| 10/10/2016 |
522 |
Area tecnica. Autorizzazione al lavoro straordinario personale dipendente uff. tecnico.
Impegno spesa
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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66 Kb
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| 10/10/2016 |
521 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE.URBANA
PERIODO: SETTEMBRE 2016; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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2786 Kb
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| 10/10/2016 |
520 |
Attivazione casella PEC biblioteca .
Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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90 Kb
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| 10/10/2016 |
519 |
Fogli per registri di Stato Civile.
Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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90 Kb
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| 10/10/2016 |
518 |
Referendum costituzionale del 4.12.2016.
Autorizzazione lavoro straordinario.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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289 Kb
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| 10/10/2016 |
517 |
Acquisto buoni pasto. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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69 Kb
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| 10/10/2016 |
516 |
Revoca determinazione n. 511/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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21 Kb
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| 07/10/2016 |
512 |
Assunzione impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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162 Kb
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| 06/10/2016 |
511 |
Acquisto buoni pasto per servizio sostitutivo mensa.
Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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324 Kb
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| 06/10/2016 |
510 |
Personale area amministrativa: Liquidazione lavoro straordinario.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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143 Kb
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| 06/10/2016 |
509 |
Liquidazione di spesa a favore della Cooperativa Progetto Uomo NUORO fatture n° 411/412/413/414/415 del 21/09/2016 gestione servizi mese di agosto 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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411 Kb
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| 06/10/2016 |
508 |
liquidazione fattura n°240 del 22/09/2016 Cooperativa Sociale Lariso Via Mughina 19, Nuoro. P.I. 00957930910. CIG: Z44176EFAB per l'inserimento lavorativo progetto di vita indipendente
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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362 Kb
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| 06/10/2016 |
507 |
Impegno di spesa integrazione servizio specialistico L.162/98 alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, art.8 e art.9 contratto di affidamento CIG: 5783566DA2
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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1213 Kb
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| 06/10/2016 |
506 |
Liquidazione piani personalizzati L162/98 annualità 2015 gestione 2016 luglio-settembre 2016
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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371 Kb
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| 06/10/2016 |
505 |
Liquidazione sussidio economico 'Bonus Famiglia' destinato ai nuclei con numero di figli pari o superiore a 4 (annualità 2015 gestione 2016)
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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358 Kb
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| 06/10/2016 |
504 |
Mem Informatica. Partecipazione alla giornata di studio il bilancio 2017-2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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85 Kb
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| 06/10/2016 |
501 |
FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA – Liquidazione fattura n. 01 del 21/09/2016 Ditta Pittalis Nicolò, via Meloni n. 3 Orune, P.Iva 01226450912
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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174 Kb
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| 05/10/2016 |
500 |
Referendum Costituzionale del 04.12.2016.
Costituzione ufficio elettorale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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152 Kb
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| 04/10/2016 |
503 |
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2016. Liquidazione fattura n. 14 del 04.10.2016- periodo 01.09.2016 – 30.09.2016 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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154 Kb
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| 04/10/2016 |
499 |
Myo s.r.l. Partecipazione webinar contabili.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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82 Kb
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| 03/10/2016 |
498 |
ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE, periodo: agosto 2016.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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250 Kb
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| 03/10/2016 |
497 |
Liquidazione missioni al sindaco e vice-sindaco.
1-2-3- trimestre 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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110 Kb
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| 03/10/2016 |
496 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto bandiere per esterno ed aste con carrucola
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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151 Kb
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| 30/09/2016 |
495 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI- INTERVENTI ANNUALITA’ 2016; CIG: Z9114974C4
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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2683 Kb
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| 30/09/2016 |
494 |
Riparazione fotocopiatrice: impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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78 Kb
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| 30/09/2016 |
493 |
Acquisto libri per la Biblioteca Comunale.
Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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90 Kb
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| 29/09/2016 |
492 |
Abbonamento al portale paweb - Celtnetwork srl
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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155 Kb
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| 29/09/2016 |
491 |
ACQUISTO DEL “SERVIZIO LICENZA SOFTWARE MANTUS - P” MEDIANTE IL M.E.P.A. MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA CONSIP S.P.A. ANNO 2016. DETERMINA A CONTRATTARE E AVVIO PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE MEPA
CIG: Z2A1B5E573
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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187 Kb
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| 28/09/2016 |
490 |
Impegno di spesa. Acquisto accessori uffici comunali. Ollsys Computer s.r.l. Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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137 Kb
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| 28/09/2016 |
489 |
Determinazione n. 448/2016 correzione ed integrazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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161 Kb
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| 28/09/2016 |
488 |
Premio di laurea: impegno e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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223 Kb
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| 23/09/2016 |
486 |
Spese funzionamento scuole e per il diritto allo studio.
Traferimento somme all'Istituto Comprensivo di Bitti.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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32 Kb
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| 22/09/2016 |
485 |
Assunzione impegno di spesa per manutenzione Terna JC BANFORD del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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356 Kb
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| 22/09/2016 |
484 |
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE GRIGLIE ACQUE BIANCHE DELLA RETE CITTADINA;
SOGG. ECON. OFFICINA ARTIGIANA DEIANA GINO, con sede in via Berlinguer, n. 23 – 08020 Orune NU, P. Iva 01164730911; -LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG Z731AF2AD5
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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2616 Kb
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| 22/09/2016 |
483 |
Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2015 gestione 2016 attività di piscina Associazione Body Power, ippoterapia Associazione Gruppo Ippico Nuorese;
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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882 Kb
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| 22/09/2016 |
482 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2015 gestione 2016 (gennaio-giugno 2016) saldi
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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353 Kb
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| 22/09/2016 |
481 |
Approvazione progetto: Orune - creare una comunità prosociale
per promuovere la legalità. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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98 Kb
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| 21/09/2016 |
480 |
L.162/98 “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave anno annualità 2015” gestione 2016. Impegno spesa proroga luglio-dicembre II° semestre 2016 e piani nuovi.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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797 Kb
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| 21/09/2016 |
479 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rinnovo licenza d'uso SW EDK Gestione contrassegni invalidi Europei
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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69 Kb
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| 21/09/2016 |
478 |
SERVIZIO GESTIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36, L.R. 5/2015
PER L’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO
BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO
DI UTILITA’ COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014. -CANTIERE ANNUALITA’ 2016.
-CIG 6720346CF2
DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO AGGIUDICATARIO DENOMINATO: Cooperativa Sociale Ecogreen, con sede in Via Madame Curie, 30 -09010 Siliqua CA tel. 0781874891.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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4365 Kb
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| 21/09/2016 |
477 |
Proroga affidamento servizio mensa scolastica. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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52 Kb
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| 20/09/2016 |
476 |
approvazione verbale di gara del 20/09/2016 ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.b, D.lgs n°50/2016 per l'affidamento del servizio soggiorno in Puglia. CIG z161aca230
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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1686 Kb
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| 20/09/2016 |
475 |
Nomina commissione di gara per l’affidamento del servizio soggiorno presso regione Puglia specificatamente S. Giovanni Rotondo (mese di settembre) per un periodo di max 6 giorni gara del 19/09/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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369 Kb
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| 20/09/2016 |
474 |
Attivazione casella di pec. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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72 Kb
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| 20/09/2016 |
474 |
Casella PEC: biblioteca comunale. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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72 Kb
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| 20/09/2016 |
473 |
Biblioteca comunale: fornitura libraria. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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95 Kb
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| 19/09/2016 |
472 |
Dipendenti comunali. Liquidazione produttività anno 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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57 Kb
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| 19/09/2016 |
471 |
Liquidazione retribuzione di risultato anno 2015 ai titolari di posizione organizzativa.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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100 Kb
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| 19/09/2016 |
470 |
Biblioteca comunale abbonamenti a riviste 2016.
Impegno e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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125 Kb
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| 16/09/2016 |
469 |
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 05/2016 PROT. 703 DEL 18.02.2016. SOMMA URGENZA PER SITUAZIONE
DI MALFUNZIONAMENTO DI UN TRATTO DI RETE ACQUE BIANCHE NEL TRATTO STRADALE TRA IL BIVIO
DELLA S.P. 51 E CORSO REPUBBLICA -LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ILESA SAS di
Pasquale Mastino – Via Caduti sul Lavoro snc – 08020 Orune NU P. Iva 00896580917 - CIG. Z791909C4F
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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2685 Kb
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