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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
12/04/2018 220 Voucher -Io studio- 2017. Approvazione domande ammesse. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 25 Kb
12/04/2018 219 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al dipendente Barmina per missioni con mezzo proprio Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 265 Kb
13/04/2018 224 Diritto allo studio: Libri di testo a studenti scuole superiori. Anno scolastico 2017/2018.Impegno e liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 65 Kb
13/04/2018 225 Diritto allo studio: sostegno alle spese delle famiglie. Anno scolastico 2016/2017. Impegno e liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 55 Kb
12/04/2018 221 Impegno di spesa e liquidazione Economo Comunale per pagamento bolli di n° 2 autovetture del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 516 Kb
16/04/2018 226 Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria dalla ditta Kratos s.p.a. di Coriano RN . CIG: Z 362330899 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato docx 30 Kb
03/04/2018 203 Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze Determinazione n. 1957 del 28.12.2016 della direzione generale del Servizio Bilancio, Controllo ed Enti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL PREZZO DELL' IMPORTO DI CONTRATTO DITTA IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139 260 911 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 330 Kb
13/04/2018 222 Impegno di spesa. - “LE RECENTI NOVITA’ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI”: Il Bando Tipo ANAC n° 1/2017 e l’affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro NUOVE LINEE GUIDA ANAC Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 249 Kb
13/04/2018 223 Fornitura pannello Led HD modulare full-color con palo di sostegno e KIT-Wi-Fi per connessione Lan. Liquidazione fattura Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 254 Kb
11/04/2018 214 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; periodo: febbraio 2018; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG 68909396C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 280 Kb
11/04/2018 215 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -INTERVENTO MANUTENTIVO INFISSI ESTERNI EDIFICIO SCOLASTICO E GRIGLIE RETE ACQUE BIANCHE IN ALCUNE VIE DELL’ABITATO; SOGG. ECON. DITTA MARIO MURA -Lavorazione infissi in alluminio e ferro, sede: Orune, via Deffenu, n° 23 CF. MRU MRA 71A10 G147P -P.I. 01 283 820 916; CIG ZE92308A84 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 207 Kb
11/04/2018 216 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: MARZO 2018; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 159 Kb
11/04/2018 217 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - O.D.A. 4231601. DATA 26.03.2018 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - MARZO 2018 -CIG. Z0B22EF0A7 -SOGG. ECON. Transport s.a.s. di TAULA & C.- Z.i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari SS P. Iva 00306580903 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 206 Kb
11/04/2018 218 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: PRIMO TRIMESTRE 2018; CIG. Z870E99CC8 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 199 Kb
17/04/2018 227 Proroga incarico ex art. 1, comma 557,legge n 311/2004 alla Rag. Porcu Daniela, dipendente del comune di Nuoro Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 40 Kb
17/04/2018 228 Impegno e liquidazione spese missioni al personale. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 106 Kb
17/04/2018 229 Anci: addizionale regionale. Anni 2014/2018. Impegno e liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 72 Kb
17/04/2018 230 Riparazione postazione informatica: liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 91 Kb
17/04/2018 232 OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA. – ANNO 2018. –CHILIVANI AMBIENTE SPA. Z.I.R. Chilivani . 079-758736. 07014 OZIERI SS CIG. Z362339BAB Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 42 Kb
17/04/2018 233 Acquisto registri per gli uffici. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 76 Kb
18/04/2018 234 Acquisto forno a gas e accessori per la mensa scolastica. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 53 Kb
18/04/2018 237 Trasferimento orologio rilevazione presenze, modifica cablaggio strutturato, riconfigurazione e ricollegamento alla rete. Assunzione impegno di spesa. CIG . Z36233D293 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 28 Kb
18/04/2018 235 Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2017 gestione 2018 proroga gennaio-aprile Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 797 Kb
18/04/2018 236 liquidazione sussidi economici REIS Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
28/03/2018 197 Impegno di spesa per fornitura carburante ludobus Ditta Distributore Carburanti di Cosseddu Luca CIG:ZEB232B40A Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 108 Kb
19/04/2018 242 Liquidazione competenze all'ing. Pau Efisio. Periodo gennaio - maggio 2017 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 288 Kb
19/04/2018 243 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI” –PERIODO: MARZO 2018; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 267 Kb
19/04/2018 245 C & C S.r.l. . Liquidazione compenso su riscossioni entrate comunali marzo 2018. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 24 Kb
19/04/2018 246 Matrimonio civile: omaggio floreale alla sposa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 65 Kb
28/03/2018 198 Impegno di spesa all’Associazione Sportiva A.S.D. Fitness Planet Orune per progetto “Peter Pan” presso Istituto Comprensivo Orune ; CIG:Z14232B6E1 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 109 Kb
18/04/2018 239 Impegno spesa Cooperativa Sociale Lariso Via Mughina 19, 08100 Nuoro (NU) P.I. 00957930910 CIG:ZE2230044 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 109 Kb
18/04/2018 240 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” piano 2018 gennaio-aprile 2018 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 105 Kb
19/04/2018 247 Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98. Liquidazione ricevuta n°6/15/24/2018 gennaio-febbraio-marzo Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
06/02/2018 79 - Impegno di spesa per realizzazione punto rete LAN per la scuola primaria-ORUNE Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 258 Kb
20/04/2018 249 Impegno di spesa per rinnovo licenza software Unico e Irap 2018. Cartoleria Addari s.n.c..-NUORO. CIG. :Z352347EDE. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 35 Kb
23/04/2018 251 Oll computer. Trasferimento orologio rilev. presenze, modifica cablaggio strutturato, riconfigurazione e ricollegamento alla rete. - Liquidazione spesa. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 25 Kb
23/04/2018 252 Oll computer. Liquidazione fattura per acquisto toner Cig : ZE22317005 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
26/04/2018 254 Revoca determinazione n. 254 del 26.04.2018. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 95 Kb
27/04/2018 258 Acquisto buoni pasto per servizio mensa dipendenti comunali. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 65 Kb
27/04/2018 261 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Barmina e Meloni per n° 2 missioni Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 473 Kb
30/04/2018 262 - Liquidazione spesa per realizzazione punto rete LAN per la scuola primaria-ORUNE Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 257 Kb
17/04/2018 231 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI E L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: 1 MARZO 2018 – 30 APRILE 2018. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 123 DEL 20.02.2018, PER ERRATA INDICAZIONE SOGGETTO ECONOMICO. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 323 Kb
18/04/2018 238 Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia fissa e traffico dati utenze comunali. Periodo: febbraio 2018 - marzo 2018; soggetto economico: Telecom Italia S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 239 Kb
20/04/2018 248 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO E IDRICO-SANITARIO LUDOTECA ANNO 2016, SOGG. ECON: TECNOGAS IMPIANTI DI MURA PAOLO con sede in ORUNE, Via Cambosu n. 3/B P.IVA. 01417010913, CIG: Z9114974C4 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 165 Kb
30/04/2018 263 Assunzione impegno di spesa per manutenzione Ludobus Ford Transit del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 564 Kb
30/04/2018 264 Assunzione impegno di spesa per manutenzione Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 550 Kb
02/05/2018 269 Biblioteca comunale: laboratorio didattico. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 89 Kb
02/05/2018 268 Rilegatura registri di stato civile: liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 71 Kb
02/05/2018 267 Mensa scolastica. Mese di marzo 2018. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 43 Kb
02/05/2018 265 Liquidazione di spesa per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; periodo: marzo 2018; SOGG. ECON. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 09633951000. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 287 Kb

Registrazioni: 300/885

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