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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
31/10/2017 615 OGGETTO: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CORSO- IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017. CIG. Z18178BA6F SOGG. ECON. TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P. Iva 01298710912, Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 2219 Kb
31/10/2017 614 OGGETTO: CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONE PER SALVAGUARDIA PATRIMONIO AGRO FINALIZZATO ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DELL’AGRO COMUNALE, ALLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI, ALLA PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E ALLA EFFICIENZA DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E ANTINCENDIO DELL’AGRO COMUNALE. -SOSTITUZIONE PARTI USURABILI PER MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO DI PROPRIETA’ COMUNALE –IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: OFFICINA LADU SNC. DI LADU LUIGINO E Figli -Sede: Viale Sardegna n. 37 -080100 Nuoro NU PI 00056090913. CIG. ZF72088282 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1812 Kb
31/10/2017 613 OGGETTO: CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONE PER SALVAGUARDIA PATRIMONIO AGRO FINALIZZATO ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DELL’AGRO COMUNALE, ALLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI, ALLA PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E ALLA EFFICIENZA DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E ANTINCENDIO DELL’AGRO COMUNALE. -FORNITURA PARTI USURABILI BENNA MEZZO MECCANICO DI PROPRIETA’ COMUNALE –IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: SAMI SRL. -Sede: Loc. Pratosardo. –Lotto 90 -08100 Nuoro NU PI 01227980917. CIG. Z08208EBB6 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1788 Kb
31/10/2017 612 “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa della caduta massi lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale Orune – Marreri” – DGR n. 21/1 del 07.05.2015, L.R. n° 9/15 n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 427 Kb
31/10/2017 611 Materiale per la mensa scolastica. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 90 Kb
25/10/2017 609 OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI LOGISTICI E FINANZIARI DELLE STRUTTURE UTILIZZATI QUALI CENTRO PER L’IMPIEGO AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L. 56/1987. ONERI RELATIVI AL PERIODO 2012-2017. –IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A ENTE LOCALE DENOMINATO: COMUNE DI NUORO. -Sede: Via Dante, 44 -08100 Nuoro NU Partita IVA: 00053070918. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 52 Kb
25/10/2017 608 OGGETTO: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO CASERMA CC- SOGG. ECON. TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P. Iva 01298710912, IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO STABILE CASERMA CC. ANNO 2017 -. CIG. Z811AE4250 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1461 Kb
25/10/2017 607 IMPEGNO DI SPESA per: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO E IDRICO-SANITARIO EDIFICIO CASERMA CC- SOGG. ECON: TECNOGAS IMPIANTI DI MURA PAOLO con sede in ORUNE, Via Cambosu n. 3/B P.IVA. 01417010913, CIG: Z9114974C4 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 52 Kb
25/10/2017 606 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -O.D.A. 3290261. DATA 11.11.2016 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ISTITUTO VERTICALIZZATO COMUNALE- CIG. ZAF1BFB8E7 -SOGG. ECON. Transport s.a.s. di TAULA & C.-Z.i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari SS P. Iva 00306580903 -CIG. ZAF1BFB8E7 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 768 Kb
25/10/2017 605 Integrazione Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2017 rinnovi Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 368 Kb
25/10/2017 604 liquidazione mesi di luglio-agosto-settembre beneficiari REIS 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 350 Kb
24/10/2017 603 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE. .O.D.A. N. 3826349 –SOGGETTO ECONOMICO: Oll Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro NU PI. 00685780918. -CIG. Z721FCCBAF. –ACCONTO 10%; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Recarsi negli uffici dell'Ente -
24/10/2017 602 ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE, periodo: settembre 2017. CIG: 68909396C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 257 Kb
24/10/2017 601 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 91330024980252A, N° 91330228903011A. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 248 Kb
24/10/2017 600 Chiusura conto corrente postale n. 000006307793 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 104 Kb
23/10/2017 599 Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale di consumo ludoteca comunale ditta Borgione Centro Didattico s.r.l via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese Torino CIG:ZC52056C80 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 391 Kb
23/10/2017 598 Impegno spesa proroga servizio servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialistico-educativo-ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti” alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, art.8 comma 2 contratto di affidamento art.36 comma 2 Dlgs.vo 50/2016 e art.143 correttivo Dlgc.vo 56/2017 CIG:Z832073A29 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 693 Kb
23/10/2017 597 liquidazione ritornare a casa -agosto-settembre 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 181 Kb
23/10/2017 596 liquidazione ritornare a casa luglio-agosto 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 181 Kb
23/10/2017 595 Liquidazione piani personalizzati ritornare a casa piani 2017 agosto-settembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 181 Kb
23/10/2017 594 Servizio di Segreteria Comunale. - Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 218 Kb
20/10/2017 593 Commemorazione dei caduti e dei Defunti. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 47 Kb
19/10/2017 592 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per: RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO ASSEGNATARIO DENOMINATO CONTENA GIUSEPPINA A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PROT. 1345 DEL 04.04.2013 CAUSA RINUNCIA TOMBA IPERGEA. RIF. DETERMINAZIONE N. 552/2014- Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 948 Kb
19/10/2017 591 Liquidazione personale di Vigilanza per lavoro straordinario Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 218 Kb
18/10/2017 590 Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS gestione associata SAD 2017 secondo acconto Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 862 Kb
18/10/2017 589 Impegno spesa Cooperativa Progetto Uomo supporto organizzativo alunni diversamente abili che frequentano gli istituti superiori anno scolastico 2017/2018, CIG : Z3B2073962 annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 578 Kb
18/10/2017 588 liquidazione ritornare a casa piani 2017 luglio-agosto-settembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 363 Kb
18/10/2017 587 liquidazione piani personalizzati ritornare a casa annualità 2017 luglio-agosto settembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 371 Kb
18/10/2017 586 liquidazione piani personalizzati ritornare a casa piano 2017 luglio agosto settembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 374 Kb
18/10/2017 585 liquidazione ritornare a casa piani 2017 luglio-agosto settembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 362 Kb
18/10/2017 584 liquidazione di spesa sussidi economici Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 361 Kb
18/10/2017 583 Errata corrige determinazione n°3181 del 20/0/2017 impegno spesa sussidi economici annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 801 Kb
18/10/2017 582 Organizzazione giornata ventennale Ludoteca impegno di spesa Brullas Associazione Culturale Selargius CIG: ZC52056C80 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 167 Kb
18/10/2017 581 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a DEL D.LGS 56/2017. - INTERVENTO MANUTENTIVO TINTEGGIATURA VANI INTERNI STABILE CASERMA CC.. SOGG. ECON.: - Ditta Deiana Natalino. -Corso Repubblica, n. 174, 08020 -Orune, CF. DNENLN49T18G147I PI. 01078260914 IMPEGNO DI SPESA- - CIG Z1A2042118 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1805 Kb
17/10/2017 580 Manutenzione e assistenza software area amministrativa. 2 semestre 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 91 Kb
17/10/2017 579 Lavori di messa in opera pensilina esterna area antistante cappella cimitero comunale di Orune Affidamento alla ditta Ditta Goddi Antonio, Via Andrea Chessa n. 23, 08020 Orune NU, P.Iva 01108310916 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 179 Kb
17/10/2017 578 Biblioteca Comunale - Impegni e liquidazione di spese per abbonamenti a giornali e riviste - Anno 2017. Anticipazione all'economo. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 112 Kb
16/10/2017 577 Acquisto libri per la biblioteca dalla Libreria Novecento di Nuoro. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 58 Kb
13/10/2017 576 Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 286 Kb
12/10/2017 575 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rinnovo licenza d'uso Software EDK Gestione contrassegni invalidi Europei Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 467 Kb
12/10/2017 574 Fornitura di materiale edile, e minuteria varia, necessari per l’esecuzione di piccoli lavori di manutenzione per il decoro del centro urbano – Liquidazione fattura n. 02 del 29/09/2017 Ditta Pittalis Nicolò, via Meloni n. 3 Orune, P.Iva 01226450912 CIG: Z261EED6F6 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 215 Kb
10/10/2017 639 Selezione interna per l'attribuzione della Progressione Economica Orizzontale - Approvazione bando e modello di domanda. Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 126 Kb
10/10/2017 573 Assistenza tecnica on site. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 91 Kb
10/10/2017 572 Attivazione spazio aggiuntivo web per il sito istituzionale. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 89 Kb
10/10/2017 571 Rimborso assenze amministratori comunali. Liquidazione. 2 semestre 2016. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 38 Kb
10/10/2017 570 liquidazione ritornare a casa piani 2017 luglio-settembre 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 341 Kb
10/10/2017 569 Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fattura n°455/456 del 19/09/2017 gestione servizi mese di agosto 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 374 Kb
10/10/2017 568 liquidazione ritornare a casa piani 2017 luglio-settembre 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 341 Kb
10/10/2017 567 liquidazione ritornare a casa piani 2017 luglio-agosto settembre 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 353 Kb
10/10/2017 566 liquidazione ritornare a casa piani 2017 luglio-agosto settembre 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 329 Kb

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