| 26/11/2018 |
790 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: ACQUISTO ARREDI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI. O.D.A. N. 4536800 – SOGGETTO ECONOMICO: Oll Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro NU PI. 00685780918. CIG. ZAF255A750.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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154 Kb
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| 26/11/2018 |
789 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: ACQUISTO HARDWARE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI. O.D.A. N. 4551731 – SOGGETTO ECONOMICO: Oll Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro NU PI. 00685780918. CIG. Z432575510.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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154 Kb
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| 26/11/2018 |
788 |
Determinazione n. 745/2018. Errata corrige.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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97 Kb
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| 26/11/2018 |
787 |
Riparazione stampante. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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68 Kb
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| 26/11/2018 |
786 |
Manutenzione software e tele assistenza. 2 semestre 2018. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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74 Kb
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| 26/11/2018 |
785 |
Giornata di studio ANUSCA. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/11/2018 |
784 |
Progetto didattico regionale -Tutti a Iscol@- Contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Bitti.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/11/2018 |
783 |
Opere di consolidamento , stabilizzazione, di difesa della caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada Provinciale 51 ORUNE-MARRERI L.R. n° 7/2014, art 5 comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014
Affidamento progetto di completamento.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 23/11/2018 |
782 |
Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa della caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada Provinciale 51 ORUNE-MARRERI- DGR n° 21/1 del 07/05/2011 L.R. n° 9/15 n° 5 art 4 e art. 5 comma 13
Accertamento economie residue
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 23/11/2018 |
781 |
“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, DGR n. 21/1 del 07.05.2015, L.R. n° 9/15 n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13
CUP: B47B14000430002 – CIG: 729503989E
Liquidazione stato finale – fatt. 16/18, CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI, via Fendora n° 14 - 32030 Fonzaso BL, CF e P.Iva 00586730251
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/11/2018 |
779 |
Rinnovo canone di utilizzo per sistema 'DA-TE X Fondo' - Servizio WEB per la gestione del fondo di produttivita' - Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 21/11/2018 |
778 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO: OTTOBRE 2018.
CIG: Z811AE4250
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/11/2018 |
777 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: SETTEMBRE – OTTOBRE 2018;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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210 Kb
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| 21/11/2018 |
776 |
Attivazione di cantieri comunali di cui all'art. 29 comma 36 L.R. 5/2015 per l'occupazione di lavoratori già inseriti mnei programmi di utilizzo beneficiari di ammortizzatori sociali poi trasformati in servizio civico di utilità collettiva alla data del 31/12/2014. Approvazione progetto prosecuzione piano di utilizzo cantiere comunale Ex Ros Mary. Ripartizione e liquidazione della quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche.
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Responsabile di Servizio |
Edilizia Privata |
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| 21/11/2018 |
775 |
Attivazione dei cantieri comunali di cui all'art. 29 comma 36 L.R. 5/2015 per l'occupazione di lavoratori già inseriti nei progetti di utilizzo beneficiari di ammortizzatori sociali poi trasformati in servizio civico di utilità collettiva alla data del 31/12/2014. Ripartizione e liquidazione della quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche.
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Responsabile di Servizio |
Edilizia Privata |
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| 21/11/2018 |
774 |
Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, Liquidazione fattura
n°231/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 21/11/2018 |
773 |
Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fattura n°405 del 15/11/2018 gestione
servizi mese di ottobre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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80 Kb
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| 21/11/2018 |
772 |
Deliberazione della Giunta Regionale n 39/14 del 05/08/2015. Intervento di ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze. Ripartizione e liquidazione della quota del fondo per lo svolgimentondi funzioni tecniche.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 21/11/2018 |
771 |
“Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, recante Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett b del D.Lgs 50/2016, Determinazione a contrarre
CUP: B48I17001750006 CIG: 7698395486
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 20/11/2018 |
770 |
Oggetto: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 31/18 del 27/06/2017- e successiva delibera G.R. n° 48/47 del 17.10.2017
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 D. Lgs. 50/2016 per affidamento fornitura carburante per il funzionamento delle attrezzature affidate al personale operaio assunto alla Ditta DISTRIBUTORE CARBURANTI COSSEDDU LUCA - LOC. SU PRADU –08020 Orune
P.Iva 01174780914 - CIG: Z5925F02F3
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 20/11/2018 |
769 |
Oggetto: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 31/18 del 27/06/2017- e successiva delibera G.R. n° 48/47 del 17.10.2017
IMPEGNO DI SPESA - Fornitura materiale vario, abbigliamento, calzature e dispositivi di protezione individuale personale operaio - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - Affidamento fornitura alla Ditta PITTALIS NICOLO’ P.zza San Bernardo 10 - 08020 Orune – P. Iva 01226450912
CIG: Z5925F02F3
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 20/11/2018 |
768 |
Area amministrativa: liquidazione lavoro straordinario anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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263 Kb
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| 20/11/2018 |
766 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -“INTERVENTI DI DECORO URBANO CENTRO ABITATO STRADE IN CLS” - CIG Z682530248. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “Impresa Edile Bassignana Fabrizio”, Sede: Via Rinascita, 10 cap. 08020 - Orune, CF. BSSFRZ73P29F979M -PI. 01296820911;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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205 Kb
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| 20/11/2018 |
765 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per:
- O.D.A. 4579175. DATA 07.11.2018 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 -CIG. Z1D25A5E23
-SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 19/11/2018 |
764 |
Deliberazione della Giunta Regionale n 21/1 del 07.05.2015, L.R. N 9/15 n. 5, art. 4 e5 comma 13. Opere di consolidamento,stabilizzazione, di difesa della caduta massi, lungo i versamenti franosi a monte della strada provinciale 51 Orune- Marreri. Liquidazione della quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 19/11/2018 |
763 |
Biblioteca comunale - acquisto libri. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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73 Kb
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| 19/11/2018 |
762 |
Commemorazione defunti e Caduti In Guerra: liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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126 Kb
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| 19/11/2018 |
761 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Scuolabus del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 19/11/2018 |
760 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO: OTTOBRE 2018.
CIG: Z811AE4250
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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228 Kb
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| 19/11/2018 |
759 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: SETTEMBRE – OTTOBRE 2018;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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210 Kb
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| 16/11/2018 |
758 |
Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/3 del 17.06.2015. Opere ed
infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano Regionale delle
infrastrutture. Intervento di ripristino e messa in sicurezza nel tratto stradale
in ingresso al centro abitato di Orune. Liquidazione della quota del fondo per
lo svolgimento di funzioni tecniche.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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56 Kb
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| 14/11/2018 |
757 |
Missioni amministratori. Liquidazione. Periodo: luglio-ottobre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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104 Kb
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| 13/11/2018 |
756 |
Approvazione bando e schema domanda per l'ottenimento delle agevolazioni
tariffarie carattere sociale utenze idriche BONUS IDRICO ANNUALITA’ 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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80 Kb
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BANDO |
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142 Kb |
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SCHEMA DOMANDA |
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50 Kb |
| 12/11/2018 |
754 |
Selezione interna per l'attribuzione delle progressioni economica orizzontale decorrenza gennaio 2018.Approvazione bando piu' modello di domanda.
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Responsabile di Servizio |
Personale |
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76 Kb
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Bando P.E.O 2018 |
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102 Kb |
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SCHEMA DI DOMANDA |
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32 Kb |
| 12/11/2018 |
753 |
Liquidazione in favore del Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS, per inserimento
utenti presso Centro Diurno annualità 2018 II° semestre saldo
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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81 Kb
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| 12/11/2018 |
752 |
Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” piani 2018 settembre-novembre 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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103 Kb
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| 12/11/2018 |
751 |
Liquidazione sussidi nefropatici III° Trimestre 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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104 Kb
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| 12/11/2018 |
750 |
Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS, liquidazione per gestione associata SAD 2018
acconto
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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92 Kb
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| 12/11/2018 |
749 |
Variazione determinazione n°198/2018 disimpegno somma all’Associazione
Sportiva A.S.D. Fitness Planet Orune
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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93 Kb
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| 12/11/2018 |
748 |
Attivazione spazi aggiuntivi WEB. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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73 Kb
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| 12/11/2018 |
747 |
Attrezzatura informatica per ilo server. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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72 Kb
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| 12/11/2018 |
746 |
Giornata di studio ANUSCA. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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72 Kb
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| 12/11/2018 |
745 |
Abbonamento alla rivista Diritto.it. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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124 Kb
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| 12/11/2018 |
744 |
Revoca determinazione n. 494 del 23.07.2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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278 Kb
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| 12/11/2018 |
743 |
Oggetto: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 31/18 del 27/06/2017- e successiva delibera G.R. n° 48/47 del 17.10.2017
IMPEGNO DI SPESA - Fornitura materiale vario, minuteria, attrezzatura e dispositivi di protezione individuale personale operaio - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - Affidamento fornitura alla Ditta BRUNDU EDILI s.a.s. – Via Mannironi n° 92 –08020 Nuoro
CIG: Z5925F02F3
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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819 Kb
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| 09/11/2018 |
742 |
Progettazione, Coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione nell’ambito delle opere di completamento “Interventi sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel parco delle rimembranze, con particolare riguardo alla via 1° Maggio” Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13 Tabella E. Rimodulazione del programma degli interventi a termini della Legge regionale n. 6/2016, art. 10, commi 2e 3 DGR 39/12 del 09.08.2017 e DGR 40/38 del 01.09.2017.
CIG: Z9F20E16DD CUP: B42B17000100002
Liquidazione fattura N. 5/18 Onorari DD.LL. e sicurezza in fase di esecuzione, misure contabilità, CRE e redazione perizia di variante
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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211 Kb
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| 09/11/2018 |
741 |
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2018. Liquidazione fattura n. 6 del 06/11/2018 - periodo 01.10.2018 – 31.10.2018 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915
CIG: 7560843D03
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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240 Kb
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| 09/11/2018 |
740 |
Assunzione impegno di spesa per Ripunzonatura e Revisione Fiat Panda del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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717 Kb
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| 09/11/2018 |
739 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 4579175 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016.
-NUMERO O.D.A. 4579175. DATA 07.11.2018 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 -CIG. Z1D25A5E23
O.D.A. 4579175 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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49 Kb
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| 09/11/2018 |
738 |
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo, Cat. C part-time al 75%.
Approvazione atti procedura concorsuale, verbali e graduatoria della Commissione giudicatrice e nomina vincitore.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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240 Kb
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