| 05/12/2019 |
816 |
Liquidazione sussidi fondo regionale non autosufficienze leggi di settore Legge
regionale 20/1997 annualità 2019 II° semestre
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Area Sociale |
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| 23/10/2019 |
703 |
Liquidazione sussidi nefropatici III° Trimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 29/10/2019 |
715 |
Liquidazione sussidi nefropatici III° Trimestre 2019.Nuovo beneficiario
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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145 Kb
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| 15/07/2019 |
470 |
Liquidazione sussidi nefropatici II° Trimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 31/01/2019 |
66 |
Liquidazione sussidi nefropatici IV° Trimestre 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 13/06/2019 |
367 |
Liquidazione sussidi nefropatici I° Trimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 23/04/2019 |
251 |
Liquidazione sussidi nefropatici I° Trimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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145 Kb
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| 05/12/2019 |
809 |
Liquidazione sussidi neoplasie II° semestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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144 Kb
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| 23/04/2019 |
252 |
Liquidazione sussidi neoplasie I° quadrimestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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144 Kb
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| 12/07/2019 |
467 |
Liquidazione sussidi neoplasie I° semestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 27/11/2019 |
782 |
Liquidazione sussidi trapiantati II° semestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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144 Kb
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| 15/07/2019 |
469 |
Liquidazione sussidi trapiantati I° semestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 09/07/2019 |
444 |
Liquidazione Travel Friends srl Contra' PortI 16, 36100 Vicenza (VI) PI/CF:
04027030248 liquidazione fatture n°573E74 e n°574E74 del 14 giugno 2019 per
organizzazione soggiorno in Emilia
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 17/10/2019 |
680 |
LR. N. 1 DEL 11.01.2018 ART. 4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA’, SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE LR. 11.01.2018 N. 1 ART. 4 COMMA 14.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D-LGS. 50/2016.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/08/2019 |
558 |
Manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei rii RIO TACCU (TOCCU ) - GUDDUGUTHIA – COMUNE DI ORUNE
CIG: Z70297455F
Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/09/2019 |
580 |
Manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei rii RIO TACCU TOCCU - GUDDUGUTHIA – COMUNE DI ORUNE
CIG: Z70297455F
Integrazione impegno di spesa determinazione n. 558 del 13/08/2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/09/2019 |
630 |
Manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei rii RIO TACCU TOCCU - GUDDUGUTHIA – COMUNE DI ORUNE-CIG: Z70297455F
Liquidazione fattura n° 2/F Ditta Mastino Mattia
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/02/2019 |
128 |
Manutenzione e tele assistenza software area amministrativa. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/06/2019 |
348 |
Manutenzione e teleassistenza software area amministrativa. 2 trimestre 2019.
Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/12/2019 |
860 |
Manutenzione straordinaria strada 'Su Sartu e s'aliderru'. Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 21/02/2019 |
125 |
Mensa scolastica. Anno scolastico 2018/2019. Dicembre 2018. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/05/2019 |
329 |
Mensa scolastica. Aprile 2019.
Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/04/2019 |
254 |
Mensa scolastica. Marzo 2019. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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188 Kb
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| 12/07/2019 |
466 |
Mensa scolastica: liquidazione fattura mese di maggio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/03/2019 |
177 |
Missioni amministratori. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/10/2019 |
654 |
MYO S.P.A. - LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO AL PORTALE FORMULA FULL
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 26/09/2019 |
629 |
MYO S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO FORMULA FULL
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 15/05/2019 |
313 |
Noleggio fotocopiatore. Trimestre maggio-luglio 2019.
Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/08/2019 |
551 |
Noleggio fotocopiatore: 3 trimestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/09/2019 |
593 |
NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITA’ DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE COMUNALE “LAVORAS” AI SENSI DELLA L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 – E FISSAZIONE DATA PROVE DI IDONEITA’.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/10/2019 |
689 |
NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 2008
VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/2019
CIG.ZC328F20B7
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/10/2019 |
688 |
NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 2008 VISITE MEDICHE OPERAI CANTIERE VERDE -“DELIBERA GIUNTA REGIONALE N° 16/26 DEL 3 Aprile 2018”
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/2019
CIG.Z3229661DC
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/10/2019 |
678 |
OGGETTO:
Procedura aperta mediante la finanza di progetto art. 183 c. 15-19 e ss. e art.179 comma 3 del D. Lgs 50/2016 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 56/2017 per l’ “Affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici e di condizionamento, elettrici, idrico sanitari, antincendio e fotovoltaici degli stabili di proprietà del Comune di Orune, attraverso un Partenariato Pubblico Provato PPP”.
CUP B41C19000170003 -CIG:8070338D96 CUI 00161070917201900005
-DETERMINA A CONTRARRE.
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Responsabile di Servizio |
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| 22/08/2019 |
572 |
OGGETTO:
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA’, SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE LR. 11.01.2018 N. 1 ART. 4 COMMA 14
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE TETTO-IMPIANTO IDRICOSANITARIO-IMP. ELETTRICO-IMPIANTO RISCALDAMENTO- TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA-INFISSI INTERNI
APPROVAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 E DELLE MODIFICHE AL
MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 14
GIUGNO 2019, N. 55
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 08/07/2019 |
436 |
OGGETTO:
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
PROSECUZIONE/RINNOVO CANTIERI COMUNALI PER L’OCCUPAZIONE, EX ART. 29, COMMA 36 –LR. N. 5/2015. –ATTUAZIONE ART. 8, COMMA 45, DELLA LR. N. 48/2018;
-ASSUNZIONE PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA –ANNUALITA’ 2019.-
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 18/07/2019 |
500 |
OGGETTO:
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
PROSECUZIONE/RINNOVO CANTIERI COMUNALI PER L’OCCUPAZIONE, EX ART. 29, COMMA 36 –LR. N. 5/2015. –ATTUAZIONE ART. 8, COMMA 45, DELLA LR. N. 48/2018; -ANNO 2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MANODOPERA. elaborazione buste paga e adempimenti mensili e annuali rapporti di lavoro CIG. Z51293463B
-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: Giovanni Maria Pala- Consulente Del Lavoro e Tributario. Sede: Corso Repubblica, 180/a -08020 Orune NU PI 01005220916 –CF. PLA GNN 68C15 F979U
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/10/2019 |
646 |
OGGETTO:
FORNITURA ARTICOLI HARDWARE FUNZIONAMENTO SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI..
–SOGGETTO ECONOMICO: Oll Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro NU PI. 00685780918.
IMPEGNO DI SPESA. -CIG. Z072A0459B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 19/09/2019 |
620 |
OGGETTO:
SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP COMPRESO L’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, ANTINCENDIO E FOTOVOLTAICI DEGLI STABILI DEL COMUNE DI ORUNE ATTRAVERSO UN P.P.P. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016,.
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA –N. 1034570 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “MEDIAGRAPHIC S.R.L.” - Sede legale e operativa Via Palmitessa 40 CAP. 76121 Barletta BT -CF/PI. 05833480725; CIG. ZC2285D2E3
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/04/2019 |
203 |
OGGETTO: ACQUISTO SALE PER USO STRADALE ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE -
IMPEGNO DI SPESA -CIG. Z2B26E7C64
-SOGG. ECON. : F.LLI USAI srl. - LOC. MARICOXINA SN - 08045 – LANUSEI OG PI. 01176370912
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/02/2019 |
129 |
OGGETTO: FORNITURA MATERIALI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI
–IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: EDILSANNA DI SANNA ANTONIO PASQUALE -Sede: Via Rinascita, 1 -08020 Orune NU PI 01 329680 910. CIG. Z992746678
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/05/2019 |
338 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 913347 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TELEMATICO MEPA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 50/2016.
-NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 913347 -AFFIDAMENTO SERVIZIO A CARATTERE TEMPORANEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMP.ELETTRICI IDRICOSANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTRAVERSO IL RICORSO A PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PPP. PERIOODO MAGGIO-AGOSTO 2019. -CIG. ZC2285D2E3
-SOGG. ECON. “ENGIE SERVIZI SPA” - Viale Giorgio Ribotta, 31 00144 ROMA RM, P.I 01698911003
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/11/2019 |
755 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALLA TRATTATIVA DIRETTA N. 913347 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TELEMATICO MEPA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 50/2016.
-NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 913347 - PROSECUZIONE SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO E TEMPORANEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMP.ELETTRICI IDRICOSANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTRAVERSO IL RICORSO A PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PPP. PERIOODO NOV.- DIC. 2019. - CIG. Z2A2AAB6F9
-SOGG. ECON. “ENGIE SERVIZI SPA” - Viale Giorgio Ribotta, 31 00144 ROMA RM, P.I 01698911003
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 19/09/2019 |
622 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALLA TRATTATIVA DIRETTA N. 913347 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TELEMATICO MEPA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 50/2016.
-NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 913347 - PROSECUZIONE SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO E TEMPORANEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMP.ELETTRICI IDRICOSANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTRAVERSO IL RICORSO A PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PPP. PERIOODO SET. OTT. 2019. - CIG. ZBF2A96993
-SOGG. ECON. “ENGIE SERVIZI SPA” - Viale Giorgio Ribotta, 31 00144 ROMA RM, P.I 01698911003
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 05/02/2019 |
82 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 4767063 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016.
-NUMERO O.D.A. 4767063. DATA 05.02.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 -CIG. Z212703BBB
O.D.A. 4767063 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 18/03/2019 |
174 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 4848375 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016.
-NUMERO O.D.A. 4848375. DATA 18.03.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 -CIG. Z4827A0F57
O.D.A. 4848375 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903
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| 06/11/2019 |
737 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 5203741 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016.
-NUMERO O.D.A. 5203741. DATA 06.11.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2019 -CIG. Z6F2A7F01A
O.D.A. 4767063 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903
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| 11/12/2019 |
855 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 5273750 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016.
-NUMERO O.D.A. 5273750. DATA 11.12.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2019 -CIG. ZCF2B24CA7
-SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/06/2019 |
407 |
OGGETTO: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAMENTO AREA ROTATORIA STRADALE -
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI dell’art. 36, comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 e ssmmii;
SOGG. ECON. TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P. Iva 01298710912,
IMPEGNO DI SPESA -. CIG. Z4F28E1332
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| 16/05/2019 |
320 |
OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICI CER 200307 E 200303 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L’IMPIANTO IN LOC. “SCALA ERRE” PRESSO COMUNE DI SASSARI –Piazza del Comune, CAP. 07100 CF. 00239740905.
-IMPEGNO SPESA. I SEMESTRE –ANNO 2019.
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| 12/02/2019 |
103 |
OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
IMPEGNO DI SPESA. – I SEMESTRE ANNO 2019. -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU CF. 01082070911
CIG. Z57278BE2E
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