| 29/04/2019 |
272 |
IMPEGNO DI SPESA E NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 2008
CIG. ZC328F20B7
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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93 Kb
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| 08/11/2019 |
746 |
Impegno di spesa in favore della ditta OLIN SNC.di Nuoro per fornitura fotocopiatore
multifunzione
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Area Amministrativa |
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| 18/01/2019 |
38 |
Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2018 gestione 2019
proroga attività di piscina Associazione Body Power , Benetutti ;CIG: ZB8195BD78
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Area Sociale |
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| 11/04/2019 |
215 |
Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2018 gestione 2019 continuità
attività equitazione integrata A.S.D.ERIKAM Oristano affidamento diretto art.36
comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto
correttivo d.lvo 56/2017 più specificatamente l’art. 143, CIG:Z94280A79A
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Area Sociale |
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| 09/12/2019 |
846 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI.
CIG: Z182B6666F
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| 21/10/2019 |
687 |
impegno di spesa per attivazione di n. 1 casella di posta elettronica ordinaria per l’ufficio tecnico settore edilizia privata – soggetto economico MEM INFORMATICA srl sede legale: via Dessanay 27, 08100 Nuoro, P. iva 00920000916 – CIG: ZBD2A429CB.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/10/2019 |
677 |
Impegno di spesa per fornitura carburante ed oli di lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Servizi Polizia Municipale |
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| 11/07/2019 |
458 |
Impegno di spesa per fornitura carburante ludobus Ditta Distributore
Carburanti di Cosseddu Luca
CIG: ZBE278BD82
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 25/02/2019 |
140 |
Impegno di spesa per fornitura carburante ludobus Ditta Distributore
Carburanti di Cosseddu Luca I° semestre 2019
CIG: ZBE278BD82
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Area Sociale |
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| 16/10/2019 |
676 |
Impegno di spesa per manutenzione Land Rover 110 del parco macchine Comunale più interventi vari
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 24/04/2019 |
263 |
IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP. NUMERO O.D.A. 4812223. DATA 27.02.2019 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI E L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: 1 MAGGIO 2019 – 30 APRILE 2020. CIG. 78147095DF
SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 18/07/2019 |
499 |
Impegno di spesa per revisione periodica Ludobus Ford e Land Rover 110 del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 02/08/2019 |
542 |
Impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 14/08/2019 |
564 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: AGOSTO – SETTEMBRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/04/2019 |
266 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/06/2019 |
408 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: GIUGNO – LUGLIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/01/2019 |
55 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: I° TRIMESTRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 29/10/2019 |
722 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: OTTOBRE – DICEMBRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 14/08/2019 |
565 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/04/2019 |
267 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/06/2019 |
409 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/01/2019 |
56 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: I° TRIMESTRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/01/2019 |
54 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI – ANNO 2019, SOGGETTO TITOLARE: ABBANOA SPA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 18/07/2019 |
496 |
Impegno di spesa per sostituzione vetro parabrezza Ludobus Ford del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 18/04/2019 |
244 |
Impegno di spesa piani personalizzati PAI rivolto a persone anziane
ultrasessantacinquenni beneficiarie del ritornare a casa inserite in cure domiciliari
integrate.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 11/02/2019 |
97 |
Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 08/11/2019 |
744 |
Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2019. Variazione
impegno di spesa determinazione n°439 del 09/07/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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147 Kb
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| 09/07/2019 |
439 |
Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2019. Variazione
impegno di spesa determinazione n°97 del 11/02/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 07/02/2019 |
89 |
Impegno di spesa REDAZIONE CERTIFICATI TERRENI USO CIVICO – COMUNE DI ORUNE a favore del Dott. Agr. Claudio Carzedda, con studio tecnico a Onanì NU in Piazza Italia n. 2, P.Iva 01443480916
CIG: ZBE2706AF3
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/06/2019 |
399 |
Impegno di spesa TRAVEL FRIENDS SRL CONTRA' PORTI 16, 36100 VICENZA
VI PI/CF: 04027030248 per organizzazione del servizio soggiorno minori in Emilia
Romagna dal 29 giugno al 5 luglio 2019 con “Affidamento diretto mediante ordine diretto
d’acquisto O.D.A. del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016”
CIG: Z47286002C; Servizi CPV 63511000 MEPA; Numero Procedura MEPA
914266 ; Identificativo univoco dell'offerta 518218
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 08/11/2019 |
745 |
Impegno di spesa, L.162/08 Piani personalizzati annualità 2018 gestione 2019,
affidamento diretto attività palestra art.36 comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del
nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto correttivo d.lvo 56/2017 più specificatamente l’art. 143,
all’Associazione Sportiva A.S.D. Fitness Planet CF. 93055120914 con sede in Orune
NU CIG:ZE92A8E3C9
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 10/05/2019 |
302 |
Impegno di spesa. “ INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “ Realizzazione Targa Cm. 60X40 in ottone piu’ stampa”
CIG:Z6C28CF6D5
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/05/2019 |
299 |
Impegno di spesa. “MOSTRA BIBLIOGRAFICA E FOTOGRAFICA INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “ Stampa su forex n° 1 foto 100x140 cm e n° 20 foto 100x700 cm.
CIG.Z7128A0C15
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 20/02/2019 |
120 |
Impegno e contestuale liquidazione di spesa per: fornitura energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
conguaglio periodi precedenti; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con
sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007;
CIG. 68909396C0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/04/2019 |
201 |
Impegno e contestuale liquidazione di spesa per: fornitura energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
conguaglio periodi precedenti; SOGG. ECON. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE –
con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 09633951000;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 23/01/2019 |
42 |
Impegno e liquidazione restituzione somme versate erroneamente diritti SUAP non dovuti.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 05/12/2019 |
818 |
Impegno e liquidazione Rimborso missioni varie alla dipendente Farina Maria
Caterina annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 22/10/2019 |
694 |
Impegno e liquidazione Rimborso missioni varie alla dipendente Moreddu
Giovanna
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 15/03/2019 |
168 |
Impegno e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Barmina, Chessa e Sanna Coccone per missioni varie con mezzo proprio
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 22/10/2019 |
690 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019-2020. CIG: ZBF29D92F2
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 11/07/2019 |
460 |
Impegno spesa Comune di Nuoro per inserimento n°2 utenti presso il centro
diurno annualità 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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54 Kb
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| 18/01/2019 |
37 |
IMPEGNO SPESA COOPERATIVA SOCIALE LARISO VIA MUGHINA 19, 08100
NUORO (NU) P.I. 00957930910 CONTINUTA’ PROGETTO LEGALITA’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 CIG: ZDA25A72AF
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 31/12/2019 |
913 |
IMPEGNO SPESA COOPERATIVA SOCIALE LARISO VIA MUGHINA 19, 08100 NUORO NU P.I. 00957930910 PROCEDURA NEGOZIATA CONTINUITA’ PROGETTO LEGALITA’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E PRIMO TRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CIG: ZD32B961A3
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 09/07/2019 |
447 |
Impegno spesa per partecipazione a convegno di studi ' Contabilità Economica Patrimoniale'
Ditta Oll Computer s.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 21/02/2019 |
133 |
Impegno spesa postali anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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23 Kb
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| 18/01/2019 |
36 |
Impegno spesa proroga servizi “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca”
CIG :ZC826CE6A2; e servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialisticoeducativo-
ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti”. CIG :ZBB26CE612
Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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118 Kb
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| 19/07/2019 |
504 |
Impegno spesa proroga servizi “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca”
CIG: Z8029418F4, servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialisticoeducativo-
ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti”. CIG ZA6293EF3B; e
servizio specialistico SAD CIG: Z0829427AC.
Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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66 Kb
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| 09/08/2019 |
553 |
Impegno spesa sussidi economici con fondi di bilancio.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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54 Kb
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| 18/06/2019 |
383 |
Impegno spesa, acquisto timbri, ditta gieffeservizi - Bolotana. CIG : Z8A28E1078
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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30 Kb
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| 12/07/2019 |
486 |
INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “Servizio trasporto biblioteca storica A Pigliaru - Orune “
CIG.Z5E283D0A4;
Impegno di spesa ditta CRC TRANSPORT
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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169 Kb
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