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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
11/12/2017 776 Acquisto mappe a stampa per Cortes Apertas Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 109 Kb
11/12/2017 775 danza caraibica: liquidazione prestazione occasionale. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 89 Kb
11/12/2017 774 Mensa scolastica. Novembre 2017. Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 47 Kb
11/12/2017 773 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - PIANO ANNUALE INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTO SERVOSCALA DISABILI CASEGGIATO SCUOLE ELEMENTARI INTERVENTO DI MANUTENZIONE E ACCONTO CONVENZIONE ANNUALE; SOGG. ECON. -LIFT CARE SERVICES. Via Catalani, 24– 09128 Cagliari CA- PI. 03712120926 -CIG Z711F7BD32. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 48 Kb
07/12/2017 772 OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - SOGG. ECON. TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P. Iva 01298710912, IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2017- PERIODO IV TRIMESTRE-. CIG. Z811AE4250 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 56 Kb
07/12/2017 771 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. – -FORNITURA TERRICCIO X DIMORA ESSENZE ARBOREE ATTIVITA’ CANTIERE–- SOGGETTO ECONOMICO: FIORIDEA –Fiori e Piante, di Mangia Luigina. Sede: Corso Repubblica, n. 154 -08020 Orune NU PI 01284780911 CIG. Z6E207EECA Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 32 Kb
07/12/2017 770 Missioni amministratori. Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 31 Kb
07/12/2017 769 Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 548 Kb
07/12/2017 768 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2017. Liquidazione fattura n. 07 del 30.11.2017 e n. 06 del 31.10.2017 - periodo 01.09.2017 – 31.10.2017 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato doc 1515 Kb
06/12/2017 767 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO E IDRICO-SANITARIO EDIFICIO CASERMA CC- SOGG. ECON: TECNOGAS IMPIANTI DI MURA PAOLO con sede in ORUNE, Via Cambosu n. 3/B P.IVA. 01417010913, CIG: Z9114974C4. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 37 Kb
06/12/2017 765 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -SOSTITUZIONE PARTI USURABILI PER MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO DI PROPRIETA’ COMUNALE – SOGGETTO ECONOMICO: OFFICINA LADU SNC. DI LADU LUIGINO E Figli -Sede: Viale Sardegna n. 37 -080100 Nuoro NU PI 00056090913. CIG. ZF72088282 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 31 Kb
06/12/2017 764 Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS , gestione associata SAD saldo annualità 2017. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 213 Kb
06/12/2017 763 Liquidazione di spesa per sussidi economici annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 327 Kb
06/12/2017 762 Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98. Liquidazione ricevuta n°70/2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 285 Kb
06/12/2017 761 Liquidazione ricevuta n°3 del 29/11/2017 e n°4 del 28/11/2017 Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Ippico Nuorese attività di ippoterapia L.162/98. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 326 Kb
06/12/2017 760 Liquidazione ricevuta n°6 del 29/11/2017 l’Associazione Speedy Sport di Dorgali CIG:ZBA1CCE6F Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 341 Kb
06/12/2017 759 Liquidazione ricevuta n°81 del 22/10/2017 Associazione Culturale Brullas Selargius CIG:ZC52056C80 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 307 Kb
06/12/2017 758 Cortes apertas: piante e fiori per arredo urbano. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 115 Kb
06/12/2017 757 Celnetwork s.r.l. Liquidazione fattura n. 1507/17. Servizio portale paweb Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 58 Kb
06/12/2017 756 Revisore dei Conti D.ssa Montesu Eliana. Liquidazione fatt.4/2017. Saldo competenze 2017 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 54 Kb
06/12/2017 755 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - LAVORI DI COSTRUZIONE II° LOTTO EDICOLE FUNERARIE . SOGG. ECON.: - IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI PASQUALE Via A. Chessa, 37, 08020 -Orune, CF. GDDPQL54B21G147Z PI. 01306130913 CIG Z171FC25F8 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 58 Kb
06/12/2017 754 Cortes apertas: acquisto addobbi natalizi. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 111 Kb
06/12/2017 753 Missioni sindaco e assessori. Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 32 Kb
06/12/2017 752 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -INTERVENTO MANUTENTIVO INFISSI INTERNI ED ESTERNI LOCALI EDIFICIO COMUNALE-SALA CONSILIARE; SOGG. ECON. DITTA MARIO MURA -Lavorazione infissi in alluminio e ferro, sede: Orune, via Deffenu, n° 23 CF. MRU MRA 71A10 G147P -P.I. 01 283 820 916; CIG Z2920D478E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 59 Kb
06/12/2017 751 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO CASERMAGGIO VV.UU COMUNE ORUNE- DITTA FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO, VIA ISONZO N. 53, ORUNE - P.IVA 01309680914 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 190 Kb
05/12/2017 750 CEAS – “Su gardu Pintu” – Comune di Orune, prosecuzione dell’attività di educazione ambientale ed in particolare per l’esecuzione del progetto denominato “Rifiutiamo i rifiuti”, Liquidazione Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 318 Kb
05/12/2017 749 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: TERZO TRIMESTRE 2017 E SOMME ADDEBITI PENALITA PERCENTUALI RACCOLTA DIFFERENZIATA; CIG. Z870E99CC8 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 38 Kb
05/12/2017 748 Liquidazione mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE beneficiari REIS 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 312 Kb
05/12/2017 747 Liquidazione Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS per inserimento utenti presso centro diurno Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 307 Kb
05/12/2017 746 LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO UOMO NUORO GESTIONE SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 326 Kb
05/12/2017 745 Biblioteca Comunale. Impegni e liquidazione di spese per abbonamenti a giornali e riviste. Anno 2017. Anticipazione all'economo. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 105 Kb
05/12/2017 744 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. IN ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA MEPA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SSMMII. -NUMERO O.D.A. 3980734. DATA 20.11.2017 –ACQUISTO SERVER GESTIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI - -CIG. ZF320DB9CF -SOGG. ECON. Spena Computer, -Via Verdi. Cap 08100 Nuoro NU P. Iva 01078040910 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 24 Kb
05/12/2017 743 “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. Liquidazioni fatture n. 01 del 03.11.2017 e n. 01 del 26.10.2017 a favore dei professionisti Ing. Ivo Carboni, P.Iva 00502840911 e Ing. Carlo Carboni, P.Iva Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 56 Kb
05/12/2017 742 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: ODA N. 3969644 DEL 15.11.2017 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA -ACQUISTO ATTREZZI MECCANICI MINUTI PER ATTIVITA’ CANTIERI COMUNALI 2017. - SOGGETTO ECONOMICO: PITTALIS NICOLO’. SEDE: VIA V. MELONI N. 3 -08020 ORUNE NU PI 01226450912 -CIG. ZDB20C8460 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 37 Kb
05/12/2017 741 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE RINGHIERE DI PROTEZIONE DELLA TRIBUNA E DELLE PANCHINE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE”; SOGG. ECON. OFFICINA ARTIGIANA DEIANA GINO, con sede in via Berlinguer, n. 23 – 08020 Orune NU, P. Iva 01164730911; CIG Z072109075 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 62 Kb
05/12/2017 740 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: NOVEMBRE 2017; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 22 Kb
05/12/2017 739 Assunzione impegno di spesa per sostituzione pneumatici Scuolabus e coppia pattini freno Ludobus del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 580 Kb
05/12/2017 738 Acquisto libri per la biblioteca comunale. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 58 Kb
05/12/2017 737 Fogli per registri di Stato Civile. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 90 Kb
05/12/2017 736 Cortes apertas: acquisto pannelli forex. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 112 Kb
05/12/2017 735 Biblioteca comunale. attivazione laboratori didattici. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 87 Kb
04/12/2017 734 Fornitura attrezzature e materiali edili; LIQUIDAZIONE FATTURA Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 301 Kb
04/12/2017 732 Installazione, configurazione e travaso dati nuovo pc. Liquidaz. fattura - Punto Com di Alessandro Crasta. Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
04/12/2017 731 liquidazione spese postali Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 22 Kb
04/12/2017 730 liquidazione ritornare a casa annualità 2017 mese di ottobre novembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 317 Kb
04/12/2017 729 liquidazione ritornare a casa annualità 2017 mese di ottobre novembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 316 Kb
04/12/2017 728 liquidazione ritornare a casa annualità 2017 mese di ottobre novembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 311 Kb
04/12/2017 727 liquidazione ritornare a casa annualità 2017 mese di ottobre novembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 325 Kb
04/12/2017 726 liquidazione ritornare a casa annualità 2017 mese di ottobre novembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 289 Kb
04/12/2017 725 liquidazione ritornare a casa annualità 2017 mese di ottobre novembre Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 282 Kb

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