| 07/12/2018 |
844 |
Rimborso IMU per versamento non dovuto.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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24 Kb
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| 07/12/2018 |
843 |
OGGETTO: LR. n. 1 del 11.01.2018 art. 4 comma 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA SICUREZZA
URBANA E DISAGIO SOCIALE LR. 11.01.2018 N. 1 ART. 4 COMMA 14
“DECORO URBANO- ACQUISTO E POSA IN OPERA ELEMENTI ARREDO URBANO IN METALLO” CIG. –ZB9261F164
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA –N. 735004 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “NAMITI SRL” -Via Cortile 16 cap. -80069. Vico Equense NA –CF/PI. 06162571217;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 06/12/2018 |
841 |
Completamento dell'intervento sulle strutture di contenimento dell'area ricompresa nel Parco delle Rimembranze. Ripartizione e liquidazione della quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 06/12/2018 |
840 |
Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico scuola elementare via Pigliaru - Progetto Iscol@ Asse II.Liquidazione della quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 06/12/2018 |
839 |
Impegno e liquidazione Rimborso missioni varie alla dipendente Farina Maria
Caterina
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 06/12/2018 |
838 |
Lavori di restauro, risanamento e recupero funzionale delle antiche fontane nel territorio del comune di Orune. Liquidazione della quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 06/12/2018 |
837 |
Rimborso spese missioni al personale dipendente.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 06/12/2018 |
836 |
Oggetto: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 31/18 del 27/06/2017- e successiva delibera G.R. n° 48/47 del 17.10.2017
Liquidazione fattura n. 03 del 05/12/ 2018 alla Ditta PITTALIS NICOLO’ P.zza San Bernardo 10 - 08020 Orune – P. Iva 01226450912 per fornitura attrezzature, utensili da lavoro e materiale di usura;
CIG: Z7F25AA6A2
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 06/12/2018 |
835 |
Acquisto saggio letterario. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/12/2018 |
834 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - INTERVENTO RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ RETE SCOLO ACQUE BIANCHE E DELLA PAVIMENTAZIONE PIAZZALE INTERNO STABILE CASERMA CC. -CIG. - ZF4258D60D. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “Impresa edile Deiana Natalino Bernardino” - Corso Repubblica, 174 – 08020 Orune. PI. 01078260914;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 05/12/2018 |
833 |
Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98.
Liquidazione ricevuta n°72 del 30/11/2018 ottobre-novembre.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 05/12/2018 |
832 |
Associazione Speedy Sport Dorgali. CIG ZE62492E0B. Liquidazione ricevuta n°3
del 30/11/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 05/12/2018 |
831 |
CEAS – “Su gardu Pintu” – Comune di Orune, sistema IN.F.E.A.S. Informazione, Formazione, ed Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilita’ LIQUIDAZIONE .
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 04/12/2018 |
830 |
Determinazione a contrarre. Affidamento diretto aggiornamento antivirus.
Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/12/2018 |
829 |
Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS, liquidazione per gestione associata SAD 2018
acconto
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 04/12/2018 |
828 |
LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE BENEFICIARI REIS
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 04/12/2018 |
827 |
Impegno e contestuale liquidazione di spesa per: saldo interessi di mora per
ritardato pagamento fatture Servizio Elettrico Nazionale; SOGG. ECON. Banca IFIS
Spa – via Terraglio,63 – 30174 Venezia Mestre – PI 02992620274.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 04/12/2018 |
826 |
Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in Orune POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna”
CUP: B42E17003600002 CIG: 76039398F6
Approvazione stato finale e liquidazione fattura n. 10/2018, ditta: IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE & C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune NU, - C. Fisc. E P.Iva 01139260911
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/12/2018 |
825 |
OGGETTO: NOLEGGIO, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTI RIPRISTINO, CONFIGURAZIONE COMPUTER, INSTALLAZIONE ANTIVIRUS PER ATTIVITA’ SCOLASTICHE RICREATIVE, DITTA PUNTO COM di Alessandro Crasta, P.zza del Popolo n. 20 – 07010 Nule SS, P.Iva 01959170901.
IMPEGNO
CIG: Z0A261D9C1.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/12/2018 |
824 |
Acquisto testi per gli uffici. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/12/2018 |
823 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: NOVEMBRE 2018;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/12/2018 |
822 |
L.R. n. 22 del 27.9.2017, art. 1, comma 8. Programma di ripartizione risorse aggiuntive in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione – “Cantieri Verdi” Orune.
CIG: ZC526A21ED
Affidamento DD.LL.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/11/2018 |
820 |
Impegno spesa servizio assistenza domiciliare-ausiliario proroga gestione diretta
L.162/98 alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto art.36 comma 2
Dlgs.vo 50/2016 e art.143 correttivo Dlgc.vo 56/2017 CIG: Z7922AE779
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 30/11/2018 |
819 |
Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS acconto
gestione associata SAD annualità 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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82 Kb
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| 30/11/2018 |
818 |
Impegno di spesa a favore di beneficiari “L.R. 18/2016 Reddito di Inclusione Sociale
REIS. “Agiudu torrau” annualità 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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22 Kb
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| 30/11/2018 |
817 |
Impegno di spesa contributo anno 2018 per L.R. 13/89 eliminazione barriere
architettoniche negli edifici privati.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 30/11/2018 |
816 |
Accertamento di entrata. Contributi regionali. Variazioni
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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-
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| 30/11/2018 |
815 |
LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE BENEFICIARI REIS
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 30/11/2018 |
814 |
C & C s.r.l. . Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali settembre - ottobre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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24 Kb
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| 30/11/2018 |
813 |
Rimborso Imu annualita' 201314-15-16-18
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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24 Kb
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| 30/11/2018 |
812 |
Liquidazione spese postali giugno - settembre 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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23 Kb
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| 30/11/2018 |
811 |
Impegno e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Ing. Barmina Giovannantonio e Istr. Amm. vo Gianpietro Meloni, per missioni a Cagliari e Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/11/2018 |
810 |
Procedura negoziata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a
del D.Lgs. 50/2016 impegno DIVINASTAR Sassari per organizzazione Natale
in Ludoteca CIG: Z9F260B393
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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113 Kb
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| 29/11/2018 |
808 |
Accertamento di entrata. Contributo RAS anno 2018. L.13/89 eliminazione barriere
architettoniche
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 29/11/2018 |
807 |
IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. SUL MERCATO TELEMATICO AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SSMMII.
-NUMERO O.D.A. 4579363. DATA 07.11.2018 – ACQUISTO COPPIA PORTE DA CALCIO - CIG. Z7925A6549.
-SOGG. ECON. ALPINE SRL – Via Sodine 16 – 03100 Frosinone FR P.Iva 02636530608.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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282 Kb
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| 29/11/2018 |
806 |
Oggetto: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 31/18 del 27/06/2017- e successiva delibera G.R. n° 48/47 del 17.10.2017
Approvazione graduatoria operai da assumere
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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596 Kb
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| 29/11/2018 |
805 |
Biblioteca comunale:attivazione laboratori didattici.
Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/11/2018 |
804 |
“Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in Orune POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna”
CUP: B42E17003600002 CIG: 76039398F6
Approvazione 1° SAL e liquidazione fattura n. 09/2018, ditta: IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE & C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune NU, - C. Fisc. E P.Iva 01139260911
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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704 Kb
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| 29/11/2018 |
803 |
Adesione al progetto TRAMAS relativo alla proposta per la realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità ambientale, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 64/14 del 02/12/2016, da parte dei CEAS accreditati e/o certificati
LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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628 Kb
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| 29/11/2018 |
801 |
CEAS - ' Su Gardu Pintu' - Comune di Orune, sistema IN. F.E.A.S. Informazione, Formazione, ed educazione all'Ambiente e alla sostenibilità Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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466 Kb
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| 28/11/2018 |
800 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2017 gestione
2018 ottobre-novembre
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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106 Kb
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| 28/11/2018 |
799 |
Liquidazione sussidi fondo regionale non autosufficienze leggi di settore (Legge
regionale 20/1997 annualità 2018 II° semestre)
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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104 Kb
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| 28/11/2018 |
798 |
Liquidazione sussidi nefropatici saldo IV° trimestre 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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104 Kb
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| 28/11/2018 |
797 |
Liquidazione sussidi emofilici II° semestre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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104 Kb
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| 28/11/2018 |
796 |
Liquidazione sussidi trapiantati II° semestre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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104 Kb
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| 28/11/2018 |
795 |
Liquidazione sussidi neoplasie II° semestre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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104 Kb
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| 28/11/2018 |
794 |
Liquidazione fatt. n 2/2018 .Saldo compenso revisore dei conti anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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20 Kb
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| 28/11/2018 |
793 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.. LIQUIDAZIONE FATTURA 377/E. ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO AI SOFTWARE SALDO ANNO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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-
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| 28/11/2018 |
792 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: “INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DEL PORTONE IN LEGNO DELLA CAPPELLA ONORANZE FUNEBRI NEL CIMITERO COMUNALE”; SOGG. ECON. M.C.F.–FALEGNAMERIA ARTIGIANA di Mundanu Ciriaco Francesco, con sede in via Azuni, n. 39 – 08020 Orune NU, P. Iva 01128200910 - CIG ZF324F09BE.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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153 Kb
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| 27/11/2018 |
791 |
Liquidazione spesa per: CANONI OCCUPAZIONE MANUFATTI COMUNALI INSISTENTI SU STRUTTURE ANAS; SOG. ECO. ANAS S.p.A. Via Monzambano 10 – 00185 ROMA, P. IVA 02133681003.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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151 Kb
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