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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
25/07/2017 396 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” piano 2017 primo semestre 2017 gennaio-giugno Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 103 Kb
25/07/2017 395 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” piano 2017 primo semestre 2017 gennaio-giugno Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
25/07/2017 394 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” saldo piano 2016 primo semestre 2017 gennaio-giugno Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
25/07/2017 392 Liquidazione sussidi fondo regionale non autosufficienze leggi di settore rimborsi l.r.n° 12/11 art.18 comma3 trapiantati fegato, reni, pancreas, cuore I° Semestre annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 103 Kb
25/07/2017 391 Liquidazione sussidi fondo regionale non autosufficienze leggi di settore Legge regionale 20/1997 annualità 2017 I° SEMESTRE Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
24/07/2017 390 Accertamento di entrata relativa alla cessione di n° 1 pistola semiautomatica Beretta 7,65 e n° 136 munizioni in dotazione al Servizio di Polizia Municipale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 128 Kb
24/07/2017 388 Matrimonio civile: omaggio floreale. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 90 Kb
24/07/2017 387 Acquisto scanner e fax. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 73 Kb
21/07/2017 386 “INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – Manut. Ordinaria “Rio Lorana””, DGR n. 39/13: “Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art.23, comma 1, ai sensi dell’art. 125 commi 8 e 11 del D.Lgs 163/2006, a ss.mm. e ii. Approvazione atti contabili e liquidazione fattura n. 05/2017 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 246 Kb
21/07/2017 385 Intervento manutenzione tratto stradale loc. “S’aliderru”, in Agro di Orune Liquidazione fattura n. 08 del 04.07.2017 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 244 Kb
21/07/2017 384 liquidazione a favore dell'economo comunale per spese varie ludoteca Aquadream Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 390 Kb
21/07/2017 383 liquidazione sussidi economici Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 366 Kb
20/07/2017 382 Impegno spesa anticipazione all'economo comunale per spese varie attività estive Biglietti Aquadream Baia Sardinia Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 915 Kb
20/07/2017 381 Impegno spesa sussidi economici Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 848 Kb
20/07/2017 380 integrazione impegno di spesa piani personalizzati ritornare a casa rinnovo annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 881 Kb
20/07/2017 379 integrazione impegno di spesa piani personalizzati ritornare a casa rinnovo annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 861 Kb
20/07/2017 378 integrazione impegno di spesa piani personalizzati ritornare a casa rinnovo annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 965 Kb
20/07/2017 377 integrazione impegno di spesa piani personalizzati ritornare a casa rinnovo annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 912 Kb
20/07/2017 376 integrazione impegno di spesa piani personalizzati ritornare a casa rinnovo annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 965 Kb
20/07/2017 375 integrazione impegno di spesa piani personalizzati ritornare a casa rinnovo annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 912 Kb
20/07/2017 374 Gettoni di presenza. 1 semestre 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 39 Kb
18/07/2017 478 Rinnovo abbonamento a - Strumentario Enti Locali- Anno 2018 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 86 Kb
18/07/2017 371 kit per firma digitale. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 91 Kb
18/07/2017 370 Liquidazione indennità di scavalco al Segretario Comunale Dott. Falchi Gianfranco Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 71 Kb
18/07/2017 369 ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4800964820 del 12.07.2017, CIG: 68909396C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 248 Kb
18/07/2017 363 Impegno spesa e liquidazione rimborso spese al dipendente Ing. Giovannantonio Barmina per missioni varie con mezzo proprio. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 150 Kb
17/07/2017 361 ANCI - Addizionale regionale - Anno 2017 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 71 Kb
17/07/2017 360 Presa d'atto decesso dipendente Goddi Bernardino. Liquidazione indennità di preavviso e indennità sostitutiva ferie non godute. Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 45 Kb
14/07/2017 359 Integrazione impegno piani personalizzati ritornare a casa annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 923 Kb
14/07/2017 358 Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 40 Kb
14/07/2017 357 Elezioni Comunali 2017. Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Responsabile di Servizio Ufficio Stato Civile Anagrafe Elettorale Formato pdf 113 Kb
14/07/2017 356 liquidazione sussidi nefropatici I° Semestre 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 387 Kb
14/07/2017 355 Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2016 gestione 2017 –aprile-giugno Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 102 Kb
13/07/2017 353 Errata Corrige determinazione n°231 del 18/05/2017 Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS, liquidazione primo trimestre per gestione associata SAD 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
13/07/2017 352 Errata Corrige det.n°219 Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS , gestione associata SAD primo acconto annualità 2017. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 204 Kb
13/07/2017 351 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Goddi e Sanna Coccone per missioni varie con proprio mezzo Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 59 Kb
13/07/2017 350 Liquidazione indennità di turno personale Area di Vigilanza. I° Semestre 2017 Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 36 Kb
12/07/2017 349 CAUSA COMUNE DI ORUNE /GATTU PASQUA-DUI PAOLINO –DELIBERA G.C. N. 48 DEL 12.06.2006 -SENTENZA CDS. –SEZ. IV –R.G. 5741/06 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A SALDO QUOTA SPESE LEGALI RESIDUE RELATIVAMENTE ALL’ECCEZIONE DI TARDIVITA’ DELLA CONTROPARTE GIUSTO DECRETO CDS 12.04.2013; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1645 Kb
12/07/2017 348 DGR n. 39/14 del 05/08/2015 - Comune di Orune - Intervento di: Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze. Importo 50.000.00 Affidamento incarico professionale, DD.LL, sicurezza, misure e contabilità. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 196 Kb
12/07/2017 347 DGR n. 39/14 del 05.08.2015 – Comune di Orune – Intervento di: Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze. Importo 50.000,00 Determinazione accertamento entrate Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 174 Kb
12/07/2017 346 Casella Pec - Ufficio Sindaco Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 90 Kb
12/07/2017 345 Acquisto ' MATERIALE EDILE E MINUTERIA VARIA PER IL DECORO DEL CENTRO URBANO' Ditta Pittalis Nicolo' Via Meloni n°3 -08020 Orune Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 283 Kb
12/07/2017 344 ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE, periodo: giugno 2017. CIG: 68909396C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 255 Kb
11/07/2017 342 Assunzione impegno di spesa transfert mare altre località della Sardegna Redentours di Giuseppino Deplanu via Gramsci 84 Nuoro; Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 206 Kb
11/07/2017 341 Errata corrige determinazione n°311 del 30/06/2017 variazione impegno di spesa Ditta GANIMEDE VIAGGI S.RL: via Resicco n°11, Pimonte Napoli e variazione luogo di soggiorno a Roma CIG: Z161ACA230 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 110 Kb
11/07/2017 340 Testi e registri: impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 45 Kb
11/07/2017 339 Matrimonio civile. Omaggio floreale. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 65 Kb
11/07/2017 338 Manutenzione software e teleassistenza. 2° trimestre 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 91 Kb
11/07/2017 337 Acquisto kit firma digitale per il sindaco. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 57 Kb
11/07/2017 336 Affidamento fornitura libri alla ditta Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna; Impegno spesa. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 303 Kb

Registrazioni: 450/727

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