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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
15/09/2017 508 Buoni pasto. Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 91 Kb
15/09/2017 507 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al dipendente Sanna Coccone per missioni varie con mezzo proprio Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 410 Kb
14/09/2017 506 Convegno Anusca. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 60 Kb
13/09/2017 504 IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI. Cig: Z9B1FDDC85 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 296 Kb
12/09/2017 503 Acquisto gruppo di continuità. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 127 Kb
12/09/2017 502 Onorari perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettere a e b del D.Lgs 163/2006 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ECOCENTRO COMUNALE – CENTRO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI”. Liquidazione fattura n. 10 del 09-08-2017 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 204 Kb
12/09/2017 501 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI, Ing. Francesco Zucca con studio tecnico a Cagliari in Via Francesco Ciusa n. 85 – P.Iva 01332070919 Liquidazione fattura n. 9 del 09-08-2017, DD.LL., C.S.E., misure e contabilità del DD.LL., C.S.E., Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 199 Kb
12/09/2017 500 Affidamento fornitura libri alla ditta Maggioli S.p.a di Santarcangelo di Romagna LIQUIDAZIONE FATTURE . CIG:ZF71F4E878 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 207 Kb
12/09/2017 499 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DEL MURO DI PIAZZA REMIGIO GATTU; SOGG. ECON.: - MASTINO MATTIA - Via Caduti sul Lavoro n. 9/bis – 08020 Orune NU CF. MST MTT 87P18 F979Q P. Iva 01506790912 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 799 Kb
12/09/2017 498 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°91330177070531A DEL 09.09.2017. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 247 Kb
12/09/2017 497 ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE, periodo: agosto 2017. CIG: 68909396C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 257 Kb
12/09/2017 496 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: PROSECUZIONE A CARATTERE TRANSITORIO E URGENTE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: AGOSTO 2017; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 854 Kb
10/09/2017 565 liquidazione ritornare a casa piani 2017 nuovi luglio-settembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 334 Kb
08/09/2017 493 AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. O.D.A. N. 3826349 –SOGGETTO ECONOMICO: Oll Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro NU PI. 00685780918. -CIG. Z721FCCBAF. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 4172 Kb
08/09/2017 492 Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°428/429/2017 gestione servizi mese di luglio Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 372 Kb
08/09/2017 491 LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 353 Kb
08/09/2017 490 liquidazione fatture N°12/2016 N°2/3/2017 distributore carburanti Cosseddu Luca Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 419 Kb
06/09/2017 505 Fornitura pensilina esterna area antistante cappella cimitero comunale di Orune Affidamento alla ditta Edil Design S.r.l.s. Sede Legale: Via Fausto Moncelsi, 19/A Nuoro P.Iva. 01422980910mediante il m.e.p.a. mercato elettronico pubblica amministrazione della consip s.p.a. anno 2017 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 183 Kb
06/09/2017 489 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DELLE GRIGLIE DI SCOLO ACQUE BIANCHE IN VARIE VIE DELL’ABITATO; SOGG. ECON. OFFICINA ARTIGIANA DEIANA GINO, con sede in via Berlinguer, n. 23 – 08020 Orune NU, P. Iva 01164730911; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 785 Kb
06/09/2017 488 Assunzione impegno di spesa per manutenzione Land Rover Defender 110 del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 548 Kb
06/09/2017 487 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2017. Integrazione Impegno di spesa n. 199 del 04.05.2017 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 195 Kb
06/09/2017 486 Accertamento di entrata relativa a: Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2017. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 184 Kb
06/09/2017 485 Liquidazione Agosto Soc. Coop. L.A.R.Co Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 330 Kb
06/09/2017 484 Liquidazione Geologo per redazione studio di compatibilità geologico e geotecnica Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 364 Kb
05/09/2017 483 Attivazione spazio web sito istituzionale. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 72 Kb
05/09/2017 482 Acquisto buoni pasto. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 281 Kb
05/09/2017 481 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per revisione periodica Land Rover Defender 110 del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 457 Kb
04/09/2017 480 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Ludobus del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 458 Kb
01/09/2017 479 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Land Rover 110 del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 454 Kb
01/09/2017 478 Liquidazione personale di Vigilanza per lavoro straordinario Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 510 Kb
01/09/2017 477 OGGETTO: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CORSO- IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017. CIG. Z18178BA6F SOGG. ECON. TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P. Iva 01298710912, Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 2235 Kb
01/09/2017 476 Impegno e liquidazione per pubblicazione su B.U.R.A.S. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 339 Kb
01/09/2017 474 liquidazione l.162/98 mese di luglio e agosto Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 392 Kb
31/08/2017 473 ditta Redentours di Deplanu Giuseppino liquidazione fatture n°216 e n°217 del 04/08/2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 418 Kb
31/08/2017 472 legge 162/98 piani annualità 2016 competenza 2017 variazione impegno di spesa determinazione n°249/2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 730 Kb
31/08/2017 471 Concessione in uso gratuito impianto sportivo di Su Pradu. Approvazione schema di convenzione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 121 Kb
31/08/2017 470 Acquisto gruppo di continuità: impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 52 Kb
30/08/2017 469 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO ALCUNI TRATTI DI RETE ACQUE BIANCHE DEL COMUNE DI ORUNE CIG: Z7D0D3315D SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ditta Goddi Antonio, Via Andrea Chessa n. 23, 08020 Orune NU P.Iva 01108310916 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 813 Kb
30/08/2017 468 Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Provvedimento unico n° 468 del 30/08/2017 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 70 Kb
30/08/2017 467 Spese vestiario di servizio. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 67 Kb
30/08/2017 466 Liquidazione missioni al sindaco: trimestre giugno-agosto 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 31 Kb
30/08/2017 465 Rinnovo abbonamento a servizio on line Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 60 Kb
29/08/2017 464 PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l'affidamento dell’ “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE” DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n. 31/3 del 17.06.2015. Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9 Marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 269 Kb
25/08/2017 463 Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 503 Kb
24/08/2017 462 Liquidazione indennità di scavalco alla Segretaria Comunale D.ssa Stavole Emanuela. Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 72 Kb
21/08/2017 461 ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE, periodo: luglio 2017. CIG: 68909396C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 256 Kb
21/08/2017 460 LIQUIDAZIONE DI SPESA -PROSECUZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: LUGLIO 2017 DITTA TOTA MARIO. ORUNE. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 859 Kb
14/08/2017 459 CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. – IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. -FORNITURA DPI E ATTREZZATURE SICUREZZA MANODOPERA –-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: FERRAMENTA-di FARINA ANTONELLO. Sede: Via Isonzo n. 53 -08020 Orune NU PI 01309680914 CIG. Z8D2063DEF Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1952 Kb
14/08/2017 458 CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. – IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. -FORNITURA VESTIARIO E MATERIALI DI CONSUMO PER MANODOPERA –-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 CIG. ZA020685BA Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1823 Kb
11/08/2017 457 CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. – IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. -FORNITURA TERRICCIO X DIMORA ESSENZE ARBOREE ATTIVITA’ CANTIERE–-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: FIORIDEA –Fiori e Piante, di Mangia Luigina. Sede: Corso Repubblica, n. 154 -08020 Orune NU PI 01284780911 CIG. Z6E207EECA Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1948 Kb

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