| 29/12/2017 |
838 |
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l'affidamento dell’ “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE” DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n. 31/3 del 17.06.2015. Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9 Marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13.
CUP: B47H15000710002 CIG: 707148238d
IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DECRETO N. 50/2016
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 29/12/2017 |
837 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI – ANNO 2018, SOGGETTO TITOLARE: ABBANOA SPA.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 29/12/2017 |
835 |
Liquidazione indennità di scavalco al Dott. Falchi Gianfranco
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Area Servizi Finanziari |
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| 29/12/2017 |
834 |
Liquidazione personale di Vigilanza per lavoro straordinario
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Servizi Polizia Municipale |
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| 29/12/2017 |
829 |
proroga contratto alla ditta C& C s.r.l. di Margherita di SAVOIA BT
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Area Servizi Finanziari |
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| 29/12/2017 |
828 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CENTRO ABITATO DI ORUNE.
IMPEGNO DI SPESA
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 29/12/2017 |
827 |
Completamento intervento sulle strutture di contenimento dell’area
ricompresa nel Parco delle Rimembranze COMUNE DI ORUNE, con
particolare riguardo alla Via 1° Maggio” – Piano Regionale delle
Infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13 TabellaE;
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| 29/12/2017 |
825 |
Acquisto di: n. 1 licenza applicativo “PRIMUS - C”, n. 1 “Aggiornamento CerTus da versioni precedenti alla Power” e n. 1 “Abbonamento annuale a PriMus PAWER PACK 4 BIM – solo per clienti PriMus POWER - ACCA SOFTWARE”;. DETERMINA A CONTRATTARE E AVVIO PROCEDURA DI ACQUISTO
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 29/12/2017 |
824 |
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l'affidamento dei lavori di “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, DGR n. 21/1 del 07.05.2015, L.R. n° 9/15 n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13
CUP: B47B14000430002 – CIG: 729503989E
Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa
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| 29/12/2017 |
823 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SSMMII.
-NUMERO O.D.A. 4080889. DATA 28.12.2017 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017 -CIG. ZBB2188E30
-SOGG. ECON. Transport s.a.s. di TAULA & C.- Z.i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari SS P. Iva 00306580903
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| 29/12/2017 |
822 |
Convenzione annuale ai sensi del D.M. n. 72 del 05/02/98 per il ritiro rifiuti cat. 2F.-
–IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ECO-3R di Francesco Barone -Sede: ZI Prato Sardo. Via Pietrino Pilo Guiso, 52 -Cap. 08100 Nuoro. NU -PI 01432400917. CF. BRNFNC79M14G113C -CIG. ZC021C488D
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| 29/12/2017 |
821 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SSMMII.
-NUMERO O.D.A. 4083239. DATA 29.12.2017 –ACQUISTO SALE PER USO STRADALE ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE - -CIG. Z85218C92B
-SOGG. ECON. : F.LLI USAI srl. - LOC. MARICOXINA SN - 08045 – LANUSEI OG PI. 01176370912
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| 29/12/2017 |
820 |
Assunzione impegno di spesa per assicurazione R.C.A. del parco macchine Comunale anno 2018
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Servizi Polizia Municipale |
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| 28/12/2017 |
819 |
OGGETTO: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CORSO- IMPEGNO DI SPESA PERIODO I BIMESTRE 2018. CIG. Z18178BA6F
SOGG. ECON. TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P. Iva 01298710912,
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 28/12/2017 |
818 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. - FINANZIAMENTO REGIONALE PER CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. – SOMME PROSECUZIONE ANNUALITA’ 2017
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| 28/12/2017 |
817 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO SOGGETTO IN ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA MEPA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SSMMII.
-NUMERO TRATTATIVA 370117. DATA 28.11.2017 –ACQUISTO MEZZO MECCANICO SUPPORTO ATTIVITA’ CANTIERI COMUNALI E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE- -CIG. Z9E21839E5.
C. ID. OFFERTA 370117 -SOGG. ECON. RUGGIU SRL -Zona Industriale Bonu Trau. -Cap 08015 Macomer NU P. Iva 01348990910.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 28/12/2017 |
816 |
Completamento intervento sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel Parco delle Rimembranze COMUNE DI ORUNE, con particolare riguardo alla Via 1° Maggio” – Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13 Tabella E;
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 27/12/2017 |
814 |
Fornitura pannello Led HD modulare full-color con palo di sostegno e KIT Wi-Fi per connessione LAN, mediante ordine diretto di acquisto in MEPA. Determina a contrarre
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 27/12/2017 |
813 |
Attribuzione progressione economica orizzontale al personale dipendente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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Allegato A |
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Allegato B |
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| 22/12/2017 |
809 |
Impegno di spesa. Ollsys Computer s.r.l. Nuoro - Modulo PagoPA
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 21/12/2017 |
808 |
“RESTAURO DEGLI ALTARI, DELLE PARETI E DELLE VOLTE DELLE CAPPELLE DELLA CHIESA DI S.M. MAGGIORE” di Orune. L.R. n. 14/2006. Contributo di euro 136.897,38 a favore del Comune di Orune per i lavori di restauro di elementi architettonici, decorativi e costruttivi nella Chiesa Santa Maria della Neve. Bilancio Regionale 2007.
RESTITUZIONE ALLA RAS DELLE ECONOMIE DI PROGETTO - €. 533,08
Impegno di spesa e contestuale liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 20/12/2017 |
806 |
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l'affidamento dell’ “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE” DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n. 31/3 del 17.06.2015. Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9 Marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13.
Liquidazione stato finale impresa Mossa Michele, Irgoli NU Fatture n. 24/2017 – 25/2017
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 19/12/2017 |
804 |
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l'affidamento dell’ “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE” DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n. 31/3 del 17.06.2015. Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9 Marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13.
Impegno di spesa perizia supplettiva e di variante
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 18/12/2017 |
803 |
Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS, liquidazione per gestione
associata SAD 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 18/12/2017 |
802 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; fatture:
n. 4801816463, n. 4801816584; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in
Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG 68909396C0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 15/12/2017 |
801 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. -“INTERVENTO MANUTENTIVO SERRANDA AUTORIMESSA CASERMA CC”;
SOGG. ECON. : F.LLI ONNIS SNC –Di Onnis Ciriaco & c. -sede ZI Prato Sardo -Lotto 24 – 08100 Nuoro NU, P. Iva 00938970910;
IMPEGNO DI SPESA- - CIG ZD921552EA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 15/12/2017 |
800 |
liquidazione REIS
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 15/12/2017 |
799 |
Contributi alle Associazioni: impegno e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/12/2017 |
798 |
Ollsys Computer srl. Liquidazione fatt. 415/e. Assistenza software II semestre 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 15/12/2017 |
797 |
: “Interventi di messa in sicurezza viabilità centro abitato”.liquidazione fattura n. 38/2017 – saldo perizia supplettiva e di variante
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 14/12/2017 |
796 |
Liquidazione fattura n°379/E del 29/09/2017 OLL Computer s.r.l Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 14/12/2017 |
795 |
“Interventi di messa in sicurezza viabilità centro abitato”.Approvazione e liquidazione stato finale, I.M.P. Costruzioni Generali srl, Via Mazzini n. 31 - 09014 Carloforte C.I., P.Iva 01113920910
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 14/12/2017 |
794 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE. .O.D.A. N. 3826349 –SOGGETTO ECONOMICO: Oll Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro NU PI. 00685780918. -CIG. Z721FCCBAF. –ACCONTO 30%;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 14/12/2017 |
793 |
Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di vigilanza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 14/12/2017 |
792 |
Piante e fiori per arredo urbano. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/12/2017 |
791 |
Acquisto stampe brochure per Cortes Apertas. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/12/2017 |
789 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di una pensilina esterna area antistante cappella cimitero comunale di Orune;
Liquidazione fattura n° 01 del 06/11/2017
CIG. Z9D1FDB8C8
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/12/2017 |
789 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di una pensilina esterna area antistante cappella cimitero comunale di Orune;
Liquidazione fattura n° 01 del 06/11/2017
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/12/2017 |
788 |
“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014
Liquidazione fattura a favore del Dott. Geol. Orlando Antonio Mereu P.Iva-02452890920
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/12/2017 |
787 |
D.LGS .91/2008-AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO RSPP REDAZIONE DVR E AFFIDAMENTO INCARICO DI PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PSS ANNO 2017- CIG: ZCD1EF2359
LIQUIDAZIONE;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/12/2017 |
786 |
Cortes Apertas e festività addobbi e arredo. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/12/2017 |
785 |
Contributo all'associazione di protezione civile ' PRO.CIV.OR'-liquidazione saldo contributo servizio protezione civile annualità 2017
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/12/2017 |
784 |
assunzione impegno di spesa. acquisto cancelleria
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 12/12/2017 |
783 |
Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°551/552/553 del 12/12/2017 gestione servizi mese di novembre 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 12/12/2017 |
782 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: LAVORI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE ABITATO ORUNE – SALDO
SOGGETTO ECONOMICO: A.I.T. SEGNALETICA -Corso Repubblica , 8 -07010 Tula (SS) P.I. 001380830909 -CIG Z1E1F814A3
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/12/2017 |
781 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: novembre 2017; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale
Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG 68909396C0.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 11/12/2017 |
780 |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE per: - RISARCIMENTO DANNI OCCORSI AD AUTOVETTURA TARGATA CZ435YG DI PROPRIETA DEL SIG. PASQUALE MULA A SEGUITO ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO CONSEGUENTE A DENUNCIA SINISTRO PROT. 2390 DEL 17.05.2017
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 11/12/2017 |
779 |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE per: - RISARCIMENTO DANNI OCCORSI AD AUTOVETTURA TARGATA DF174FE DI PROPRIETA DEL SIG. ANNUNZIATA SANNA A SEGUITO ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO CONSEGUENTE A DENUNCIA SINISTRO PROT. 2663 DEL 16.07.2014
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 11/12/2017 |
778 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione pneumatici Scuolabus e coppia pattini freno Ludobus del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 11/12/2017 |
777 |
Liquidazione personale di Vigilanza per lavoro straordinario
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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