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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
12/10/2017 575 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rinnovo licenza d'uso Software EDK Gestione contrassegni invalidi Europei Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 467 Kb
16/10/2017 577 Acquisto libri per la biblioteca dalla Libreria Novecento di Nuoro. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 58 Kb
13/10/2017 576 Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 286 Kb
10/10/2017 568 liquidazione ritornare a casa piani 2017 luglio-settembre 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 341 Kb
10/10/2017 569 Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fattura n°455/456 del 19/09/2017 gestione servizi mese di agosto 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 374 Kb
10/10/2017 570 liquidazione ritornare a casa piani 2017 luglio-settembre 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 341 Kb
10/10/2017 564 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ECOCENTRO COMUNALE Liquidazione saldo professionisti fattura n. 7 dell’ 11.08.2017 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 292 Kb
17/10/2017 580 Manutenzione e assistenza software area amministrativa. 2 semestre 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 91 Kb
29/09/2017 542 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU-PROGETTO ISCOL@ ASSE II' Affidamento incarico progetto esecutivo,direzione lavori, misure e contabilità. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 165 Kb
14/08/2017 459 CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. – IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. -FORNITURA DPI E ATTREZZATURE SICUREZZA MANODOPERA –-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: FERRAMENTA-di FARINA ANTONELLO. Sede: Via Isonzo n. 53 -08020 Orune NU PI 01309680914 CIG. Z8D2063DEF Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1952 Kb
19/10/2017 592 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per: RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO ASSEGNATARIO DENOMINATO CONTENA GIUSEPPINA A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PROT. 1345 DEL 04.04.2013 CAUSA RINUNCIA TOMBA IPERGEA. RIF. DETERMINAZIONE N. 552/2014- Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 948 Kb
19/10/2017 591 Liquidazione personale di Vigilanza per lavoro straordinario Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 218 Kb
20/10/2017 593 Commemorazione dei caduti e dei Defunti. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 47 Kb
17/10/2017 578 Biblioteca Comunale - Impegni e liquidazione di spese per abbonamenti a giornali e riviste - Anno 2017. Anticipazione all'economo. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 112 Kb
23/10/2017 594 Servizio di Segreteria Comunale. - Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 218 Kb
18/10/2017 585 liquidazione ritornare a casa piani 2017 luglio-agosto settembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 362 Kb
18/10/2017 583 Errata corrige determinazione n°3181 del 20/0/2017 impegno spesa sussidi economici annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 801 Kb
18/10/2017 584 liquidazione di spesa sussidi economici Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 361 Kb
18/10/2017 586 liquidazione piani personalizzati ritornare a casa piano 2017 luglio agosto settembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 374 Kb
18/10/2017 587 liquidazione piani personalizzati ritornare a casa annualità 2017 luglio-agosto settembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 371 Kb
18/10/2017 588 liquidazione ritornare a casa piani 2017 luglio-agosto-settembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 363 Kb
18/10/2017 590 Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS gestione associata SAD 2017 secondo acconto Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 862 Kb
24/10/2017 600 Chiusura conto corrente postale n. 000006307793 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 104 Kb
24/10/2017 601 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 91330024980252A, N° 91330228903011A. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 248 Kb
24/10/2017 602 ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE, periodo: settembre 2017. CIG: 68909396C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 257 Kb
08/08/2017 451 OGGETTO: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICOSANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO 2017-MAGGIO 2018. CIG. Z9114974C4 SOGG. ECON. TECNOGAS DI PAOLO MURA, Via Cambosu, 3-int. B, 08020 Orune NU - P.I. 01417010913. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 4528 Kb
03/10/2017 549 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: I SEMESTRE 2017; CIG. Z870E99CC8 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 922 Kb
08/06/2017 277 Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 394 Kb
03/08/2017 444 Rimborsi Tari per versamenti in eccesso. Responsabile di Servizio Entrate Tributarie Formato pdf 97 Kb
06/07/2017 329 Errebian S.p.a. Acquisto materiale di cancelleria. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 150 Kb
24/10/2017 603 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE. .O.D.A. N. 3826349 –SOGGETTO ECONOMICO: Oll Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro NU PI. 00685780918. -CIG. Z721FCCBAF. –ACCONTO 10%; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Recarsi negli uffici dell'Ente -
25/10/2017 606 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -O.D.A. 3290261. DATA 11.11.2016 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ISTITUTO VERTICALIZZATO COMUNALE- CIG. ZAF1BFB8E7 -SOGG. ECON. Transport s.a.s. di TAULA & C.-Z.i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari SS P. Iva 00306580903 -CIG. ZAF1BFB8E7 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 768 Kb
14/08/2017 458 CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. – IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. -FORNITURA VESTIARIO E MATERIALI DI CONSUMO PER MANODOPERA –-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 CIG. ZA020685BA Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1823 Kb
12/10/2017 574 Fornitura di materiale edile, e minuteria varia, necessari per l’esecuzione di piccoli lavori di manutenzione per il decoro del centro urbano – Liquidazione fattura n. 02 del 29/09/2017 Ditta Pittalis Nicolò, via Meloni n. 3 Orune, P.Iva 01226450912 CIG: Z261EED6F6 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 215 Kb
12/07/2017 348 DGR n. 39/14 del 05/08/2015 - Comune di Orune - Intervento di: Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze. Importo 50.000.00 Affidamento incarico professionale, DD.LL, sicurezza, misure e contabilità. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 196 Kb
31/10/2017 611 Materiale per la mensa scolastica. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 90 Kb
31/10/2017 612 “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa della caduta massi lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale Orune – Marreri” – DGR n. 21/1 del 07.05.2015, L.R. n° 9/15 n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 427 Kb
06/07/2017 332 ACCERTAMENTO DI ENTRATA. - FINANZIAMENTO REGIONALE PER CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. – Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 959 Kb
11/08/2017 457 CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. – IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. -FORNITURA TERRICCIO X DIMORA ESSENZE ARBOREE ATTIVITA’ CANTIERE–-IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: FIORIDEA –Fiori e Piante, di Mangia Luigina. Sede: Corso Repubblica, n. 154 -08020 Orune NU PI 01284780911 CIG. Z6E207EECA Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1948 Kb
31/10/2017 613 OGGETTO: CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONE PER SALVAGUARDIA PATRIMONIO AGRO FINALIZZATO ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DELL’AGRO COMUNALE, ALLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI, ALLA PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E ALLA EFFICIENZA DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E ANTINCENDIO DELL’AGRO COMUNALE. -FORNITURA PARTI USURABILI BENNA MEZZO MECCANICO DI PROPRIETA’ COMUNALE –IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: SAMI SRL. -Sede: Loc. Pratosardo. –Lotto 90 -08100 Nuoro NU PI 01227980917. CIG. Z08208EBB6 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1788 Kb
31/10/2017 614 OGGETTO: CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONE PER SALVAGUARDIA PATRIMONIO AGRO FINALIZZATO ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DELL’AGRO COMUNALE, ALLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI, ALLA PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E ALLA EFFICIENZA DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E ANTINCENDIO DELL’AGRO COMUNALE. -SOSTITUZIONE PARTI USURABILI PER MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO DI PROPRIETA’ COMUNALE –IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: OFFICINA LADU SNC. DI LADU LUIGINO E Figli -Sede: Viale Sardegna n. 37 -080100 Nuoro NU PI 00056090913. CIG. ZF72088282 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1812 Kb
02/11/2017 617 Installazione, configurazione e travaso dati nuova pc. Assunzione impegno di spesa. CIG : ZAB2093AF1 Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 28 Kb
23/10/2017 595 Liquidazione piani personalizzati ritornare a casa piani 2017 agosto-settembre Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 181 Kb
23/10/2017 596 liquidazione ritornare a casa luglio-agosto 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 181 Kb
23/10/2017 597 liquidazione ritornare a casa -agosto-settembre 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 181 Kb
02/11/2017 618 Dipendenti area finanziaria. Conferimento incarichi di specifiche responsabilità; Determinazione misura indennità art. 17, comma 2 lett. f) CCNL. 01.04.1999; Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 98 Kb
03/11/2017 619 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2017. Liquidazione fattura n. 05 del 09.10.2017 e n. 06 del 31.10.2017 - periodo 01.09.2017 – 31.10.2017 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1197 Kb
28/03/2017 153 Impegno di spesa. Rinnovo licenza software unico e irap 2017 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 119 Kb
18/10/2017 582 Organizzazione giornata ventennale Ludoteca impegno di spesa Brullas Associazione Culturale Selargius CIG: ZC52056C80 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 167 Kb
25/10/2017 604 liquidazione mesi di luglio-agosto-settembre beneficiari REIS 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 350 Kb

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