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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
25/01/2017 21 Abbonamenti a riviste specializzate per gli uffici comunali. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 86 Kb
20/01/2017 13 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavoro straordinario festivo personale Area di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 71 Kb
26/01/2017 22 Assistenza software programmi area amministrativa. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 53 Kb
30/01/2017 27 Rilegatura registri di stato civile. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 58 Kb
02/02/2017 30 Contributo per festa San Biagio. Impegno e liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 31 Kb
27/01/2017 23 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 80 Kb
27/01/2017 24 Liquidazione Ditta Monni per manutenzione Scuolabus del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 66 Kb
27/01/2017 25 Liquidazione Ditta Monni Giampietro per manutenzione Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 76 Kb
27/01/2017 26 Liquidazione Ditta GIESSE forniture per acquisto tramite M.E.P.A. del vestiario per il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 77 Kb
06/02/2017 32 Collocamento a riposo del Sign. Pala Antonio Domenico Maria per dimissioni volontarie. Decorrenza 21.03.2017 Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 46 Kb
24/01/2017 19 Costituzione fondo cassa economale I trimestre 2017 Responsabile di Servizio Economato Formato pdf 86 Kb
08/02/2017 36 Spazio aggiuntivo web per sito istituzionale. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 89 Kb
08/02/2017 35 Servizi demografici: abbonamento a rivista. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 96 Kb
08/02/2017 34 Laboratorio teatrale: liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 42 Kb
08/02/2017 37 Cooperativa Progetto Uomo liquidazione fatture n°24/25/27 gestione servizi mese di dicembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 375 Kb
08/02/2017 38 Cooperativa sociale Progetto Uomo Nuoro liquidazione fattura n°28 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 351 Kb
08/02/2017 39 liquidazione al Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS per Gestione Associata SAD 2016 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 343 Kb
13/02/2017 42 Libri di testo scuola primaria. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 84 Kb
14/02/2017 45 Area amministrativa: manutenzione software e teleassistenza. 1 trimestre 2017. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 91 Kb
14/02/2017 46 impegno spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS saldo gestione associata SAD 2016 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 870 Kb
14/02/2017 48 Appalto servizio mensa scolastica. Conferimento procedura di selezione alla CUC dell'Unione dei Comuni. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 256 Kb
16/02/2017 58 Rilegatura registri stato Civile. Anno 2016. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 92 Kb
16/02/2017 59 Mensa scolastica. Gennaio 2017. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 47 Kb
14/02/2017 52 ABBANOA - LIQUIDAZIONE FATTURE: depositi cauzionali. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 252 Kb
14/02/2017 53 Mediocredito Italiano S.p.A., Via Montebello n. 18 – 20121 Milano. Liquidazione fatture, Periodo: Ottobre - Novembre 2016 CIG: Z2C0E1E329. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 88 Kb
14/02/2017 54 ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE, periodo: dicembre 2016. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 246 Kb
14/02/2017 55 ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE, periodo: gennaio 2017. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 249 Kb
23/02/2017 77 Liquidazione al Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS per gestione associata SAD 2016 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 343 Kb
23/02/2017 78 Liquidazione contributo annualità 2016 L.R.13/89 per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 337 Kb
23/02/2017 79 liquidazione ricevuta n°124 associazione culturale BRULLAS Selargius Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 337 Kb
23/02/2017 76 allegato M previsione spesa Leggi di Settore annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 1651 Kb
27/02/2017 87 Proroga affidamento servizio mensa scolastica: marzo-aprile. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 35 Kb
24/02/2017 84 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assicurazione R.C.A. mezzi del parco macchine Comunale anno 2017 Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 80 Kb
28/02/2017 90 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese per pagamento suolo pubblico non dovuto Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 72 Kb
30/01/2017 28 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO GESTIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36, L.R. 5/2015 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. -CANTIERE ANNUALITA’ 2016. -CIG 6720346CF2 -PERIODO DICEMBRE 2016 SOGGETTO ECONOMICO : Cooperativa Sociale Ecogreen, con sede in Via Madame Curie, 30 -09010 Siliqua CA tel. 0781874891. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 259 Kb
23/02/2017 82 OGGETTO: DELIBERA G.M. N. 2 DEL 20.01.2017. DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE IN CONSEGUENZA DELLE NEVICATE DI CARATTERE ECCEZIONALE VERIFICATESI NEI GIORNI 16, 17, 18 GENNAIO 2017; ESTENSIONE REGIME DI EFFICACIA ORDINANZA SINDACALE N. 39/2016 PROT. 5295 DEL 23.12.2016. SITUAZIONE DI DEGRADO E DI PERICOLO DI VARIE STRADE DI PENETRAZIONE AGRARIA DELL’AGRO COMUNALE CONSEGUENTE ALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONE DEL PERIODO TRA I GIORNI 18/21 DICEMBRE 2016 A SEGUITO DELL’AZIONE EROSIVA DELLE ACQUE METEORICHE. -AVVISO DI ALLERTA PROT. 3E POS. XIV.16.1 DEL 18.12.2016, ACQUISITO AL PROT. 5230 DEL 19.12.2016 E SUCCESSIVI. –ATTUAZIONE PRIMI INTERVENTI RIPRISTINO PERCORRIBILITA’. -INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 745/2016 AI SENSI DALL’ART. 191, COMMA 3 DEL TUEL, A FAVORE DEL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ECO FLAP -sede legale: Via Cagliari, 1. -08020 -Orune NU P.I. 01438290916. – CIG Z541CC5C6F- Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 496 Kb
27/02/2017 86 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI –INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DICEMBRE ANNO 2016 -. CIG. Z811AE4250 SOGG. ECON. TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P. Iva 01298710912. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 250 Kb
28/02/2017 94 Approvazione bando e schema domanda per l'ottenimento delle agevolazioni tariffarie carattere sociale utenze idriche BONUS IDRICO 2012/2013/2014/2015 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 354 Kb
    bando     = 318 Kb
    schema domanda     = 53 Kb
    delibera ATO     = 2655 Kb
02/03/2017 98 liquidazione 162/98 piani personalizzati 2015 gestione 2016 saldo mese di dicembre 2016 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 377 Kb
03/03/2017 99 Attivazione servizio di Conservazione digitale alla Maggioli spa . Impegno spesa pe disdetta Unimatica. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 104 Kb
03/03/2017 100 Affidamento servizio conservazione digitale alla ditta Oll Computer srl di Nuoro. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 120 Kb
07/03/2017 101 Liquidazione missioni al vice-sindaco. Gennaio-Febbraio 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 26 Kb
13/01/2017 5 Liquidazione competenze dicembre 2016 all' Ing. Pau Efisio. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 137 Kb
20/02/2017 64 Liquidazione specifiche responsabilità anno 2016, art.17 comma 2 lett. f C.C.N.L. 1999. Personale vigili urbani Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 35 Kb
22/02/2017 73 Ollsys Computer s.r.l. Liquidazione fattura 354/E. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 34 Kb
10/01/2017 4 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016. -NUMERO O.D.A. 3441690. DATA 10.01.2017 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ISTITUTO VERTICALIZZATO COMUNALE- CIG. ZD31CDBB5B O.D.A. 3441690 -SOGG. ECON. Transport s.a.s. di TAULA & C.-Z.i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari SS P. Iva 00306580903 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 372 Kb
02/02/2017 29 Impegno di spesa. Mem Informatica s.r.l. Partecipazione alla giornata di studio ' Il bilancio di previsione 2017-2019' Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 13 Kb
27/02/2017 89 Impegno di spesa. Gruppo Finanza Locale. Partecipazione alla giornata di studio ' Novità fiscali 2017 e la riforma della riscossione' Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 52 Kb
08/03/2017 114 Rimborso ai datori di lavoro somme anticipate agli amministratori per assenze dal lavoro. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 83 Kb
08/03/2017 113 Progetto sociale per promozione legalità: Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 82 Kb

Registrazioni: 100/727

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