.l. - Liquidazione per fornitura hardware sala server.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/12/2019 |
832 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER “INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO SERVOSCALA DISABILI ISTITUTO VERTICALIZZATO” – ANNO 2019–
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: LIFT CARE SERVICES. con sede in Via Catalani, 24– 09128 Cagliari CA- PI. 03712120926; -CIG Z6E2B17547;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 22/02/2019 |
134 |
Acquisto di: n. 1 licenza applicativo “PRIMUS - C”, n. 1 “Aggiornamento CerTus da versioni precedenti alla Power” e n. 1 “Abbonamento annuale a PriMus PAWER PACK 4 BIM – solo per clienti PriMus POWER - ACCA SOFTWARE”- LIQUDAZIONE FATTURA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 20/05/2019 |
325 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA GBR ROSSETTI S.P.A.
CIG : ZBB2879DD2.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 10/07/2019 |
453 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 fornitura
medaglia per centenaria impegno di spesa ROSAS 1945 DI ROSAS & C.SAS via
Lamarmora n°145, Nuoro, PI 01061220917;
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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60 Kb
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| 10/10/2019 |
653 |
Poste s.p.a. - Liquidazione spese postali
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 09/12/2019 |
831 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICOSANITARI E FOGNARI ISTITUTO VERTICALIZZATO – ANNO 2019–
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TECNOGAS DI PAOLO MURA, Via Cambosu, 3-int. B, 08020 Orune NU – P.I. 01417010913 -CIG Z532B171EC;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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440 Kb
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| 20/02/2019 |
123 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata, per indennizzi ai beneficiari per danni subiti, nel corso del 2017, dalla febbre catarrale degli ovini Blue Tongue
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 30/04/2019 |
274 |
Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località “SANT’ANDRIA” nel comune di ORUNE - bando Regione Sardegna relativo alla selezione delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione – annualità 2017
CIG: ZB82604B85 CUP: B47J17000060006
Rettifica ed integrazione determinazione n. 734 dell’08/11/2018, assunzione impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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249 Kb
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