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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
13/03/2019 166 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto pneumatici Ludobus e Land Rover, per manutenzione vari mezzi e per acquisto pneumatici invernali Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 507 Kb
15/03/2019 168 Impegno e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Barmina, Chessa e Sanna Coccone per missioni varie con mezzo proprio Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 273 Kb
15/03/2019 167 Riparazione fotocopiatore. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 72 Kb
18/03/2019 174 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 4848375 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016. -NUMERO O.D.A. 4848375. DATA 18.03.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 -CIG. Z4827A0F57 O.D.A. 4848375 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 47 Kb
18/03/2019 173 Attivazione spazio aggiuntivo per casella PEC e archivio istituzionale. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 196 Kb
18/03/2019 171 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2019; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 209 Kb
18/03/2019 169 Liquidazione di spesa per: spese amministrative e tecniche connessione BT presso gli edifici di proprietà Comunali: Plesso scolastico Via Pigliaru – ORUNE- SOGG. ECON. - E DISTRIBUZIONE SPA – con sede in Via Ombrone n° 2 -00198 ROMA - P. IVA 00161070917; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 220 Kb
21/03/2019 175 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 484 Kb
22/03/2019 177 Missioni amministratori. Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 181 Kb
22/03/2019 176 Rettifica determinazione n. 167 del 15/03/2019. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 178 Kb
25/03/2019 178 Liquidazione spesa. Grafiche E. Gaspari s.r.l.- acquisto App da integrare nel sito istituzionale anno 2019. Responsabile di Servizio Edilizia Privata Formato pdf 23 Kb
25/03/2019 116 Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°114/115/116/117 del 17/03/2020 gestione servizi mese di febbraio 2020 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3299 Kb
26/03/2019 181 Liquidazione spese postali ottobre/dicembre 2018 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
26/03/2019 180 C & C s.r.l. Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali gennaio 2019 CIG : 575324719E Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 33 Kb
26/03/2019 179 Elezioni Regionali 24 febbraio 2019. Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 32 Kb
28/03/2019 187 “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. PROGETTO DI COMPLETAMENTO Liquidazione fatture onorari progettazione e sicurezza in fase di progettazione progettisti CIG: 729503989E CUP: B47B14000430002 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 232 Kb
28/03/2019 186 Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS acconto gestione associata SAD annualità 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 95 Kb
28/03/2019 185 Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98. Liquidazione ricevuta n°10 del 28 febbraio 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 105 Kb
28/03/2019 184 Liquidazione per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati annualità 2018 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 108 Kb
28/03/2019 183 Liquidazione a favore della ditta Distributore carburanti Cosseddu Luca fattura N°25 del 19/03/2019 per fornitura carburante Ludobus. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 93 Kb
28/03/2019 182 Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°127/128/129 del 14/03/2019 gestione servizi mese di febbraio 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 109 Kb
01/04/2019 189 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. SOGG. ECON. EDILSANNA S.r.l.s. - Sede: Via Rinascita, 1 -08020 Orune NU PI 01545550913 - CIG. Z992746678. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 204 Kb
02/04/2019 199 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI” – PERIODO: MARZO 2019; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 265 Kb
02/04/2019 198 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: MARZO 2019; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 156 Kb
02/04/2019 197 Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” MUTUI BEI CUP: B44H15002090002 CIG: 73535640FC Approvazione 3° sal e liquidazione fattura n. 29/19 a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari SS - C. Fisc. E P.Iva 02138210907 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 277 Kb
02/04/2019 196 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze Comunali, fatture n. 0150020190000424000, n. 0150020190000424100; Sogg. Econ. ABBANOA S.p.A. – con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA 02934390929. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 202 Kb
02/04/2019 195 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4848375. DATA 18.03.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - MARZO 2019 -CIG. Z4827A0F57. -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 211 Kb
02/04/2019 194 Appalto per l'affidamento del Servizio di mensa per il triennio scolastico 2017/2020. Aggiudicazione definitiva. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 269 Kb
02/04/2019 193 Elezioni Regionali 24 febbraio 2019. Liquidazioni rimborsi elettori all'estero. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 28 Kb
02/04/2019 192 Elezioni del 26/05/2019 per il rinnovo del Parlamento Europeo. Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 332 Kb
03/04/2019 203 OGGETTO: ACQUISTO SALE PER USO STRADALE ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE - IMPEGNO DI SPESA -CIG. Z2B26E7C64 -SOGG. ECON. : F.LLI USAI srl. - LOC. MARICOXINA SN - 08045 – LANUSEI OG PI. 01176370912 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 56 Kb
03/04/2019 202 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: MARZO 2019; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 208 Kb
03/04/2019 201 Impegno e contestuale liquidazione di spesa per: fornitura energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; conguaglio periodi precedenti; SOGG. ECON. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 09633951000; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 296 Kb
03/04/2019 200 Determina a contrarre per affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 287 Kb
05/04/2019 207 Assunzione impegno di spesa. Incarico legale per assistenza causa n. 2785/19 RG C/O il Tribunale di Roma. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 30 Kb
05/04/2019 206 Accertamento e liquidazione diritti CIE. Marzo 2019. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 203 Kb
05/04/2019 205 Buoni pasto sostitutivi servizio mensa dipendenti. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 75 Kb
05/04/2019 204 Attivazione spazio aggiuntivo WEB per servizi istituzionali PEC e Archivio. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 73 Kb
08/04/2019 209 Assunzione impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 568 Kb
08/04/2019 208 Accertamento di entrata relativa a: Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2019 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 151 Kb
09/04/2019 211 Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune. Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145. Accertamento entrate Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 156 Kb
10/04/2019 214 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; periodo: FEBBRAIO 2019; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 274 Kb
10/04/2019 213 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: PER RITIRO RIFIUTI CAT. 2F – SOGG. ECO. DENOMINATO: ECO-3R DI FRANCESCO BARONE – SEDE : Z.I. PRATO SARDO VIA PIETRINO PILO GUISO, 52 – CAP 08100 NUORO NU – P.I. 01432400917 - C.F. BRNFNC79M14G113C – CIG. Z5E26F9F9C Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 153 Kb
10/04/2019 212 Assunzione impegno di spesa per assicurazione RCA Terna JC BANFORD del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 577 Kb
11/04/2019 218 Procedura negoziata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 impegno ditta Adriana Attardi Olbia per organizzazione giornata in Ludoteca CIG:ZC2280A741 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 110 Kb
11/04/2019 216 Associazione Speedy Sport Dorgali. CIG ZE62492E0B Liquidazione ricevuta n°1 del 30/03/2019. Progetto Sport Terapia PLUS annualità 2018 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 97 Kb
11/04/2019 215 Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2018 gestione 2019 continuità attività equitazione integrata A.S.D.ERIKAM Oristano affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto correttivo d.lvo 56/2017 più specificatamente l’art. 143, CIG:Z94280A79A Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 106 Kb
12/04/2019 220 Spese per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni,mostre, pubblicità, rappresentanza, missioni, formazione,acquisto,manutenzione,noleggio ed esercizio di autovetture, mobili e arredi.Ricognizione delle spese sostenute e quantificazione dei limiti per l'esercizio 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 56 Kb
15/04/2019 224 Servizio di Segreteria Comunale - Liquidazione indennità di scavalco in favore del dott. Falchi Gianfranco Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 32 Kb
15/04/2019 223 Elezione Presidente e rinnovo XVI° Consiglio Regionale della Sardegna 24 febbraio 2019. Liquidazione straordinario al personale dipendente. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 16 Kb

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