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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
29/06/2017 306 PROCEDURA NEGOZIATA ex art.36,comma 2,lett.b del D.lgs.18.04.2016 n°50 per l'affidamento dell' ' INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE' Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 54 Kb
29/06/2017 307 Programma regionale Reddito di inclusione sociale REIS 2017 Approvazione bando Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 710 Kb
    bando REIS     = 91 Kb
    MODULO DI DOMANDA     = 1315 Kb
29/06/2017 308 OLL COMPUTER S.R.L. Liquidazione fattura 219/2017. Riparazione computer ufficio Sindaco. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 529 Kb
30/06/2017 309 Liquidazione sussidi economici Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 357 Kb
30/06/2017 310 Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture n°329/330/331 del 22/06/2017 gestione servizi mese di MAGGIO 2017. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 107 Kb
30/06/2017 311 Integrazione impegno di spesa Ditta GANIMEDE VIAGGI S.R.L.e variazione luogo di soggiorno Roma Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 817 Kb
30/06/2017 312 liquidazione a favore dell'economo per spese attività ludoteca Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 372 Kb
30/06/2017 313 Impegno spesa proroga servizio attività di aggregazione sociale e ludoteca” alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, art.8 comma 2 contratto di affidamento art.36 comma 2 Dlgs.vo 50/2016 e art.143 correttivo Dlgc.vo 56/2017 CIG:ZB12016F58 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 13 Kb
03/07/2017 315 Interventi di manutenzione ordinaria da effettuare presso alcuni tratti di rete acque bianche del Comune di Orune – Liquidazione fattura n. 02 del 21.06.2017 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 252 Kb
04/07/2017 318 Intervento di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale in ingresso al centro abitato Orune. Liquidazione Fattura. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1229 Kb
04/07/2017 319 ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE, periodo: maggio 2017. CIG: 68909396C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 255 Kb
05/07/2017 320 L.R. 31/1984. Sovvenzioni per agevolazioni di viaggio per gli studenti pendolari. Impegno e liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 133 Kb
06/07/2017 321 Trasporto scolastico: 1° semestre 2017. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 60 Kb
06/07/2017 322 Manifesti elettorali: liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 89 Kb
05/07/2017 323 Liquidazione fattura 1/2017. Compenso revisore dei Conti anno 2017. Acconto Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 41 Kb
05/07/2017 324 Mediocredito Italiano S.p.A., Via Montebello n. 18 – 20121 Milano. Liquidazione fatture: n° 301780078770 e n° 301780078771. CIG: ZFA13EA5C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 71 Kb
05/07/2017 325 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per inserimento dati su applicativo gestionale pascolo 2017 Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 65 Kb
05/07/2017 326 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Terna JCB del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 69 Kb
05/07/2017 327 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per revisione periodica Ludobus del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 77 Kb
06/07/2017 329 Errebian S.p.a. Acquisto materiale di cancelleria. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 150 Kb
06/07/2017 330 Assunzione impegno di spesa per revisione periodica Land Rover Defender 110 del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 125 Kb
06/07/2017 331 Assunzione impegno di spesa per manutenzione Ludobus del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 153 Kb
06/07/2017 332 ACCERTAMENTO DI ENTRATA. - FINANZIAMENTO REGIONALE PER CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2017 PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. – Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 959 Kb
07/07/2017 334 Riparazione fotocopiatore: liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 88 Kb
07/07/2017 335 Conferimento incarico ex art. 1 comma 557, L.311/2004 alla Rag. Porcu Daniela, dipendente del Comune di Nuoro Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 77 Kb
11/07/2017 336 Affidamento fornitura libri alla ditta Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna; Impegno spesa. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 303 Kb
11/07/2017 337 Acquisto kit firma digitale per il sindaco. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 57 Kb
11/07/2017 338 Manutenzione software e teleassistenza. 2° trimestre 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 91 Kb
11/07/2017 339 Matrimonio civile. Omaggio floreale. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 65 Kb
11/07/2017 340 Testi e registri: impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 45 Kb
11/07/2017 341 Errata corrige determinazione n°311 del 30/06/2017 variazione impegno di spesa Ditta GANIMEDE VIAGGI S.RL: via Resicco n°11, Pimonte Napoli e variazione luogo di soggiorno a Roma CIG: Z161ACA230 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 110 Kb
11/07/2017 342 Assunzione impegno di spesa transfert mare altre località della Sardegna Redentours di Giuseppino Deplanu via Gramsci 84 Nuoro; Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 206 Kb
12/07/2017 344 ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE, periodo: giugno 2017. CIG: 68909396C0. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 255 Kb
12/07/2017 345 Acquisto ' MATERIALE EDILE E MINUTERIA VARIA PER IL DECORO DEL CENTRO URBANO' Ditta Pittalis Nicolo' Via Meloni n°3 -08020 Orune Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 283 Kb
12/07/2017 346 Casella Pec - Ufficio Sindaco Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 90 Kb
12/07/2017 347 DGR n. 39/14 del 05.08.2015 – Comune di Orune – Intervento di: Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze. Importo 50.000,00 Determinazione accertamento entrate Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 174 Kb
12/07/2017 348 DGR n. 39/14 del 05/08/2015 - Comune di Orune - Intervento di: Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze. Importo 50.000.00 Affidamento incarico professionale, DD.LL, sicurezza, misure e contabilità. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 196 Kb
12/07/2017 349 CAUSA COMUNE DI ORUNE /GATTU PASQUA-DUI PAOLINO –DELIBERA G.C. N. 48 DEL 12.06.2006 -SENTENZA CDS. –SEZ. IV –R.G. 5741/06 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A SALDO QUOTA SPESE LEGALI RESIDUE RELATIVAMENTE ALL’ECCEZIONE DI TARDIVITA’ DELLA CONTROPARTE GIUSTO DECRETO CDS 12.04.2013; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1645 Kb
13/07/2017 350 Liquidazione indennità di turno personale Area di Vigilanza. I° Semestre 2017 Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 36 Kb
13/07/2017 351 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Goddi e Sanna Coccone per missioni varie con proprio mezzo Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 59 Kb
13/07/2017 352 Errata Corrige det.n°219 Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS , gestione associata SAD primo acconto annualità 2017. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 204 Kb
13/07/2017 353 Errata Corrige determinazione n°231 del 18/05/2017 Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS, liquidazione primo trimestre per gestione associata SAD 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 104 Kb
14/07/2017 355 Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2016 gestione 2017 –aprile-giugno Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 102 Kb
14/07/2017 356 liquidazione sussidi nefropatici I° Semestre 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 387 Kb
14/07/2017 357 Elezioni Comunali 2017. Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Responsabile di Servizio Ufficio Stato Civile Anagrafe Elettorale Formato pdf 113 Kb
14/07/2017 358 Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 40 Kb
14/07/2017 359 Integrazione impegno piani personalizzati ritornare a casa annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 923 Kb
17/07/2017 360 Presa d'atto decesso dipendente Goddi Bernardino. Liquidazione indennità di preavviso e indennità sostitutiva ferie non godute. Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 45 Kb
17/07/2017 361 ANCI - Addizionale regionale - Anno 2017 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 71 Kb
18/07/2017 363 Impegno spesa e liquidazione rimborso spese al dipendente Ing. Giovannantonio Barmina per missioni varie con mezzo proprio. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 150 Kb

Registrazioni: 300/727

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