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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
04/12/2017 724 liquidazione ritornare a casa annualità 2017 mese di ottobre novembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 300 Kb
04/12/2017 723 liquidazione ritornare a casa annualità 2017 mese di ottobre novembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 313 Kb
04/12/2017 722 liquidazione ritornare a casa annualità 2017 mese di ottobre novembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 304 Kb
04/12/2017 721 liquidazione ritornare a casa annualità 2017 mese di ottobre novembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 284 Kb
04/12/2017 720 liquidazione piani personalizzati L.162/98 annualità 2017 mese di settembre ottobre novembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 315 Kb
04/12/2017 719 Liquidazione sussidi II° semestre 2017 emofilici Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 352 Kb
04/12/2017 718 Liquidazione sussidi fondo regionale non autosufficienze leggi di settore Legge regionale 20/1997 annualità 2017 II° SEMESTRE Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 355 Kb
04/12/2017 717 Liquidazione sussidi fondo regionale non autosufficienze leggi di settore rimborsi l.r.n° 12/11 art.18 comma3 trapiantati fegato, reni, pancreas, cuore II° Semestre annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 361 Kb
04/12/2017 716 Liquidazione sussidi nefropatici III° Trimestre 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 350 Kb
04/12/2017 715 Liquidazione sussidi II° semestre 2017 NEOPLASIE (L.R.N°9/2004 e ss.mm.ii) Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 316 Kb
04/12/2017 714 Cortes Apertas: promozione evento. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 109 Kb
04/12/2017 713 IMPEGNO DI SPESA E NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 2008 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 93 Kb
04/12/2017 712 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: PROSECUZIONE SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI” –PERIODO: SETTEMBRE-NOVEMBRE 2017; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 39 Kb
04/12/2017 711 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia mobile in abbonamento, bimestre aprile – maggio 2017. Soggetto economico: Mediocredito Italiano S.p.A., Via Montebello n. 18 – 20121 Milano. CIG: ZFA13EA5C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 35 Kb
01/12/2017 710 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA –SETT. 2017. SOGG. ECON: CHILIVANI AMBIENTE SPA. Z.I.R. Chilivani . 079-758736. 07014 OZIERI SS PI -01853420907 -CIG. Z371EE5D10 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 40 Kb
01/12/2017 709 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -FORNITURA PARTI USURABILI BENNA MEZZO MECCANICO DI PROPRIETA’ COMUNALE – SOGGETTO ECONOMICO: SAMI SRL. -Sede: Loc. Pratosardo. –Lotto 90 -08100 Nuoro NU PI 01227980917. CIG. Z08208EBB6 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 37 Kb
01/12/2017 707 Liquidazione compenso per prestazione occasionale per la RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO ai sensi dell'art. 25, D. Lgs. 50/2016 “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI TURISTICO-DIDATTICO A SUPPORTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI S. EFIS” Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 177 Kb
01/12/2017 706 Affidamento fornitura libri alla ditta Maggioli S.p.a di Santarcangelo di Romagna. LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 206 Kb
01/12/2017 705 C & C s.r.l. Liquidazione fatture per compenso s/riscossione entrate comunali. Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
01/12/2017 704 Dotazione libraria della Biblioteca - Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 90 Kb
01/12/2017 703 PROCEDURA NEGOZIATA (ex art. 36, comma,2.Lett c.) del D.Lgs. 18.04.2016 Legge n° 50 per l'affidamento dei lavori di ' Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta dei massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE-MARRERI ' D.G.R. N° 21/1del 07.05.2015, L.R. n° 9/15, n° 5, art 4 e art. 5, comma 13. Approvazione verbale n° 1-manifestazione di interesse e indizione procedura negoziata. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 53 Kb
29/11/2017 702 Partecipazione alla giornata di studio ' Contabilità economico-patrimoniale' Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 102 Kb
29/11/2017 701 Biblioteca comunale: approvazione laboratori. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 94 Kb
28/11/2017 700 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO SOGGETTO IN ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA MEPA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SSMMII. -NUMERO TRATTATIVA 325373. DATA 28.11.2017 –NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ADDOBBI VIE ABITATO- -CIG. Z5320FF37A C. ID. OFFERTA 168737 -SOGG. ECON. ELETTROLUX srl. -Zona Artigianale Ortueri NU. Cap 08036 Ortueri NU P. Iva 01066050913. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1331 Kb
28/11/2017 698 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. - “ INTERVENTO MANUTENTIVO INFISSI INTERNI ED ESTERNI LOCALI EDIFICIO COMUNALE-SALA CONSILIARE”; SOGG. ECON. DITTA MARIO MURA -Lavorazione infissi in alluminio e ferro, sede: Orune, via Deffenu, n° 23 CF. MRU MRA 71A10 G147P -P.I. 01 283 820 916; IMPEGNO DI SPESA- - CIG Z2920D478E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1549 Kb
28/11/2017 697 Liquidazione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Fitness Planet per progetto “Peter Pan” Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 526 Kb
28/11/2017 696 Liquidazione di spesa per sussidi economici Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 565 Kb
28/11/2017 694 Concorso istruttore amministrativo. Ammissione o esclusione candidati. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 57 Kb
24/11/2017 693 Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater lett.c9 D.Lgs. 267/00. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 138 Kb
23/11/2017 692 Affidamento fornitura libri alla ditta Maggioli S.p.a di Santarcangelo di Romagna. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 206 Kb
23/11/2017 691 Liquidazione alla Ditta Vodafone Italia SpA per presa d’atto Decreto Ingiuntivo-Saldo finale Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 274 Kb
23/11/2017 690 Cortes Apertas: realizzazione video promo. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 75 Kb
23/11/2017 689 Cortes Apertas: convegno sul cavallo sardo e il suo addestramento Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 83 Kb
22/11/2017 688 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -O.D.A. 3272727. DATA 16.11.2017 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ISTITUTO VERTICALIZZATO COMUNALE- CIG. Z8920C26B3 -SOGG. ECON. Transport s.a.s. di TAULA & C.-Z.i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari SS P. Iva 00306580903 - Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 809 Kb
22/11/2017 687 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA MEPA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SSMMII. -NUMERO O.D.A. 3980734. DATA 20.11.2017 –ACQUISTO SERVER GESTIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI - -CIG. ZF320DB9CF O.D.A. 3980734 -SOGG. ECON. Spena Computer, -Via Verdi. Cap 08100 Nuoro NU P. Iva 01078040910 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1357 Kb
22/11/2017 686 Rimborso fitto pascolo annualita' 2016. Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 24 Kb
21/11/2017 685 “Completamento intervento sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel Parco delle Rimembranze” – Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13 Tabella E. Rimodulazione del programma degli interventi a termini della Legge regionale n. 6/2016, art. 10, commi 2e 3 DGR 39/12 del 09.08.2017 e DGR 40/38 del 01.09.2017. Affidamento incarico studio compatibilità geologica e geotecnica Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato doc 1521 Kb
21/11/2017 684 Biblioteca comunale: approvazione progetto culturale proposto dall'Associazione Lughenè. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 102 Kb
21/11/2017 683 Conferimento incarico prestazione occasionale alla sig.ra Sestu Laura per la realizzazione di un progetto di danza caraibica. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 97 Kb
21/11/2017 682 Completamento intervento sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel Parco delle Rimembranze” – Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13 Tabella E. Rimodulazione del programma degli interventi a termini della Legge regionale n. 6/2016, art. 10, commi 2e 3 DGR 39/12 del 09.08.2017 e DGR 40/38 del 01.09.2017 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 214 Kb
17/11/2017 681 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a DEL D.LGS 56/2017. - INTERVENTO MANUTENTIVO TINTEGGIATURA VANI INTERNI STABILE CASERMA CC.. SOGG. ECON.: - Ditta Deiana Natalino. -Corso Repubblica, n. 174, 08020 -Orune, CF. DNENLN49T18G147I PI. 01078260914 - CIG Z1A2042118 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 814 Kb
17/11/2017 680 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE RINGHIERE ABITATO URBANO; SOGG. ECON. OFFICINA ARTIGIANA DEIANA GINO, con sede in via Berlinguer, n. 23 – 08020 Orune NU, P. Iva 01164730911; IMPEGNO DI SPESA- - CIG ZC01F78021 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 794 Kb
17/11/2017 679 Liquidazione retribuzione di risultato per l'anno 2016 - Goddi Bernardino Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 106 Kb
16/11/2017 678 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. – -FORNITURA VESTIARIO E MATERIALI DI CONSUMO PER MANODOPERA –- SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 CIG. ZA020685BA -rettifica determinazione liquidazione n. 625/2017 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 833 Kb
16/11/2017 676 ACQUISTO DIRETTO ODA N. 3969644 DEL 15.11.2017 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA -ACQUISTO ATTREZZI MECCANICI MINUTI PER ATTIVITA’ CANTIERI COMUNALI 2017. -IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. SEDE: VIA V. MELONI N. 3 -08020 ORUNE NU PI 01226450912 CIG. ZDB20C8460 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1479 Kb
16/11/2017 674 Liquidazione fattura per acquisto toner. - Oll Computer Nuoro Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
16/11/2017 673 RINNOVA LICENZA SOFTWUARE UNICO E IRAP 2017. LIQUID. FATTURA CARTOLERIA ADDARI NUORO Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
16/11/2017 672 Aggiornamento software 770 semplificato anno 2017. Liquidazione fattura Oll computer S.r.l. Nuoro Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
16/11/2017 671 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2017; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 846 Kb
16/11/2017 670 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016. -NUMERO O.D.A. 3972727. DATA 16.11.2017 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2017 -CIG. Z8920C26B3 O.D.A. 3972727 -SOGG. ECON. Transport s.a.s. di TAULA & C.- Z.i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari SS P. Iva 00306580903 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1570 Kb

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