| 13/03/2019 |
166 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto pneumatici Ludobus e Land Rover, per manutenzione vari mezzi e per acquisto pneumatici invernali Fiat Panda del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 15/03/2019 |
168 |
Impegno e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Barmina, Chessa e Sanna Coccone per missioni varie con mezzo proprio
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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273 Kb
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| 15/03/2019 |
167 |
Riparazione fotocopiatore. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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72 Kb
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| 18/03/2019 |
174 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 4848375 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016.
-NUMERO O.D.A. 4848375. DATA 18.03.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 -CIG. Z4827A0F57
O.D.A. 4848375 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 18/03/2019 |
173 |
Attivazione spazio aggiuntivo per casella PEC e archivio istituzionale.
Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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196 Kb
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| 18/03/2019 |
171 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2019;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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209 Kb
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| 18/03/2019 |
169 |
Liquidazione di spesa per: spese amministrative e tecniche connessione BT presso gli edifici di proprietà Comunali: Plesso scolastico Via Pigliaru – ORUNE- SOGG. ECON. - E DISTRIBUZIONE SPA – con sede in Via Ombrone n° 2 -00198 ROMA - P. IVA 00161070917;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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220 Kb
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| 21/03/2019 |
175 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Fiat Panda del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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484 Kb
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| 22/03/2019 |
177 |
Missioni amministratori. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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181 Kb
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| 22/03/2019 |
176 |
Rettifica determinazione n. 167 del 15/03/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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178 Kb
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| 25/03/2019 |
178 |
Liquidazione spesa. Grafiche E. Gaspari s.r.l.- acquisto App da integrare nel sito istituzionale anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Edilizia Privata |
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| 25/03/2019 |
116 |
Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°114/115/116/117 del 17/03/2020 gestione servizi mese di febbraio 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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3299 Kb
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| 26/03/2019 |
181 |
Liquidazione spese postali ottobre/dicembre 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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23 Kb
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| 26/03/2019 |
180 |
C & C s.r.l. Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali gennaio 2019 CIG : 575324719E
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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33 Kb
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| 26/03/2019 |
179 |
Elezioni Regionali 24 febbraio 2019. Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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32 Kb
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| 28/03/2019 |
187 |
“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014.
PROGETTO DI COMPLETAMENTO
Liquidazione fatture onorari progettazione e sicurezza in fase di progettazione progettisti
CIG: 729503989E CUP: B47B14000430002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 28/03/2019 |
186 |
Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS acconto
gestione associata SAD annualità 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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95 Kb
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| 28/03/2019 |
185 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98.
Liquidazione ricevuta n°10 del 28 febbraio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 28/03/2019 |
184 |
Liquidazione per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati
annualità 2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 28/03/2019 |
183 |
Liquidazione a favore della ditta Distributore carburanti Cosseddu Luca fattura
N°25 del 19/03/2019 per fornitura carburante Ludobus.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 28/03/2019 |
182 |
Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°127/128/129 del 14/03/2019
gestione servizi mese di febbraio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 01/04/2019 |
189 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI.
SOGG. ECON. EDILSANNA S.r.l.s. - Sede: Via Rinascita, 1 -08020 Orune NU PI 01545550913 - CIG. Z992746678.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/04/2019 |
199 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI” – PERIODO: MARZO 2019;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/04/2019 |
198 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: MARZO 2019; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/04/2019 |
197 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” MUTUI BEI
CUP: B44H15002090002 CIG: 73535640FC
Approvazione 3° sal e liquidazione fattura n. 29/19 a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari SS - C. Fisc. E P.Iva 02138210907
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/04/2019 |
196 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze
Comunali, fatture n. 0150020190000424000, n. 0150020190000424100;
Sogg. Econ. ABBANOA S.p.A. – con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125
Cagliari - P. IVA 02934390929.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/04/2019 |
195 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4848375. DATA 18.03.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - MARZO 2019 -CIG. Z4827A0F57. -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/04/2019 |
194 |
Appalto per l'affidamento del Servizio di mensa per il triennio scolastico 2017/2020.
Aggiudicazione definitiva.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/04/2019 |
193 |
Elezioni Regionali 24 febbraio 2019. Liquidazioni rimborsi elettori all'estero.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/04/2019 |
192 |
Elezioni del 26/05/2019 per il rinnovo del Parlamento Europeo.
Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/04/2019 |
203 |
OGGETTO: ACQUISTO SALE PER USO STRADALE ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE -
IMPEGNO DI SPESA -CIG. Z2B26E7C64
-SOGG. ECON. : F.LLI USAI srl. - LOC. MARICOXINA SN - 08045 – LANUSEI OG PI. 01176370912
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/04/2019 |
202 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: MARZO 2019;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/04/2019 |
201 |
Impegno e contestuale liquidazione di spesa per: fornitura energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
conguaglio periodi precedenti; SOGG. ECON. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE –
con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 09633951000;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/04/2019 |
200 |
Determina a contrarre per affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00.
CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 05/04/2019 |
207 |
Assunzione impegno di spesa. Incarico legale per assistenza causa n. 2785/19 RG C/O il Tribunale di Roma.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 05/04/2019 |
206 |
Accertamento e liquidazione diritti CIE. Marzo 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/04/2019 |
205 |
Buoni pasto sostitutivi servizio mensa dipendenti. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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75 Kb
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| 05/04/2019 |
204 |
Attivazione spazio aggiuntivo WEB per servizi istituzionali PEC e Archivio.
Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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73 Kb
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| 08/04/2019 |
209 |
Assunzione impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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568 Kb
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| 08/04/2019 |
208 |
Accertamento di entrata relativa a: Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/04/2019 |
211 |
Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune.
Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145.
Accertamento entrate
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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156 Kb
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| 10/04/2019 |
214 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: FEBBRAIO 2019; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale
Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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274 Kb
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| 10/04/2019 |
213 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: PER RITIRO RIFIUTI CAT. 2F – SOGG. ECO. DENOMINATO: ECO-3R DI FRANCESCO BARONE – SEDE : Z.I. PRATO SARDO VIA PIETRINO PILO GUISO, 52 – CAP 08100 NUORO NU – P.I. 01432400917 - C.F. BRNFNC79M14G113C – CIG. Z5E26F9F9C
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/04/2019 |
212 |
Assunzione impegno di spesa per assicurazione RCA Terna JC BANFORD del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 11/04/2019 |
218 |
Procedura negoziata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a
del D.Lgs. 50/2016 impegno ditta Adriana Attardi Olbia per organizzazione
giornata in Ludoteca CIG:ZC2280A741
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 11/04/2019 |
216 |
Associazione Speedy Sport Dorgali. CIG ZE62492E0B Liquidazione ricevuta
n°1 del 30/03/2019. Progetto Sport Terapia PLUS annualità 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 11/04/2019 |
215 |
Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2018 gestione 2019 continuità
attività equitazione integrata A.S.D.ERIKAM Oristano affidamento diretto art.36
comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto
correttivo d.lvo 56/2017 più specificatamente l’art. 143, CIG:Z94280A79A
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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106 Kb
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| 12/04/2019 |
220 |
Spese per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni,mostre, pubblicità, rappresentanza, missioni, formazione,acquisto,manutenzione,noleggio ed esercizio di autovetture, mobili e arredi.Ricognizione delle spese sostenute e quantificazione dei limiti per l'esercizio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 15/04/2019 |
224 |
Servizio di Segreteria Comunale - Liquidazione indennità di scavalco in favore del dott. Falchi Gianfranco
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 15/04/2019 |
223 |
Elezione Presidente e rinnovo XVI° Consiglio Regionale della Sardegna 24 febbraio 2019. Liquidazione straordinario al personale dipendente.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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16 Kb
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