| 15/04/2019 |
222 |
Affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00.
CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431
Aggiudicazione definitiva a favore dello STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì NU P.Iva 01445690918
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 15/04/2019 |
221 |
Oggetto: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018
Liquidazione fattura n° 02 del 14/03/2019 Fornitura attrezzature, calzature - Ditta PITTALIS NICOLO’ P.zza San Bernardo 10 - 08020 Orune – P. Iva 01226450912
CIG: Z9926801AC
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| 16/04/2019 |
225 |
Affidamento incarico per prestazione occasionale per supporto al RUP e per l’espletamento dell’affidamento: Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune
Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145.
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| 17/04/2019 |
234 |
Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, Liquidazione
fattura n°216/2018
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Area Sociale |
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| 17/04/2019 |
233 |
Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 gennaio-febbraio-
marzo-aprile
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Area Sociale |
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| 17/04/2019 |
232 |
Accertamento di entrata addizionale comunale irpef.Anno 2019
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Area Servizi Finanziari |
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| 17/04/2019 |
231 |
Accertamento di entrata IMU-ICI anni precedenti
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Area Servizi Finanziari |
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| 17/04/2019 |
230 |
Accertamento di entrata. IMU ordinaria anno 2019
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Area Servizi Finanziari |
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| 17/04/2019 |
229 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: MARZO 2019; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale
Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 17/04/2019 |
228 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: PRIMO TRIMESTRE 2019; CIG. Z57278BE2E.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 17/04/2019 |
227 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per:
- ACQUISTO SALE PER USO STRADALE - CIG. Z2B26E7C64
- SOGG. ECON. F.LLI USAI srl. – LOC. MARICOXINA SN – 08045 – LANUSEI OG, PI. 01176370912.
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| 18/04/2019 |
246 |
Liquidazione a favore della ditta Distributore carburanti Cosseddu Luca fattura
N°41 del 09/04/2019 per fornitura carburante Ludobus.
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Area Sociale |
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| 18/04/2019 |
245 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°172/173/174 del 16/04/2019
gestione servizi mese di marzo 2019
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Area Sociale |
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| 18/04/2019 |
244 |
Impegno di spesa piani personalizzati PAI rivolto a persone anziane
ultrasessantacinquenni beneficiarie del ritornare a casa inserite in cure domiciliari
integrate.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 18/04/2019 |
243 |
Accertamento di entrata. Fondo di solidarietà com.le anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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23 Kb
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| 18/04/2019 |
242 |
Accertamento di entrata. Fondo unico reg.le anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 18/04/2019 |
241 |
C & C s.r.l.. Liquidazione fatture p/compenso riscossione entrate com.li febbraio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 18/04/2019 |
240 |
Ditta Adriana Attardi Via Timone 9, Olbia 07026 liquidazione fattura n°1/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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93 Kb
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| 18/04/2019 |
239 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI BENEFICIARI REIS SALDI 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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144 Kb
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| 18/04/2019 |
238 |
accertamento di entrata Approvazione ruolo Tari anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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25 Kb
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| 18/04/2019 |
237 |
Assunzione impegno di spesa per sostituzione pneumatici Scuolabus del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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544 Kb
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| 18/04/2019 |
236 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Ripunzonatura e Revisione Fiat Panda del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 18/04/2019 |
235 |
contributo per il progetto 'valorizzazione, gestione e manutenzione area archeologica 'SU TEMPIESU' annualità 2019 -Affidamento ed impegno di spesa a favore della Soc. Coop. L.A.R.C.O con sede in Orune loc. ' Sa costa e sa binza'
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 19/04/2019 |
249 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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allegato A -residui mantenuti |
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allegato b - residui cancellati |
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allegato c - residui reimputati |
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| 19/04/2019 |
248 |
Assunzione impegno di spesa - Rinnovo licenza software Unico e irap 2019 - Cartoleria Addari s.n.c. Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 19/04/2019 |
247 |
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2018. Liquidazione saldo fattura n. 8 del 31/12/2017 - periodo 01.12.2017 – 31.12.2017 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915
CIG: 66812863A0
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 23/04/2019 |
256 |
Determinazione n. 111/2019:rettifica.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/04/2019 |
255 |
Liquidazione rimborso spese per missione al personale dipendente.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/04/2019 |
254 |
Mensa scolastica. Marzo 2019. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/04/2019 |
253 |
Acquisto dotazione libraria per la biblioteca comunale. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/04/2019 |
252 |
Liquidazione sussidi neoplasie I° quadrimestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 23/04/2019 |
251 |
Liquidazione sussidi nefropatici I° Trimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 23/04/2019 |
250 |
L.162/98 “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave
annualità 2018” gestione 2019. Variazione determinazione n°40 del 18/01/2019
Impegno di spesa proroga piani gennaio-aprile.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 24/04/2019 |
269 |
Liquidazione piani personalizzati PAI rivolto a persone anziane
ultrasessantacinquenni beneficiarie del ritornare a casa inserite in cure domiciliari
integrate. I° TRANCE
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 24/04/2019 |
267 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/04/2019 |
266 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/04/2019 |
264 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICOSANITARI EDIFICI COMUNALI” – ANNO 2019–
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TECNOGAS DI PAOLO MURA, Via Cambosu, 3-int. B, 08020 Orune (NU) – P.I. 01417010913 -CIG ZE7282CB81;
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/04/2019 |
263 |
IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP. NUMERO O.D.A. 4812223. DATA 27.02.2019 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI E L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: 1 MAGGIO 2019 – 30 APRILE 2020. CIG. 78147095DF
SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/04/2019 |
262 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 150 DEL 06/03/2018 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI E L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: 1 MAGGIO 2018 – 30 APRILE 2019. CIG. Z6022651FA.
SOGGETTO ECONOMICO: ENEL ENERGIA SPA, VIALE REGINA MARGHERITA 125 – 00100 ROMA, P. IVA 06655971007.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/04/2019 |
261 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO I SPESA PER “ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI” APRILE 2019–
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune (NU) PI 01226450912 -CIG ZF8282905B;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/04/2019 |
260 |
Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: FEBBRAIO –
MARZO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 –
20123 Milano, P.IVA 00488410010.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/04/2019 |
259 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e
traffico dati utenze comunali. Periodo: FEBBRAIO - MARZO 2019; soggetto
economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano,
P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/04/2019 |
258 |
Determinazione per l’affidamento del contratto di comodato, controllo, revisione e collaudo di apparecchiature antincendio presso gli immobili comunali di Orune, periodo 01.01.2019– 31.12.2019
Cig: Z892827C3E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/04/2019 |
257 |
Seminario di aggiornamento in materia di appalti: LE NOVITA’ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI DERIVANTI DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2019 E DECRETO SEMPLIFICAZIONI.
LIQUIDAZIONE NOTA CONTRIBUTO SPESE SOCIO ASEL
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 29/04/2019 |
272 |
IMPEGNO DI SPESA E NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 2008
CIG. ZC328F20B7
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 29/04/2019 |
272 |
IMPEGNO DI SPESA E NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 2008
CIG. ZC328F20B7
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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93 Kb
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| 29/04/2019 |
271 |
Oggetto: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018
Prosecuzione CANTIERE per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo - Cantiere occupazione annualità 2018
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/04/2019 |
277 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 30/04/2019 |
276 |
Sito istituzionale. Assistenza 2019. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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69 Kb
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| 30/04/2019 |
275 |
“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. – COMPLETAMENTO. Rettifica determinazione n. 944 del 28.12.2018 e nuovo impegno di spesa a favore della ditta Geom. CALIA ANTONELLO, Loc. Cuccullio snc, 08100 Nuoro, P.Iva 00924550916 CIG: 729503989E CUP: B47B14000430002
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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