Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
30/01/2019 56 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: I° TRIMESTRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 230 Kb
30/01/2019 57 Incarico amministratore di sistema. Liquidazione fattura. Anno 2018. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 202 Kb
30/01/2019 58 Rimborso TARI per versamento non dovuto. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 24 Kb
30/01/2019 59 C. & C. . Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali dicembre 2018. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 24 Kb
30/01/2019 60 KRATOS S.P.A. . Liquidazione spesa - acquisto materiale di cancelleria. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 22 Kb
30/01/2019 61 Servizio di supporto relativo all'assistenza dell'ufficio finanziario per l'analisi e ricostituzione del fondo per le risorse umane e la produttivita'. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 37 Kb
30/01/2019 62 PROVVEDIMENTO UNICO N. 1 DEL 30/01/2019 -PRATICA SUAPE N. 307 PROGETTO PER L’INCREMENTO VOLUMETRICO AI SENSI DELL’ART.30 L.R. 23/04/2015 N.8 E COMPLETAMENTO DEL PIANO PRIMO DI UN IMMOBILE SITO IN VICO MILANO A ORUNE. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 78 Kb
31/01/2019 64 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NELLA CASA MUSEO “B. Murgia” IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA “Cortes Apertas” DEL 15 E 16 DICEMBRE 2018. Cig: Z83264C135 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/19 - Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 246 Kb
31/01/2019 65 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2018. Liquidazione fattura n. 04 del 05/09/2018 - periodo 01.08.2018 – 31.08.2018 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915 CIG: 7560843D03 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 155 Kb
31/01/2019 66 Liquidazione sussidi nefropatici IV° Trimestre 2018 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
31/01/2019 67 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” piani 2018 dicembre-saldi 2018 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 107 Kb
31/01/2019 68 Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese (Torino) CIG: Z9826437B8 liquidazione fattura n°V3-29138 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 100 Kb
31/01/2019 69 Acquisto APP da integrare nel sito web istituzionale. Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 24 Kb
31/01/2019 70 OGGETTO: LR. n. 1 del 11.01.2018 art. 4 comma 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. MEDIANTE RDO N. 330584 SARDEGNA CAT. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P.I. 01298710912. - CIG. Z2D268A0D0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 38 Kb
01/02/2019 71 Ollsys Computer s.r.l. liquidazione fattura per installazione e configurazione nuovo Hardwuare e softwuare. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 27 Kb
04/02/2019 72 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI” –PERIODO: DICEMBRE 2018; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 267 Kb
04/02/2019 73 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: QUARTO TRIMESTRE 2018; CIG. Z870E99CC8. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 199 Kb
04/02/2019 74 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; periodo: DICEMBRE 2018; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 276 Kb
05/02/2019 75 Accertamento e liquidazione entrate riscosse per CIE. Gennaio 2019. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 204 Kb
05/02/2019 76 Acquisto materiale didattico e ludico per la Scuola dell'Infanzia. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 68 Kb
05/02/2019 77 Abbonamenti a riviste on line: liquidazione fatture. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 136 Kb
05/02/2019 78 LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE SALDO BENEFICIARI REIS Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 103 Kb
05/02/2019 79 LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE BENEFICIARI REIS 2018 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
05/02/2019 80 Accertamento di entrata. Contributo RAS Piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2018 gestione 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 112 Kb
05/02/2019 81 Accertamento di entrata. Contributo RAS anno 2019. Leggi di settore: fondo non autosufficienza Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 114 Kb
05/02/2019 82 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 4767063 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016. -NUMERO O.D.A. 4767063. DATA 05.02.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 -CIG. Z212703BBB O.D.A. 4767063 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 42 Kb
06/02/2019 86 Abbonamento a rivista on line. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 75 Kb
07/02/2019 88 Convenzione annuale ai sensi del D.M. n. 72 del 05/02/98 per il ritiro rifiuti cat. 2F.- –IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ECO-3R di Francesco Barone -Sede: ZI Prato Sardo. Via Pietrino Pilo Guiso, 52 -Cap. 08100 Nuoro. NU -PI 01432400917. CF. BRNFNC79M14G113C -CIG. Z5E26F9F9C Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 50 Kb
07/02/2019 89 Impegno di spesa REDAZIONE CERTIFICATI TERRENI USO CIVICO – COMUNE DI ORUNE a favore del Dott. Agr. Claudio Carzedda, con studio tecnico a Onanì NU in Piazza Italia n. 2, P.Iva 01443480916 CIG: ZBE2706AF3 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 279 Kb
08/02/2019 90 Accertamento di entrata per assistenza specialistica contributo Regione Sardegna anno scolastico 2018/2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 111 Kb
08/02/2019 91 Accertamento di entrata. Contributo RAS anno 2019. Ritornare a casa Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 111 Kb
08/02/2019 92 Accertamento di entrata. Trasferimento dal Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS. PAI (Ritornare a casa) Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 110 Kb
08/02/2019 93 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto blocchi personalizzati verbali al Cds Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 252 Kb
08/02/2019 94 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 247 Kb
11/02/2019 95 Quota associativa ANCI 2019. Impegno e liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 270 Kb
11/02/2019 96 Approvazione allegato M. previsione di spesa Leggi di settore annualità 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 98 Kb
    allegato M     = 21 Kb
11/02/2019 97 Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 108 Kb
12/02/2019 98 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: ACQUISTO HARDWARE E STRUMENTAZIONE ACUSTICA FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. O.D.A. N. 4706928 - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: Punto Com - di Alessandro Crasta – Piazza del Popolo, 20 cap. 07010 Nule SS P.I. 001959170901. CIG. Z742684323. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 155 Kb
12/02/2019 99 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. ADEGUAMENTO ISTAT E RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO AI SENSI DISPOSTO DI CUI ALL’ART.115 D.LGS N. 163/2006. PERIODO: GIUGNO 2017 – GIUGNO 2018; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 158 Kb
12/02/2019 100 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: GENNAIO 2019; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 156 Kb
12/02/2019 101 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4767063. DATA 05.02.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 -CIG. Z212703BBB. -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 206 Kb
12/02/2019 102 SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE GAS BACINO 10 SARDEGNA AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA –N. 815636 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “NORMATEMPO ITALIA” - Corso Trapani 25 CAP. 10141 Torino TO -CF/PI. 10902450013; CIG. Z732715D80 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 60 Kb
12/02/2019 103 OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA. – I SEMESTRE ANNO 2019. -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU CF. 01082070911 CIG. Z57278BE2E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 54 Kb
13/02/2019 106 Acquisto buoni pasto: Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 332 Kb
13/02/2019 107 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO 2. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 198 Kb
13/02/2019 108 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MANODOPERA. ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI RAPPORTI DI LAVORO CIG. Z7A23AB528 - CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 – EX-ROSMARY –ANNUALITA’ 2018. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: FRANCO ACHENZA - CONSULENTE DEL LAVORO E TRIBUTARIO. SEDE: VIA BERGAMO SNC. -08025 OLIENA NU PI 01537610915 – CF. CHNFNC69B22F979O. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 266 Kb
14/02/2019 109 Agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato. Approvazione elenco beneficiari 2017. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 89 Kb
15/02/2019 110 ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI WINDOWS, PROTOCOLLO INFORMATICO, ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE.– RINNOVO ANNO 2019. – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 262 Kb
15/02/2019 111 : Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione. Liquidazione fattura. Trimestre febbraio-aprile 2019. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 75 Kb
18/02/2019 112 Proroga incarico ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 alla rag. Porcu Daniela dipendente del comune di Nuoro. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 43 Kb

Registrazioni: 100/801

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto