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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
04/09/2018 594 Estate orunese 2018 - Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 91 Kb
31/08/2018 579 Estate orunese 2018 - Spettacoli di karaoke - Liquidazione prestazione occasionale Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 91 Kb
27/09/2018 629 Estate orunese 2018: liquidazione fattura Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 94 Kb
17/07/2018 469 Festa della B.V. della Consolata: contributo. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 116 Kb
10/12/2018 857 FORNITURA A CARATTERE STRAORDINARIO E URGENTE DI GASOLIO PER PROVA FUNZIONAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO ISTITUTO VERTICALIZZATO – IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: COSSEDDU LUCA -Sede: Loc. Su Pradu snc. -08020 Orune NU PI 01 174 780 914. CIG. Z0C263365C. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 347 Kb
17/04/2018 231 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI E L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: 1 MARZO 2018 – 30 APRILE 2018. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 123 DEL 20.02.2018, PER ERRATA INDICAZIONE SOGGETTO ECONOMICO. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 323 Kb
03/10/2018 643 Fornitura gratuita libri di testo nelle Scuole Primarie. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 98 Kb
11/10/2018 667 Fornitura libri per la scuola primaria: liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 98 Kb
10/07/2018 433 Fornitura libro dalla ditta Maggioli. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 45 Kb
31/10/2018 711 Fornitura materiale di cancelleria per attivazione laboratori nella Biblioteca comunale. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 121 Kb
17/10/2018 684 Fornitura materiale didattico e ludico alla scuola dell'infanzia. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 69 Kb
12/12/2018 879 Fornitura materiale vario, abbigliamento, calzature e dispositivi di protezione individuale personale operaio - Ditta PITTALIS NICOLO’ P.zza San Bernardo 10 - 08020 Orune – P. Iva 01226450912 Liquidazione fattura CIG: Z5925F02F3 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 337 Kb
12/12/2018 880 Fornitura materiale vario, minuteria, attrezzatura e dispositivi di protezione individuale personale operaio - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - Affidamento fornitura alla Ditta BRUNDU EDILI s.a.s. – Via Mannironi n° 92 –08020 Nuoro LIQUIDAZIONE FATTURA N° 43/18 CIG: Z5925F02F3 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 284 Kb
13/04/2018 223 Fornitura pannello Led HD modulare full-color con palo di sostegno e KIT-Wi-Fi per connessione Lan. Liquidazione fattura Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 254 Kb
10/01/2018 4 Gettoni di presenza ai consiglieri comunali: 2° semestre 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 41 Kb
12/12/2018 878 Gettoni di presenza ai consiglieri comunali. 2 semestre 2018. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 189 Kb
10/07/2018 431 Gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Liquidazione. 1 semestre 2018. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 41 Kb
12/11/2018 746 Giornata di studio ANUSCA. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 72 Kb
26/11/2018 785 Giornata di studio ANUSCA. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 193 Kb
07/09/2018 602 ICART. s.r.l. - Liquidazione spesa Acquisto carta bianca. CIG: ZB124C5F32 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
28/08/2018 575 Impegno di spesa a favore ANAC contributo in sede di bando di gara per i lavori di “Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in Orune POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna” Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 331 Kb
30/11/2018 818 Impegno di spesa a favore di beneficiari “L.R. 18/2016 Reddito di Inclusione Sociale REIS. “Agiudu torrau” annualità 2018. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 22 Kb
27/07/2018 512 Impegno di spesa all’Associazione Culturale Tabità Ghilarza organizzazione giornata animazione del 28/07/2018 CIG:ZE624AC4F0 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 86 Kb
28/03/2018 198 Impegno di spesa all’Associazione Sportiva A.S.D. Fitness Planet Orune per progetto “Peter Pan” presso Istituto Comprensivo Orune ; CIG:Z14232B6E1 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 109 Kb
20/07/2018 491 Impegno di spesa anticipazione all’economo comunale per spese varie attività estive ludoteca annualità 2018. Aquadream Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 83 Kb
08/06/2018 365 Impegno di spesa anticipazione all’economo comunale per spese varie attività estive ludoteca annualità 2018. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 152 Kb
30/11/2018 817 Impegno di spesa contributo anno 2018 per L.R. 13/89 eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 16 Kb
12/04/2018 221 Impegno di spesa e liquidazione Economo Comunale per pagamento bolli di n° 2 autovetture del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 516 Kb
27/04/2018 261 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Barmina e Meloni per n° 2 missioni Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 473 Kb
12/04/2018 219 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al dipendente Barmina per missioni con mezzo proprio Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 265 Kb
10/07/2018 435 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al dipendente Barmina per n° 2 missioni a Cagliari ed a Nuoro/Siniscola Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 262 Kb
16/07/2018 464 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al dipendente Picconi Antonello per missioni a Tramatza. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 72 Kb
27/12/2018 930 Impegno di spesa indennizzi ai beneficiari per danni subiti, nel corso del 2017, dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 530 Kb
25/01/2018 46 Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2017 gestione 2018 proroga attività di piscina Associazione Body Power CIG: ZB8195BD78 affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto correttivo d.lvo 56/2017 più specificatamente l’art. 143, Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 111 Kb
29/09/2018 632 Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2017 gestione 2018 proroga attività equitazione integrata A.S.D.ERIKAM (Oristano) affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto correttivo d.lvo 56/2017 più specificatamente l’art. 143, CIG:Z502556A69 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 129 Kb
01/08/2018 527 Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2017 gestione 2018 proroga attività motoria Associazione Multisport affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto correttivo d.lvo 56/2017 più specificatamente l’art. 143, CIG:Z2C2492DEA Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 119 Kb
28/12/2018 945 Impegno di spesa per acquisto pneumatici da neve per Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 714 Kb
29/06/2018 409 Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 552 Kb
11/07/2018 449 Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 529 Kb
23/08/2018 570 Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 310 Kb
29/05/2018 330 Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 302 Kb
01/08/2018 533 Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza 2018 Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 311 Kb
28/03/2018 197 Impegno di spesa per fornitura carburante ludobus Ditta Distributore Carburanti di Cosseddu Luca CIG:ZEB232B40A Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 108 Kb
14/02/2018 103 IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SSMMII. -NUMERO O.D.A. 4153130. DATA 14.02.2018 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018 -CIG. Z0B224B6CD -SOGG. ECON. Transport s.a.s. di TAULA & C.- Z.i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari SS P. Iva 00306580903 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 56 Kb
28/03/2018 192 IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SSMMII. -NUMERO O.D.A. 4231601. DATA 26.03.2018 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - MARZO 2018 -CIG. Z0B22EF0A7. -SOGG. ECON. Transport s.a.s. di TAULA & C.- Z.i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari SS P. Iva 00306580903 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 319 Kb
06/03/2018 150 IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP. NUMERO O.D.A. 4174842. DATA 26.02.2018 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI E L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: 1 MAGGIO 2018 – 30 APRILE 2019. CIG. Z6022651FA SOGGETTO ECONOMICO: ENEL ENERGIA SPA, VIALE REGINA MARGHERITA 125 – 00100 ROMA, P. IVA 06655971007. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 53 Kb
29/11/2018 807 IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. SUL MERCATO TELEMATICO AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SSMMII. -NUMERO O.D.A. 4579363. DATA 07.11.2018 – ACQUISTO COPPIA PORTE DA CALCIO - CIG. Z7925A6549. -SOGG. ECON. ALPINE SRL – Via Sodine 16 – 03100 Frosinone FR P.Iva 02636530608. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 282 Kb
11/10/2018 672 Impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 737 Kb
20/04/2018 249 Impegno di spesa per rinnovo licenza software Unico e Irap 2018. Cartoleria Addari s.n.c..-NUORO. CIG. :Z352347EDE. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 35 Kb
12/09/2018 608 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI PERIODO: 16 SETTEMBRE 2018 – 30 SETTEMBRE 2018, NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. SOGGETTO ECONOMICO: TELECOM ITALIA S.p.A. COD. CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 279 Kb

Registrazioni: 350/885

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