| 26/09/2018 |
627 |
ODA MEPA N 4496763. Abbonamento a portale telematico completo denominato ' FORMULApiu' EDK'. Impegno di spesa.
CIG: Z5E250F309
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Area Servizi Finanziari |
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| 26/09/2018 |
626 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - “INTERVENTO URGENTE PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVO CANCELLO IN METALLO PORTA CARRAIA SERVIZIO EDIFICIO CASERMA CC”; SOGG. ECON. OFFICINA ARTIGIANA DEIANA GINO, con sede in via Berlinguer, n. 23– 08020 Orune NU, P. Iva 01164730911; CIG Z69247D395.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/09/2018 |
625 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MANODOPERA. elaborazione buste paga e adempimenti mensili e annuali rapporti di lavoro. CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 – EX-ROSMARY – PROSECUZIONE CANTIERE ANNO 2017. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: Giovanni Maria Pala- Consulente Del Lavoro e Tributario. Sede: Corso Repubblica, 180/a -08020 Orune NU PI 01005220916 –CF. PLA GNN 68C15 F979U. CIG. Z1D1F69406.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 20/09/2018 |
624 |
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
Impegno di spesa a favore della società IMPRESA VERDE NUORO SRL. Per assistenza e caricamento dati.
CIG. ZDD253F0B2
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 20/09/2018 |
623 |
Rimborso spese viaggio a studente pendolare. Impegno e liquidazione
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Area Amministrativa |
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| 20/09/2018 |
622 |
Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018.
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Area Servizi Finanziari |
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| 20/09/2018 |
621 |
Corso ANUSCA: autorizzazione.
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Area Amministrativa |
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| 19/09/2018 |
619 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: ACQUISTO DIRETTO ODA N. 4429559 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA.
CANTIERI COMUNALI di cui all' art. 29 comma 36 L.r. 5/2015 – ANNUALITA’ 2018, ACQUISTO ATTREZZI MECCANICI, ATTREZZI DI MINUTERIA, BENI USURABILI E DI CONSUMO PER ATTIVITA’ MANODOPERA - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 - CIG. ZCB248C99F.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 18/09/2018 |
618 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. -“INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DEL PORTONE IN LEGNO DELLA CAPPELLA ONORANZE FUNEBRI NEL CIMITERO COMUNALE”;
SOGG. ECON. M.C.F. –FALEGNAMERIA ARTIGIANA di Mundanu Ciriaco Francesco, con sede in via Azuni , n. 39 – 08020 Orune NU, P. Iva 01128200910;
IMPEGNO DI SPESA- - CIG ZF324F09BE
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| 18/09/2018 |
617 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: ACQUISTO DI TRANSENNE STRADALI. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ZOROPA -Produzioni Snc. -Sede: Via Risorgimento, n. 44 -Cap. 87060 Mirto Crosia CS PI 01940170788, CIG. Z1A249DB82.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 18/09/2018 |
616 |
Liquidazione produttivita' individuale fondo risorse decentrate anno 2017.
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Area Servizi Finanziari |
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| 17/09/2018 |
615 |
: “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. Liquidazioni fatture n. 01 del 05.09.2018 e n. 02 del 05.09.2018 a favore dei professionisti Ing. Ivo Carboni, P.Iva 00502840911 e Ing. Carlo Carboni, P.Iva 01488210913
CIG: Z9E1BD670F CUP: B47B14000430002
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| 17/09/2018 |
614 |
Liquidazione proventi carte di identità elettroniche. 1^ quindicina di settembre.
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Area Amministrativa |
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| 17/09/2018 |
613 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: AGOSTO 2018; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale
Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA.
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| 14/09/2018 |
612 |
Servizio di segreteria comunale. - Liquidazione indennita' di scavalco in favore del dott. Falchi Gianfranco.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 13/09/2018 |
611 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Ludobus Ford Transit del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 13/09/2018 |
610 |
ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. DETERMINA AGGIUDICAZIONE DITTA PUNTO COM di Alessandro Crasta, P.zza del Popolo n. 20 – 07010 Nule SS, P.Iva 01959170901
CIG: Z972182E34
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/09/2018 |
609 |
Impegno spesa. Oll Computer s.r.l. Aggiornamento softwuare 770 semplificato anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 12/09/2018 |
608 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI PERIODO: 16 SETTEMBRE 2018 – 30 SETTEMBRE 2018, NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. SOGGETTO ECONOMICO: TELECOM ITALIA S.p.A. COD. CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/09/2018 |
607 |
Assunzione impegno di spesa per manutenzione Scuolabus del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 12/09/2018 |
606 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: AGOSTO 2018; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/09/2018 |
605 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
fattura n. 913300249850023 del 29.08.2018; SOGG. ECON. SERVIZIO ELETTRICO
NAZIONALE SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA
09633951000.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/09/2018 |
603 |
“Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in Orune POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna”
Aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta: IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE & C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune NU, - C. Fisc. E P.Iva 01139260911
CUP: B42E17003600002 CIG: 76039398F6
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 07/09/2018 |
602 |
ICART. s.r.l. - Liquidazione spesa Acquisto carta bianca. CIG: ZB124C5F32
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 06/09/2018 |
601 |
LR. N. 1 DEL 11.01.2018 ART. 4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA’, SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE LR. 11.01.2018 N. 1 ART. 4 COMMA 14
ESPLETAMENTO ATTIVITA’ SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI:
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE.
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL PROFESSIONISTA GEOM. GIUSEPPE MURRU CF. MRRGPP69M17F979Z -PI. 01351600919 CON SEDE IN NUORO, VIA DEFFENU, 105, ISCRIZIONE N. 1270 -COLLEGIO GEOMETRI PROV. NUORO; -CIG. Z172657EBE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 05/09/2018 |
600 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: AGOSTO 2018;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 05/09/2018 |
598 |
Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” piano 2018 luglio-agosto 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 05/09/2018 |
597 |
Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°284/285/286 del 28/08/2018
gestione servizi mese di luglio 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 04/09/2018 |
596 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. –
LR. N. 1 DEL 11.01.2018 ART. 4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA’, SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE LR. 11.01.2018 N. 1 ART. 4 COMMA 14
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 04/09/2018 |
595 |
Affidamento estrazione sughero sito in agro di Orune, in località 'Monte Tiria', tramite contratto con Ditta Suber Extra. Determina di svincolo cauzione.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 04/09/2018 |
594 |
Estate orunese 2018 - Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/09/2018 |
593 |
Affidamento diretto servizio di trasporto scolastico. Anno 2018-2019.
Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/09/2018 |
592 |
Affidamento fornitura Pietrisco Mc. 18 0/30 mm - Ditta. F.lli Cherchi S.r.l. BENETUTTI SS
Liquidazione fattura7/18.
CIG: Z2A248B5C2
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/09/2018 |
591 |
Liquidazione personale di Vigilanza per lavoro straordinario
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 03/09/2018 |
589 |
CIE: Accertamento entrate riscosse e contestuale liquidazione allo stato: 2^ quindicina del mese di agosto 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/09/2018 |
588 |
Modulistica registri per lo stato civile. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/09/2018 |
587 |
Determina a contrarre per l'acquisizione di beni/servizi relativi all'acquisto di beni di importo inferiore a 1.000,00 euro mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa . CIG. ZB124C5F32 ODA N . 4457238.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 03/09/2018 |
586 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI” –PERIODO: AGOSTO 2018;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/09/2018 |
585 |
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2018 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014.
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DI CANTIERE PER VIGILANZA E COORDINAMENTO OPERATIVO ATTIVITA MANODOPERA. CIG. Z3A24C7120
-IMPEGNO DI SPESA AL PROFESSIONISTA DOTT. AGR. MONNI MARTINO ANTONIO. Sede: Corso Repubblica, 44 -08020 Orune NU PI 01313830919 –CF. MNNMTN79A14M082X
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 31/08/2018 |
584 |
D.LGS .91/2008-AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO RSPP REDAZIONE DVR E AFFIDAMENTO INCARICO DI PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PSS ANNO 2018-
CIG:ZCD1EF2359
IMPEGNO SPESA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 31/08/2018 |
583 |
Affidamento Incarico di Consulenza ed Elaborazione Buste Paga del
Cantiere Occupazione 2018 Orune” Delibera Regionale n° 31/18 del 27.06.2017 –
Annualità 2018 CIG. Z9526A1BDA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 31/08/2018 |
582 |
Assunzione impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 31/08/2018 |
581 |
Registri stato civile: liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 31/08/2018 |
580 |
Servizio trasporto scolastico - triennio 2015-2018 -
Svincolo cauzione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 31/08/2018 |
579 |
Estate orunese 2018 - Spettacoli di karaoke - Liquidazione prestazione occasionale
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/08/2018 |
578 |
Codice CIG:Z9024C10B0 – Determinazione Procedura negoziata di valore inferiore a
40.000,00 €, determinazione a contrarre per l’affidamento e l’organizzazione del servizio
soggiorno per adulti in Veneto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett.
a del D.Lgs. 50/2016
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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elenco ditte |
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lettera invito |
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capitolato |
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| 29/08/2018 |
577 |
“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, DGR n. 21/1 del 07.05.2015, L.R. n° 9/15 n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13
CUP: B47B14000430002 – CIG: 729503989E
Approvazione 1° sal e liquidazione fattura n. 12/18
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 28/08/2018 |
576 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto blocco violazioni Ordinanze e Regolamenti e buste per notifica atti
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 28/08/2018 |
575 |
Impegno di spesa a favore ANAC contributo in sede di bando di gara per i lavori di “Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in Orune POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna”
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/08/2018 |
574 |
Liquidazione rimborso spese missioni al personale. Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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40 Kb
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