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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
06/07/2017 331 Assunzione impegno di spesa per manutenzione Ludobus del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 153 Kb
16/05/2017 220 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO ISTITUTO VERTICALIZZATO. ODA 3290261 11.11.2016. DITTA TRANSPORT. SAS. -SASSARI Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 742 Kb
13/07/2017 350 Liquidazione indennità di turno personale Area di Vigilanza. I° Semestre 2017 Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 36 Kb
16/05/2017 221 LIQUIDAZIONE SPESA. SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 202/2017 -SOGG. ECON. TOTA MARIO. -ORUNE. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 871 Kb
16/05/2017 222 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO ISTITUTO VERTICALIZZATO. ODA 3524069 22.02.2017. DITTA TRANSPORT. SAS. -SASSARI Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 741 Kb
13/07/2017 351 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Goddi e Sanna Coccone per missioni varie con proprio mezzo Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 59 Kb
24/07/2017 390 Accertamento di entrata relativa alla cessione di n° 1 pistola semiautomatica Beretta 7,65 e n° 136 munizioni in dotazione al Servizio di Polizia Municipale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 128 Kb
08/06/2017 281 Concessione telefono mobile IPHONE 6- Accertamento di entrata. Responsabile di Servizio Sindaco Formato pdf 194 Kb
25/07/2017 391 Liquidazione sussidi fondo regionale non autosufficienze leggi di settore Legge regionale 20/1997 annualità 2017 I° SEMESTRE Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
25/07/2017 392 Liquidazione sussidi fondo regionale non autosufficienze leggi di settore rimborsi l.r.n° 12/11 art.18 comma3 trapiantati fegato, reni, pancreas, cuore I° Semestre annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 103 Kb
25/07/2017 394 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” saldo piano 2016 primo semestre 2017 gennaio-giugno Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
25/07/2017 395 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” piano 2017 primo semestre 2017 gennaio-giugno Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
25/07/2017 396 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” piano 2017 primo semestre 2017 gennaio-giugno Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 103 Kb
25/07/2017 397 Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98. Liquidazione ricevute n°28 del 29/04/2017 e n°48 del 30/06/2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 103 Kb
25/07/2017 398 Liquidazione ricevuta n°1 del 01/06/2017 e n°2 del 29/06/2017 Associazione Sportiva Gruppo Ippico Nuorese attività di ippoterapia L.162/98. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 103 Kb
28/07/2017 416 Abbonamento a rivista on line. Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 92 Kb
31/05/2017 258 OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - SOGG. ECON. TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P. Iva 01298710912, IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2017 -. CIG. Z811AE4250 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 2035 Kb
25/07/2017 399 ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 12104089 DEL COMUNE DI ORUNE. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 245 Kb
28/07/2017 411 Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°350/351 del 17/07/2017 gestione servizi mese di giugno 2017. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
28/07/2017 412 Liquidazione fattura n°211 del 14/07/2017 ditta - Ditta Redentours di Giuseppino Deplanu, CIG: Z351F4EF02 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 103 Kb
28/07/2017 409 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2017 gennaiogiugno. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 102 Kb
28/07/2017 410 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2017 gennaiogiugno. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 103 Kb
28/07/2017 413 GANIMEDE VIAGGI S.RL: VIA RESICCO N°11, PIMONTE NAPOLI CIG: Z161ACA23 LIQUIDAZIONE FATTURA N°199/P7 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 199 Kb
01/08/2017 422 Liquidazione sussidi I° semestre 2017 emofilici Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 105 Kb
01/08/2017 423 Liquidazione sussidi I° semestre 2017 NEOPLASIE L.R.N°9/2004 e ss.mm.ii Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 105 Kb
01/08/2017 429 Estate orunese. Anticipazione alla Pro - Loco. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 114 Kb
01/08/2017 428 Materiali di pulizia. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 87 Kb
01/08/2017 427 Vestiario di lavoro. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 87 Kb
01/08/2017 426 Spesa pernottamento squadre sportive. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 88 Kb
01/08/2017 431 'Interventi di messa in sicurezza viabilità centro abitato' Approvazione e liquidazione II SAL Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 275 Kb
01/08/2017 432 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2016. Liquidazione fattura n. 03 del 31.07.2017 - periodo 01.07.2017 – 31.07.2017 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 192 Kb
01/08/2017 437 CONFERIMENTO INCARICO A FAVORE DELL’AVVOCATO GODDI GIOVANNA PER L’ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO NANTI ILTRIBUNALE CIVILE DI NUORO PRESENTATO DAL SIG. GODDI FRANCO Liquidazione Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 204 Kb
01/08/2017 436 AFFIDAMENTO INCARICO “REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE – INTERFACCIA ANTINCENDIO E RISCHIO IDRAULICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE”. AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOL. GIOVANNI SALVATORE CALIA LIQUIDAZIONE; CIG: Z660D2ED65 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 246 Kb
01/08/2017 430 Liquidazione missioni ai dipendenti. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 54 Kb
02/08/2017 438 Spazi pubblicitari su rivista. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 72 Kb
04/07/2017 318 Intervento di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale in ingresso al centro abitato Orune. Liquidazione Fattura. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1229 Kb
28/07/2017 421 Accertamento di entrata. Contributo RAS anno 2017.Progetti Ritornare a casa Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 156 Kb
01/08/2017 424 Accertamento di entrata. Contributo RAS anno 2017.Piani personalizzati L.162/98 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 146 Kb
01/08/2017 433 Accertamento di entrata. Contributo RAS anno 2017.Fondo non autosufficienza leggi di settore Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 157 Kb
01/08/2017 434 Accertamento di entrata. Comune di Nuoro anno 2017. Rimborsi Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 159 Kb
01/08/2017 435 Accertamento di entrata. Provincia di Nuoro anno 2017. Rimborsi anno scolastico 2016/2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 145 Kb
02/08/2017 439 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” piano 2017 (APRILE-LUGLIO) Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 98 Kb
02/08/2017 441 Liquidazione fattura n°214 del 19/07/2017 ditta - Ditta Redentours di Giuseppino Deplanu, CIG: Z351F4EF02 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 103 Kb
02/08/2017 440 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per accesso tramite Servizi Telematici Ancitel, abbonamento anno 2017 Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 254 Kb
04/08/2017 446 Rinnovo abbonamento al servizio on line - Lo strumentario degli Enti locali- Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 71 Kb
08/08/2017 447 Spese pernottamento squadre sportive. Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 90 Kb
24/08/2017 462 Liquidazione indennità di scavalco alla Segretaria Comunale D.ssa Stavole Emanuela. Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 72 Kb
25/07/2017 400 AFFIDAMENTO DIERTTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 26/2017 -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DELLE GRIGLIE DI SCOLO ACQUE BIANCHE IN VARIE VIE DELL'ABITATO. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1416 Kb
21/08/2017 460 LIQUIDAZIONE DI SPESA -PROSECUZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: LUGLIO 2017 DITTA TOTA MARIO. ORUNE. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 859 Kb
30/08/2017 466 Liquidazione missioni al sindaco: trimestre giugno-agosto 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 31 Kb

Registrazioni: 350/727

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