| 28/03/2018 |
199 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS 2018 BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGGIUDU TORRAU”
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Area Sociale |
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| 09/08/2018 |
557 |
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2018 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014.
-IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017.
-FORNITURA MATERIALI INERTI ATTIVITA’ CANTIERE –IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: EDILSANNA DI SANNA ANTONIO PASQUALE -Sede: Via Rinascita, 1 -08020 Orune NU PI 01 329680 910. CIG. Z3B2478483
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| 22/05/2018 |
306 |
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2018 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014.
SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MANODOPERA. elaborazione buste paga e adempimenti mensili e annuali rapporti di lavoro CIG. Z7A23AB528
-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: FRANCO ACHENZA - Consulente Del Lavoro E Tributario. Sede: Via Bergamo snc. -08025 Oliena NU PI 01537610915 –CF. CHNFNC69B22F979O
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| 03/08/2018 |
549 |
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2018 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014.
IMPEGNO SPESA PER ODA N. 4429559 TRAMITE IL MEPA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E SSMMII
-ACQUISTO ATTREZZI MECCANICI ATTREZZI DI MINUTERIA, BENI USURABILI E DI CONSUMO PER ATTIVITA’ MANODOPERA –-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 CIG. ZCB248C99F
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| 03/09/2018 |
585 |
PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018.
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2018 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014.
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DI CANTIERE PER VIGILANZA E COORDINAMENTO OPERATIVO ATTIVITA MANODOPERA. CIG. Z3A24C7120
-IMPEGNO DI SPESA AL PROFESSIONISTA DOTT. AGR. MONNI MARTINO ANTONIO. Sede: Corso Repubblica, 44 -08020 Orune NU PI 01313830919 –CF. MNNMTN79A14M082X
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| 19/07/2018 |
480 |
Programma estate orunese 2018: impegno di spesa
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Area Amministrativa |
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| 11/12/2018 |
860 |
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
LIQUIDAZIONE fattura n° 18-VFAEL-000012 a favore della società IMPRESA VERDE NUORO SRL. Per assistenza e caricamento dati.
CIG. ZDD253F0B2
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| 20/09/2018 |
624 |
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
Impegno di spesa a favore della società IMPRESA VERDE NUORO SRL. Per assistenza e caricamento dati.
CIG. ZDD253F0B2
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| 25/07/2018 |
508 |
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, SOTTOMISURA 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DI VIABILITA’ RURALE IN LOC. “SOS CONCHEDDAZZOS” – “SA MATTA”, NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE- CIG: ZEC2479FA1 - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori
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| 01/08/2018 |
528 |
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, SOTTOMISURA 4.3 – Tipo intervento 1
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DI VIABILITA’ RURALE IN LOC. “SOS CONCHEDDAZZOS” – “SA MATTA”, NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE CIG: ZEC2479FA1
Affidamento incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori ed impegno di spesa
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 26/11/2018 |
784 |
Progetto didattico regionale -Tutti a Iscol@- Contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Bitti.
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Area Amministrativa |
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| 03/05/2018 |
274 |
Progettazione, Coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione nell’ambito delle opere di completamento interventi sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel parco delle rimembranze
Liquidazione fattura
CIG: Z9F20E16DD
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| 09/11/2018 |
742 |
Progettazione, Coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione nell’ambito delle opere di completamento “Interventi sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel parco delle rimembranze, con particolare riguardo alla via 1° Maggio” Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13 Tabella E. Rimodulazione del programma degli interventi a termini della Legge regionale n. 6/2016, art. 10, commi 2e 3 DGR 39/12 del 09.08.2017 e DGR 40/38 del 01.09.2017.
CIG: Z9F20E16DD CUP: B42B17000100002
Liquidazione fattura N. 5/18 Onorari DD.LL. e sicurezza in fase di esecuzione, misure contabilità, CRE e redazione perizia di variante
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| 08/03/2018 |
155 |
Prodotti per pulizie locali comunali. Liquidazione fattura.
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Area Amministrativa |
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| 08/03/2018 |
156 |
Prodotti per pulizia personale e degli ambienti comunali. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/07/2018 |
418 |
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di transfert vari al mare, Genoni,
Baia Sardinia ecc; nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016
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Area Sociale |
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| 30/11/2018 |
810 |
Procedura negoziata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a
del D.Lgs. 50/2016 impegno DIVINASTAR Sassari per organizzazione Natale
in Ludoteca CIG: Z9F260B393
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Area Sociale |
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| 11/07/2018 |
443 |
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l'affidamento dei lavori di “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, DGR n. 21/1 del 07.05.2015, L.R. n° 9/15 n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13- CUP: B47B14000430002 – CIG: 729503989E
IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DECRETO N. 50/2016
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| 31/07/2018 |
522 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” MUTUI BEI
Liquidazione anticipazione del 20% ai sensi dell’Art. 35 comma 18, del D:Lgs 50/2016, ditta SAFETY ENERGY SRL , con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari SS - C. Fisc. E P.Iva 02138210907
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| 30/10/2018 |
703 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” MUTUI BEI
CUP: B44H15002090002 - CIG: 73535640FC
Approvazione 1° sal e liquidazione fattura n. 36/18 a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari SS - C. Fisc. E P.Iva 02138210907
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| 30/10/2018 |
707 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” MUTUI BEI
CUP: B44H15002090002 - CIG: 73535640FC
Approvazione 2° sal e liquidazione fattura n. 39/18 a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari SS - C. Fisc. E P.Iva 02138210907
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/01/2018 |
37 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” –
Determinazione a contrarre
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/04/2018 |
212 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II”
aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL , con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari SS - C. Fisc. E P.Iva 02138210907
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| 16/02/2018 |
114 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE
VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II”
aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL , con sede: Z.I. Preda
Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari SS - C. Fisc. E P.Iva 02138210907
CUP: B44H15002090002 CIG: 73535640FC
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 30/07/2018 |
515 |
Procedura di vendita del sughero ritraibile nella sughereta comunale in loc. “Sa Tuppa” - Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 17/07/2018 |
468 |
Procedura di vendita del sughero ritraibile nella sughereta comunale in loc. “Sa Tuppa” - Approvazione bando di gara e indizione della procedura – III ESPERIMENTO, PROCEDURA NEGOZIALE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/05/2018 |
313 |
Procedura di vendita del sughero ritraibile nella sughereta comunale
in loc. “Sa Tuppa” - Approvazione bando di gara e indizione della
procedura
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 15/03/2018 |
172 |
prestaz. servizio supporto ufficio finanziario per l'analisi e ricostituz. fond0o per la produttivita' e per l'utilizzo di un applicativo in modalita' SAAS. Affidamento e impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 31/12/2018 |
955 |
POR FESR Sardegna 2014/2020. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna, realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru. Liquidazione della quota del fondo per lo svolgimento funzioni tecniche.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 07/12/2018 |
848 |
POR FESR Sardegna 2014/2020 - Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna, realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru. Liquidazione della quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 10/01/2018 |
12 |
Piante e fiori per arredo urbano.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/10/2018 |
661 |
Personale dipendente: liquidazione missioni.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/04/2018 |
202 |
Partecipazione alla giornata di studio ' Le novità del codice appalti apportate dal decreto correttivo recentemente approvato “
Liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 17/10/2018 |
685 |
Parco Naturale Regionale Tepilora: versamento quota associativa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/02/2018 |
115 |
ORGANIZZAZIONE AREA TECNICA ANNO 2018 - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I. E DEL COMMA 4 DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -
ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA'
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/02/2018 |
102 |
ORGANIZZAZIONE AREA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018. - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I. E DEL COMMA 4 DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI– E ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ .
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 23/11/2018 |
782 |
Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa della caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada Provinciale 51 ORUNE-MARRERI- DGR n° 21/1 del 07/05/2011 L.R. n° 9/15 n° 5 art 4 e art. 5 comma 13
Accertamento economie residue
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 23/11/2018 |
783 |
Opere di consolidamento , stabilizzazione, di difesa della caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada Provinciale 51 ORUNE-MARRERI L.R. n° 7/2014, art 5 comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014
Affidamento progetto di completamento.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/12/2018 |
884 |
Ollsys Computer s.r.l.. Liquidazione fattura 432/E - Acquisto n 4 licenze office home and business 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 19/06/2018 |
383 |
Ollsys Computer s.r.l. - liquidazione fattura per intervento s/ server.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 15/06/2018 |
379 |
Ollsys Computer S.r.l. - Impegno spesa per acquisto toner e materiale di consumo per stampanti.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 28/11/2018 |
793 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.. LIQUIDAZIONE FATTURA 377/E. ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO AI SOFTWARE SALDO ANNO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/06/2018 |
378 |
Ollsys Computer s.r.l.-Nuoro - Impegno di spesa per intervento su server.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 23/04/2018 |
251 |
Oll computer. Trasferimento orologio rilev. presenze, modifica cablaggio strutturato, riconfigurazione e ricollegamento alla rete. - Liquidazione spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 23/04/2018 |
252 |
Oll computer. Liquidazione fattura per acquisto toner Cig : ZE22317005
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 08/05/2018 |
280 |
Oll computer. Intervento tecnico s/pc. Liquidazione spesa Cig : ZA81FOC3E1
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 27/03/2018 |
187 |
Oll Computer s.r.l. Liquidazione fatt. 75/E - Assistenza e aggiornamento ai software anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 10/07/2018 |
437 |
OLL COMPUTER - liquidazione spesa Acquisto toner materiale per stampanti.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 07/06/2018 |
362 |
OGGETTO: PROGRAMMA LAVORAS- ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL
06.02.2018. –PROCEDIMENTO AVVIO CANTIERI COMUNALI DI NUOVA ATTIVAZIONE –MISURA
LAVORAS;
-NOMINA RUP-.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 28/12/2018 |
940 |
Oggetto: Oggetto: Cantieri Comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018
IMPEGNO DI SPESA -, Fornitura materiale di consumo - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - Affidamento fornitura alla Ditta Golosio Mario – Via Della Resistenza n° 39 –08020 Nuoro
CIG: Z9926801AC
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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