| 16/05/2019 |
319 |
Acquisto materiali per pulizia locali municipali. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
119 Kb
|
| 10/10/2019 |
657 |
Acquisto software backup assist. Ollsys Computer s.r.l. - Impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
|
24 Kb
|
| 02/05/2019 |
281 |
Addizionale regionale ANCI 2019. Impegno e liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
176 Kb
|
| 18/12/2019 |
886 |
Adeguamento normativa antincendio Istituto Scolastico Via Pigliaru – Orune” Piano di interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici – Pubblicazione del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2019, n. 101. CUP: B49H19000340006 CIG: 8134785CEF Affidamento incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità dei lavori ed impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
255 Kb
|
| 05/03/2019 |
152 |
Affidamento di attività di revisione stima per la procedura di vendita a corpo del sughero ritraibile nella sughereta comunale in loc. “Sa Tuppa” nel territorio comunale di Orune. Determina Affidamento Incarico professionale al Dott. Agr. Chessa Antonio, nato a Sassari il 25/08/1987 e residente a Orune in Via Musio n. 12, P.Iva 02409730906
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
187 Kb
|
| 04/11/2019 |
734 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER “ACQUISTO MATERIALI CONSUMO E ARTICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.” –
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 -CIG Z942AC57CF;
|
Sindaco |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
407 Kb
|
| 06/03/2019 |
157 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER “ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI” anno 2019–
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 -CIG Z302774012;
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
57 Kb
|
| 10/07/2019 |
453 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 fornitura
medaglia per centenaria impegno di spesa ROSAS 1945 DI ROSAS & C.SAS via
Lamarmora n°145, Nuoro, PI 01061220917;
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
60 Kb
|
| 25/10/2019 |
709 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 fornitura delle
corone d’alloro impegno di spesa FIORIDEA di Mangia Luigina, C/S0 Repubblica n°154
PI 01284780911, CIG: ZBA2ACC805
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
58 Kb
|
| 22/05/2019 |
332 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 servizio soggiorno di un giorno per minori e adulti con pernottamento a Carbonia con pernottamento, di valore inferiore ad € 40.000,00 alla ditta Tanit dal 1981 sas località Sirai, Carbonia PI: 00630420925, CIG:Z2E2889DF5
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
103 Kb
|
| 13/09/2019 |
608 |
Affidamento diretto del servizio di transfert Orune-Nuoro-Orune, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Redentours di Deplanu
Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, PI:00163100910 CIG: ZB829C902D
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
54 Kb
|
| 15/04/2019 |
222 |
Affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00.
CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431
Aggiudicazione definitiva a favore dello STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì NU P.Iva 01445690918
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
187 Kb
|
| 10/05/2019 |
305 |
Affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00.
CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431
Impegno di spesa a favore dello STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì (NU) P.Iva 01445690918
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
237 Kb
|
| 07/06/2019 |
359 |
Affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431 Liquidazione fattura n° 2/12 del 28-Maggio- 2019 a favore dello STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì NU P.Iva 01445690918
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
235 Kb
|
| 05/11/2019 |
736 |
Affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431 Liquidazione fattura n° 4 del 23/10/2019 a favore dello STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì NU P.Iva 01445690918, relativa agli onorari sulla DD.LL. sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità e CRE
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
239 Kb
|
| 14/05/2019 |
311 |
Affidamento diretto mediante ordine diretto d’acquisto O.D.A. del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 del servizio soggiorno minori in Emilia Romagna, di valore inferiore ad € 40.000,00.
CIG: Z47286002C; Servizi CPV 63511000 MEPA Numero Procedura MEPA 914266
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
121 Kb
|
| 17/09/2019 |
613 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA M.F.C. FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI MUNDANU CIRIACO VIA AZUNI N° 34 – 08020 ORUNE P.Iva 01128200910, PER MANUTENZIONI VARIE E URGENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/19
CIG: ZE029B19A2
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
220 Kb
|
| 18/07/2019 |
503 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA M.F.C. FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI MUNDANU CIRIACO VIA AZUNI N° 39 – 08020 ORUNE P.Iva 01128200910, PER MANUTENZIONI VARIE E URGENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZE029B19A2
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
159 Kb
|
| 22/08/2019 |
577 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MURA MARIO , VIA DEFFENU 08020 ORUNE P.Iva 01283820916. - PER MANUTENZIONI VARIE E URGENTI SUGLI INFISSI DELLA BIBLIOTECA PIGLIARU – IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZF42AECAB6
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
246 Kb
|
| 05/12/2019 |
812 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MURA MARIO , VIA DEFFENU 08020 ORUNE P.Iva 01283820916. - PER MANUTENZIONI VARIE E URGENTI SUGLI INFISSI DELLA BIBLIOTECA PIGLIARU – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10 DEL 03 DICEMBRE 2019
CIG: ZF42AECAB6
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
292 Kb
|
| 11/01/2019 |
21 |
Affidamento incarico di Brokeraggio per assicurazioni RCA parco macchine Comunale. Società Alberto Galizia
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
|
591 Kb
|
| 14/05/2019 |
309 |
Affidamento Incarico di Consulenza ed Elaborazione Buste Paga del
Cantiere Occupazione 2018 Orune” Delibera Regionale n° 31/18 del 27.06.2017 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA CONSULENZA, ELABORAZIONE BUSTE PAGA E GESTIONE DEL PERSONALE
Annualità 2018 CIG. Z9526A1BDA
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
326 Kb
|
| 16/04/2019 |
225 |
Affidamento incarico per prestazione occasionale per supporto al RUP e per l’espletamento dell’affidamento: Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune
Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
200 Kb
|
| 25/07/2019 |
519 |
Affidamento incarico per prestazione occasionale per supporto al RUP e per l’espletamento dell’affidamento: Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune
Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145.
Liquidazione ricevuta n° 01 per prestazione occasionale in favore del Geom. Salvatore Goddi C.so Repubblica 15. C.F. GDDSVT85B12F979A
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
239 Kb
|
| 12/07/2019 |
464 |
Affidamento incarico per prestazione occasionale per supporto al RUP e per l’espletamento dell’affidamento: lavoro di consulenza, progettazione, direzione lavori per il trasferimento della biblioteca storica di proprietà della famiglia Pigliaru, presso il Centro Culturale Antonio Pigliaru sito nel Comune di Orune.
Impegno di spesa a favore dell’Arch. Annalisa Sanna, Via Pigliaru 3 – 08020 Orune NU C.F. SNNNLS91E43F979U
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
161 Kb
|
| 25/07/2019 |
512 |
Affidamento incarico per prestazione occasionale per supporto al RUP e per l’espletamento dell’affidamento: lavoro di consulenza, progettazione, direzione lavori per il trasferimento della biblioteca storica di proprietà della famiglia Pigliaru, presso il Centro Culturale Antonio Pigliaru sito nel Comune di Orune.
Liquidazione ricevuta n° 01 del 23/07/2019, per prestazione occasionale a favore dell’Arch. Annalisa Sanna, Via Pigliaru 3 – 08020 Orune NU C.F. SNNNLS91E43F9
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
159 Kb
|
| 14/02/2019 |
109 |
Agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato.
Approvazione elenco beneficiari 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
89 Kb
|
| 02/04/2019 |
194 |
Appalto per l'affidamento del Servizio di mensa per il triennio scolastico 2017/2020.
Aggiudicazione definitiva.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
269 Kb
|
| 11/02/2019 |
96 |
Approvazione allegato M. previsione di spesa Leggi di settore annualità 2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
98 Kb
|
| |
|
allegato M |
|
|
|
21 Kb |
| 18/01/2019 |
35 |
Area amministrativa: liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
263 Kb
|
| 21/02/2019 |
132 |
ASEL. Quota associativa anno 2019. Impegno e liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
267 Kb
|
| 21/06/2019 |
396 |
Assistenza agli impianti fotovoltaici installati in n.3 immobili comunali.
AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOSFER SRLS, CON SEDE IN SANTA GIUSTAOR.
CIG: Z9C2937DBE
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
229 Kb
|
| 25/07/2019 |
518 |
Assistenza agli impianti fotovoltaici installati in n.3 immobili comunali.
AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOSFER SRLS, CON SEDE IN SANTA GIUSTAOR.
Liquidazione fattura n° 65 del 17/07/2019
CIG: Z9C2937DBE
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
192 Kb
|
| 15/02/2019 |
110 |
ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI WINDOWS, PROTOCOLLO INFORMATICO, ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE.– RINNOVO ANNO 2019. – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
262 Kb
|
| 25/06/2019 |
403 |
Associazione Dilettantistica ERIKAM via De Nicola n°6 , Oristano :CF : 01214690958 ;
CIG: Z94280A79A per attività ippoterapia L.162/98. Liquidazione ricevuta n°112 del
12/06/2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
3296 Kb
|
| 29/10/2019 |
719 |
Associazione Dilettantistica ERIKAM via De Nicola n°6 Oristano, CF: 01214690958,
CIG: Z94280A79A per attività ippoterapia L.162/98. Liquidazione ricevuta n°302 del
28/10/2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
3296 Kb
|
| 11/04/2019 |
216 |
Associazione Speedy Sport Dorgali. CIG ZE62492E0B Liquidazione ricevuta
n°1 del 30/03/2019. Progetto Sport Terapia PLUS annualità 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
97 Kb
|
| 16/07/2019 |
485 |
Associazione Speedy Sport Dorgali. Liquidazione ricevuta n°2 del 31/05/2019.
CIG ZE62492E0B progetto danza
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
102 Kb
|
| 05/12/2019 |
814 |
Associazione Speedy Sport Dorgali. Liquidazione ricevuta n°4 del 30/11/2019.
CIG: Z5C293830B progetto sport-terapia
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
102 Kb
|
| 16/07/2019 |
483 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98.
Liquidazione ricevuta n° 5 del 30/01/2019 e n°44 e del 30/06/2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
3297 Kb
|
| 28/03/2019 |
185 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98.
Liquidazione ricevuta n°10 del 28 febbraio 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
105 Kb
|
| 05/12/2019 |
811 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98.
Liquidazione ricevuta n°64 del 30/11/2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
3296 Kb
|
| 25/02/2019 |
139 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98.
Liquidazione ricevuta n°87 dicembre 2018 e n°05 gennaio 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
106 Kb
|
| 06/05/2019 |
289 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98. Liquidazione ricevuta n°26 del 30/03/2019 e n°27 del 30/04/2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
105 Kb
|
| 14/06/2019 |
371 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98. Liquidazione ricevuta n°41 del 30/05/2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
104 Kb
|
| 20/05/2019 |
325 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA GBR ROSSETTI S.P.A.
CIG : ZBB2879DD2.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
|
30 Kb
|
| 19/04/2019 |
248 |
Assunzione impegno di spesa - Rinnovo licenza software Unico e irap 2019 - Cartoleria Addari s.n.c. Nuoro.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
|
35 Kb
|
| 28/03/2019 |
186 |
Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS acconto
gestione associata SAD annualità 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
95 Kb
|
| 06/12/2019 |
822 |
Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS II
semestre gestione associata SAD annualità 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
59 Kb
|
| 25/02/2019 |
135 |
Assunzione impegno di spesa per accesso tramite servizi telematici Ancitel, abbonamento 2019
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
|
758 Kb
|
