| 15/09/2017 |
508 |
Buoni pasto. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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91 Kb
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| 15/09/2017 |
507 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al dipendente Sanna Coccone per missioni varie con mezzo proprio
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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410 Kb
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| 14/09/2017 |
506 |
Convegno Anusca. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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60 Kb
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| 13/09/2017 |
504 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI.
Cig: Z9B1FDDC85
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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296 Kb
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| 12/09/2017 |
503 |
Acquisto gruppo di continuità. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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127 Kb
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| 12/09/2017 |
502 |
Onorari perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettere a e b del D.Lgs 163/2006 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ECOCENTRO COMUNALE – CENTRO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI”. Liquidazione fattura n. 10 del 09-08-2017
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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204 Kb
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| 12/09/2017 |
501 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI, Ing. Francesco Zucca con studio tecnico a Cagliari in Via Francesco Ciusa n. 85 – P.Iva 01332070919 Liquidazione fattura n. 9 del 09-08-2017, DD.LL., C.S.E., misure e contabilità del DD.LL., C.S.E.,
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/09/2017 |
500 |
Affidamento fornitura libri alla ditta Maggioli S.p.a di Santarcangelo di Romagna
LIQUIDAZIONE FATTURE .
CIG:ZF71F4E878
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 12/09/2017 |
499 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DEL MURO DI PIAZZA REMIGIO GATTU;
SOGG. ECON.: - MASTINO MATTIA - Via Caduti sul Lavoro n. 9/bis – 08020 Orune
NU CF. MST MTT 87P18 F979Q P. Iva 01506790912
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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799 Kb
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| 12/09/2017 |
498 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°91330177070531A DEL 09.09.2017.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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247 Kb
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| 12/09/2017 |
497 |
ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE, periodo: agosto 2017.
CIG: 68909396C0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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257 Kb
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| 12/09/2017 |
496 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: PROSECUZIONE A CARATTERE TRANSITORIO E URGENTE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: AGOSTO 2017;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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854 Kb
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| 10/09/2017 |
565 |
liquidazione ritornare a casa piani 2017 nuovi luglio-settembre
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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334 Kb
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| 08/09/2017 |
493 |
AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. O.D.A. N. 3826349 –SOGGETTO ECONOMICO: Oll Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro NU PI. 00685780918. -CIG. Z721FCCBAF.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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4172 Kb
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| 08/09/2017 |
492 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°428/429/2017 gestione servizi mese di luglio
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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372 Kb
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| 08/09/2017 |
491 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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353 Kb
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| 08/09/2017 |
490 |
liquidazione fatture N°12/2016 N°2/3/2017 distributore carburanti Cosseddu Luca
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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419 Kb
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| 06/09/2017 |
505 |
Fornitura pensilina esterna area antistante cappella cimitero comunale di Orune
Affidamento alla ditta Edil Design S.r.l.s. Sede Legale: Via Fausto Moncelsi, 19/A Nuoro P.Iva. 01422980910mediante il m.e.p.a. mercato elettronico pubblica amministrazione della consip s.p.a. anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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183 Kb
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| 06/09/2017 |
489 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DELLE GRIGLIE DI SCOLO ACQUE BIANCHE IN VARIE VIE DELL’ABITATO;
SOGG. ECON. OFFICINA ARTIGIANA DEIANA GINO, con sede in via Berlinguer, n. 23 – 08020 Orune NU, P. Iva 01164730911;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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785 Kb
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| 06/09/2017 |
488 |
Assunzione impegno di spesa per manutenzione Land Rover Defender 110 del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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548 Kb
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| 06/09/2017 |
487 |
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2017.
Integrazione Impegno di spesa n. 199 del 04.05.2017 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” –
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 06/09/2017 |
486 |
Accertamento di entrata relativa a: Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2017.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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184 Kb
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| 06/09/2017 |
485 |
Liquidazione Agosto Soc. Coop. L.A.R.Co
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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330 Kb
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| 06/09/2017 |
484 |
Liquidazione Geologo per redazione studio di compatibilità geologico e geotecnica
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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364 Kb
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| 05/09/2017 |
483 |
Attivazione spazio web sito istituzionale. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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72 Kb
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| 05/09/2017 |
482 |
Acquisto buoni pasto. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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281 Kb
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| 05/09/2017 |
481 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per revisione periodica Land Rover Defender 110 del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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457 Kb
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| 04/09/2017 |
480 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Ludobus del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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458 Kb
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| 01/09/2017 |
479 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Land Rover 110 del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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454 Kb
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| 01/09/2017 |
478 |
Liquidazione personale di Vigilanza per lavoro straordinario
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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510 Kb
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| 01/09/2017 |
477 |
OGGETTO: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CORSO- IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017. CIG. Z18178BA6F
SOGG. ECON. TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P. Iva 01298710912,
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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2235 Kb
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| 01/09/2017 |
476 |
Impegno e liquidazione per pubblicazione su B.U.R.A.S.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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339 Kb
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| 01/09/2017 |
474 |
liquidazione l.162/98 mese di luglio e agosto
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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392 Kb
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| 31/08/2017 |
473 |
ditta Redentours di Deplanu Giuseppino liquidazione fatture n°216 e n°217 del 04/08/2017
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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418 Kb
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| 31/08/2017 |
472 |
legge 162/98 piani annualità 2016 competenza 2017 variazione impegno di spesa determinazione n°249/2017
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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730 Kb
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| 31/08/2017 |
471 |
Concessione in uso gratuito impianto sportivo di Su Pradu.
Approvazione schema di convenzione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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121 Kb
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| 31/08/2017 |
470 |
Acquisto gruppo di continuità: impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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52 Kb
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| 30/08/2017 |
469 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO ALCUNI TRATTI DI RETE ACQUE BIANCHE DEL COMUNE DI ORUNE CIG: Z7D0D3315D
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ditta Goddi Antonio, Via Andrea Chessa n. 23, 08020 Orune NU P.Iva 01108310916
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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813 Kb
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| 30/08/2017 |
468 |
Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.
Provvedimento unico n° 468 del 30/08/2017
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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70 Kb
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| 30/08/2017 |
467 |
Spese vestiario di servizio. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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67 Kb
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| 30/08/2017 |
466 |
Liquidazione missioni al sindaco: trimestre giugno-agosto 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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31 Kb
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| 30/08/2017 |
465 |
Rinnovo abbonamento a servizio on line
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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60 Kb
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| 29/08/2017 |
464 |
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l'affidamento dell’ “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE” DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n. 31/3 del 17.06.2015. Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9 Marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13.
Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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269 Kb
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| 25/08/2017 |
463 |
Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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503 Kb
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| 24/08/2017 |
462 |
Liquidazione indennità di scavalco alla Segretaria Comunale D.ssa Stavole Emanuela.
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Responsabile di Servizio |
Personale |
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| 21/08/2017 |
461 |
ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE, periodo: luglio 2017.
CIG: 68909396C0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/08/2017 |
460 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA -PROSECUZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: LUGLIO 2017
DITTA TOTA MARIO. ORUNE.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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859 Kb
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| 14/08/2017 |
459 |
CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. –
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017.
-FORNITURA DPI E ATTREZZATURE SICUREZZA MANODOPERA –-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: FERRAMENTA-di FARINA ANTONELLO. Sede: Via Isonzo n. 53 -08020 Orune NU PI 01309680914 CIG. Z8D2063DEF
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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1952 Kb
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| 14/08/2017 |
458 |
CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. –
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017.
-FORNITURA VESTIARIO E MATERIALI DI CONSUMO PER MANODOPERA –-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 CIG. ZA020685BA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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1823 Kb
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| 11/08/2017 |
457 |
CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. –
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017.
-FORNITURA TERRICCIO X DIMORA ESSENZE ARBOREE ATTIVITA’ CANTIERE–-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: FIORIDEA –Fiori e Piante, di Mangia Luigina. Sede: Corso Repubblica, n. 154 -08020 Orune NU PI 01284780911 CIG. Z6E207EECA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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1948 Kb
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