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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
15/04/2019 222 Affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431 Aggiudicazione definitiva a favore dello STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì NU P.Iva 01445690918 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 187 Kb
15/04/2019 221 Oggetto: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018 Liquidazione fattura n° 02 del 14/03/2019 Fornitura attrezzature, calzature - Ditta PITTALIS NICOLO’ P.zza San Bernardo 10 - 08020 Orune – P. Iva 01226450912 CIG: Z9926801AC Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 314 Kb
16/04/2019 225 Affidamento incarico per prestazione occasionale per supporto al RUP e per l’espletamento dell’affidamento: Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 200 Kb
17/04/2019 234 Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, Liquidazione fattura n°216/2018 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 93 Kb
17/04/2019 233 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 gennaio-febbraio- marzo-aprile Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 147 Kb
17/04/2019 232 Accertamento di entrata addizionale comunale irpef.Anno 2019 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
17/04/2019 231 Accertamento di entrata IMU-ICI anni precedenti Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
17/04/2019 230 Accertamento di entrata. IMU ordinaria anno 2019 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
17/04/2019 229 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; periodo: MARZO 2019; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 279 Kb
17/04/2019 228 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: PRIMO TRIMESTRE 2019; CIG. Z57278BE2E. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 199 Kb
17/04/2019 227 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - ACQUISTO SALE PER USO STRADALE - CIG. Z2B26E7C64 - SOGG. ECON. F.LLI USAI srl. – LOC. MARICOXINA SN – 08045 – LANUSEI OG, PI. 01176370912. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 190 Kb
18/04/2019 246 Liquidazione a favore della ditta Distributore carburanti Cosseddu Luca fattura N°41 del 09/04/2019 per fornitura carburante Ludobus. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 94 Kb
18/04/2019 245 Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°172/173/174 del 16/04/2019 gestione servizi mese di marzo 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 110 Kb
18/04/2019 244 Impegno di spesa piani personalizzati PAI rivolto a persone anziane ultrasessantacinquenni beneficiarie del ritornare a casa inserite in cure domiciliari integrate. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 146 Kb
18/04/2019 243 Accertamento di entrata. Fondo di solidarietà com.le anno 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
18/04/2019 242 Accertamento di entrata. Fondo unico reg.le anno 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 22 Kb
18/04/2019 241 C & C s.r.l.. Liquidazione fatture p/compenso riscossione entrate com.li febbraio 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 33 Kb
18/04/2019 240 Ditta Adriana Attardi Via Timone 9, Olbia 07026 liquidazione fattura n°1/2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 93 Kb
18/04/2019 239 LIQUIDAZIONE SUSSIDI BENEFICIARI REIS SALDI 2018 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 144 Kb
18/04/2019 238 accertamento di entrata Approvazione ruolo Tari anno 2019 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 25 Kb
18/04/2019 237 Assunzione impegno di spesa per sostituzione pneumatici Scuolabus del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 544 Kb
18/04/2019 236 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Ripunzonatura e Revisione Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 251 Kb
18/04/2019 235 contributo per il progetto 'valorizzazione, gestione e manutenzione area archeologica 'SU TEMPIESU' annualità 2019 -Affidamento ed impegno di spesa a favore della Soc. Coop. L.A.R.C.O con sede in Orune loc. ' Sa costa e sa binza' Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 1225 Kb
19/04/2019 249 Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 16 Kb
    allegato A -residui mantenuti     = 293 Kb
    allegato b - residui cancellati     = 165 Kb
    allegato c - residui reimputati     = 158 Kb
19/04/2019 248 Assunzione impegno di spesa - Rinnovo licenza software Unico e irap 2019 - Cartoleria Addari s.n.c. Nuoro. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 35 Kb
19/04/2019 247 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2018. Liquidazione saldo fattura n. 8 del 31/12/2017 - periodo 01.12.2017 – 31.12.2017 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915 CIG: 66812863A0 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 196 Kb
23/04/2019 256 Determinazione n. 111/2019:rettifica. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 187 Kb
23/04/2019 255 Liquidazione rimborso spese per missione al personale dipendente. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 46 Kb
23/04/2019 254 Mensa scolastica. Marzo 2019. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 188 Kb
23/04/2019 253 Acquisto dotazione libraria per la biblioteca comunale. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 73 Kb
23/04/2019 252 Liquidazione sussidi neoplasie I° quadrimestre 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 144 Kb
23/04/2019 251 Liquidazione sussidi nefropatici I° Trimestre 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 145 Kb
23/04/2019 250 L.162/98 “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave annualità 2018” gestione 2019. Variazione determinazione n°40 del 18/01/2019 Impegno di spesa proroga piani gennaio-aprile. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 3209 Kb
24/04/2019 269 Liquidazione piani personalizzati PAI rivolto a persone anziane ultrasessantacinquenni beneficiarie del ritornare a casa inserite in cure domiciliari integrate. I° TRANCE Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 145 Kb
24/04/2019 267 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 230 Kb
24/04/2019 266 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 277 Kb
24/04/2019 264 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICOSANITARI EDIFICI COMUNALI” – ANNO 2019– SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TECNOGAS DI PAOLO MURA, Via Cambosu, 3-int. B, 08020 Orune (NU) – P.I. 01417010913 -CIG ZE7282CB81; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 52 Kb
24/04/2019 263 IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP. NUMERO O.D.A. 4812223. DATA 27.02.2019 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI E L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: 1 MAGGIO 2019 – 30 APRILE 2020. CIG. 78147095DF SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 398 Kb
24/04/2019 262 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 150 DEL 06/03/2018 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI E L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: 1 MAGGIO 2018 – 30 APRILE 2019. CIG. Z6022651FA. SOGGETTO ECONOMICO: ENEL ENERGIA SPA, VIALE REGINA MARGHERITA 125 – 00100 ROMA, P. IVA 06655971007. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 326 Kb
24/04/2019 261 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO I SPESA PER “ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI” APRILE 2019– SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune (NU) PI 01226450912 -CIG ZF8282905B; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 55 Kb
24/04/2019 260 Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: FEBBRAIO – MARZO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 253 Kb
24/04/2019 259 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e traffico dati utenze comunali. Periodo: FEBBRAIO - MARZO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 304 Kb
24/04/2019 258 Determinazione per l’affidamento del contratto di comodato, controllo, revisione e collaudo di apparecchiature antincendio presso gli immobili comunali di Orune, periodo 01.01.2019– 31.12.2019 Cig: Z892827C3E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 195 Kb
24/04/2019 257 Seminario di aggiornamento in materia di appalti: LE NOVITA’ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI DERIVANTI DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2019 E DECRETO SEMPLIFICAZIONI. LIQUIDAZIONE NOTA CONTRIBUTO SPESE SOCIO ASEL Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 255 Kb
29/04/2019 272 IMPEGNO DI SPESA E NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 2008 CIG. ZC328F20B7 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 93 Kb
29/04/2019 272 IMPEGNO DI SPESA E NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 2008 CIG. ZC328F20B7 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 93 Kb
29/04/2019 271 Oggetto: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018 Prosecuzione CANTIERE per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo - Cantiere occupazione annualità 2018 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 305 Kb
30/04/2019 277 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 256 Kb
30/04/2019 276 Sito istituzionale. Assistenza 2019. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 69 Kb
30/04/2019 275 “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. – COMPLETAMENTO. Rettifica determinazione n. 944 del 28.12.2018 e nuovo impegno di spesa a favore della ditta Geom. CALIA ANTONELLO, Loc. Cuccullio snc, 08100 Nuoro, P.Iva 00924550916 CIG: 729503989E CUP: B47B14000430002 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 165 Kb

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