Determine
Anno selezionato: 2018
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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| 13/12/2018 | 886 | Cortes Apertas: liquidazione contributi. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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216 Kb |
| 20/12/2018 | 908 | Acquisto stampante. Liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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73 Kb |
| 28/12/2018 | 942 | Riparazione fotocopiatore. Impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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202 Kb |
| 11/12/2018 | 865 | Servizio mensa scolastica: proroga. Impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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168 Kb |
| 11/12/2018 | 867 | Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria e di rogito. Anno 2018. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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253 Kb |
| 13/12/2018 | 885 | Mensa scolastica: liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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189 Kb |
| 28/12/2018 | 936 | Materiali per pulizie locali municipali. Liquidazione fatture. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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73 Kb |
| 23/08/2018 | 571 | Accertamento e riscossione diritti CIE. 1^ quindicina di agosto 2018. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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126 Kb |
| 13/12/2018 | 890 | Acquisto stampante. Impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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190 Kb |
| 12/12/2018 | 878 | Gettoni di presenza ai consiglieri comunali. 2 semestre 2018. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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189 Kb |
| 12/12/2018 | 877 | Laboratori biblioteca comunale. Liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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73 Kb |
| 12/12/2018 | 876 | Antivirus. Liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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73 Kb |
| 21/12/2018 | 913 | Rimborso spese viaggio a studente pendolare. Liquidazione. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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23 Kb |
| 21/12/2018 | 912 | Missioni amministratori. Novembre-Dicembre 2018. Liquidazione. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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103 Kb |
| 31/12/2018 | 949 | Acquisto saggio letterario. Liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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73 Kb |
| 31/12/2018 | 950 | Trasporto scolastico. 3 trimestre 2018. Liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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206 Kb |
| 31/12/2018 | 951 | Attribuzione indennità art. 17 c. 2 lett. f CCNL 01.04.1999 - art. 36 c. 2 CCNL 22.01.2004 - art. 70 quinques c. 2 CCNL 2016_2018. Anno 2018. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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293 Kb |
| 12/10/2018 | 673 | ODA per attrezzature informatiche per il server: impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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101 Kb |
| 12/11/2018 | 748 | Attivazione spazi aggiuntivi WEB. Liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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73 Kb |
| 06/11/2018 | 723 | Riparazione PC: liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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72 Kb |
| 30/10/2018 | 704 | Conferimento incarico professionale per realizzazione giornale nella classe quinta della scuola primaria statale di Orune. Impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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249 Kb |
| 06/11/2018 | 728 | Carta d'identità elettronica: liquidazione diritti. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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127 Kb |
| 30/10/2018 | 705 | Contributo alla Società polisportiva Orunese. Impegno e liquidazione | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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36 Kb |
| 06/11/2018 | 730 | Riparazione stampante: impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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203 Kb |
| 08/10/2018 | 653 | Kit di firma digitale: Impegno di spesa | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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52 Kb |
| 08/10/2018 | 654 | Materiali per pulizie: impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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70 Kb |
| 10/12/2018 | 854 | Acquisto testi per gli uffici comunali. Liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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184 Kb |
| 07/12/2018 | 847 | Accertamento e liquidazione diritti carte d'identità elettroniche. Novembre 2018. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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201 Kb |
| 06/12/2018 | 835 | Acquisto saggio letterario. Impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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15 Kb |
| 04/12/2018 | 830 | Determinazione a contrarre. Affidamento diretto aggiornamento antivirus. Impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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207 Kb |
| 03/12/2018 | 824 | Acquisto testi per gli uffici. Impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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186 Kb |
| 10/10/2018 | 660 | Spese funzionamento Istituto Verticalizzato: trasferimento somme. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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24 Kb |
| 10/12/2018 | 855 | Biblioteca comunale:acquisto libri. Liquidazione fattura | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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72 Kb |
| 14/11/2018 | 757 | Missioni amministratori. Liquidazione. Periodo: luglio-ottobre 2018. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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104 Kb |
| 10/10/2018 | 661 | Personale dipendente: liquidazione missioni. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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40 Kb |
| 10/12/2018 | 856 | Biblioteca comunale: acquisto libri. Impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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172 Kb |
| 11/10/2018 | 665 | Revoca determinazioni nn. 638 e 643 del 2018. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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72 Kb |
| 11/10/2018 | 666 | Estate 2018: attività culturali e ricreative. Liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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94 Kb |
| 11/10/2018 | 667 | Fornitura libri per la scuola primaria: liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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98 Kb |
| 29/11/2018 | 805 | Biblioteca comunale:attivazione laboratori didattici. Impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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73 Kb |
| 12/11/2018 | 746 | Giornata di studio ANUSCA. Liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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72 Kb |
| 15/10/2018 | 676 | Riparazione PC: Impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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65 Kb |
| 07/11/2018 | 733 | Concorso pubblico istruttore amministrativo: liquidazione compensi ai commissari. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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124 Kb |
| 16/10/2018 | 679 | Accertamento entrate per carte di identità. 1/10/2018-15/10/2018. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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88 Kb |
| 26/11/2018 | 788 | Determinazione n. 745/2018. Errata corrige. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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97 Kb |
| 26/11/2018 | 787 | Riparazione stampante. Liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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68 Kb |
| 26/11/2018 | 786 | Manutenzione software e tele assistenza. 2 semestre 2018. Liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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74 Kb |
| 26/11/2018 | 785 | Giornata di studio ANUSCA. Liquidazione fattura. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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193 Kb |
| 26/11/2018 | 784 | Progetto didattico regionale -Tutti a Iscol@- Contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Bitti. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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244 Kb |
| 02/11/2018 | 716 | Corso Anusca: autorizzazione. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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103 Kb |
Registrazioni: 50/885
Strumenti di utilità
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