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Anno selezionato: 2015
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
13/10/2015 503 Liquidazione Ditta cosseddu Luca per fornitura carburante e lubrificazione degli automezzi del parco macchine comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 38 Kb
06/10/2015 492 Liquidazione fattura n°124/2015 Deplano Servizi Turistici Nuoro transfert mare agosto Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 299 Kb
06/10/2015 493 liquidazione ritornare a casa agosto-settembre 2015 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 304 Kb
13/10/2015 501 liquidazione Distributore carburante di Cosseddu Luca carburante Ludobus Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 274 Kb
13/10/2015 502 Integrazione e variazione spesa annualità 2015 determinazione 628/2013 'Trasferimenti Ente Capofila PLUS Comune di Nuoro per gestione associata SAD Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 413 Kb
24/09/2015 467 Acquisto caselle di posta elettronica certificata, impegno di spesa. CIG: ZAF1635122 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 571 Kb
24/08/2015 403 Liquidazione fattura n 36 del 19/08/2015 per l’acquisto di n. 4 ricariche di Toner compatibili con la stampante HP LaserJet M2727 per l’Ufficio Tecnico Comunale. CIG: Z471583FFB Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 787 Kb
29/09/2015 473 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA N°05 DEL 14/09/2015 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 649 Kb
09/09/2015 436 Impegno di spesa fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso a freddo per rappezzo buche stradali e materiale edile vario, nel centro abitato di Orune Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 145 Kb
10/09/2015 438 Liquidazione fatture n. 800948-800949 -800950-800951 del 31/Agosto/2015 a favore della ditta DITTA Transport s.a.s di TAULA & C. – z.i. Predda Niedda Nord 07100 Sassari prodotti petroliferi e lubrificanti P.Iva 00306580903 per fornitura gasolio da riscaldamento, CIG: Z7C13F9266 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 125 Kb
01/10/2015 478 Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà del Comune di Orune-liquidazione fattura n° 06 del 30/09/2015 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 658 Kb
24/08/2015 406 Estensione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrico-sanitari e di riscaldamento degli edifici Comunali mensilità Agosto-Settembre 2015, ai sensi dell'Art. 125 comma 11 del D.Lgs163/2006 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 929 Kb
16/10/2015 514 Rinnovo kit firme digitali. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 70 Kb
15/10/2015 513 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO ANNO 2015- DITTA TOSSILO TECNOSERVICE-MACOMER SS FATTURE PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2015 PENALITA I TRIM. 2014 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1319 Kb
29/09/2015 476 'Intervento di manutenzione straordinaria del tratto di viabilità rurale in loc Monte Tiria nel territorio comunale di Orune'- fondo regionale per la montagna annualità 2012 e fondo nazionale per la montagna annualità 2009 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 684 Kb
29/09/2015 474 Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ed idrico sanitari installati negli edifici comunali- Liquidazione fattura n° 05 del 01/09/2015 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 724 Kb
06/10/2015 487 Convenzione annuale ai sensi del D.M. n. 72 del 05/02/98 per il ritiro rifiuti cat. 2F. Liquidazione fattura n° 48 del 02/10/2015 CIG: Z2F164FB74 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 115 Kb
19/10/2015 521 Riparazione fotocopiatore. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 37 Kb
23/03/2015 145 'Riqualificazione e messa in sicurezza area di pertinenza impianto sportivo campo di calcetto di via rinascita ad Orune POR SARDEGNA 2007-2013, ' Asse II: inclusione ,servizi sociali, istruzione e legalità' ,obiettivo operativo 2.2.1,Avviso pubblico linee di attività A-C; Risoluzione del contratto d'appalto stipulato con la Ditta 'CON.BI Costruzioni srl Unipersonale ' con sede a BITTI Nu in Via Pittalis n 33 P.Iva 01505990901 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 113 Kb
20/10/2015 526 Riparazione server. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 37 Kb
06/10/2015 489 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al dipendente Sanna Coccone per missione a Sassari Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 244 Kb
20/10/2015 530 Acquisto fogli per registri stato civile e etichette per carte di identità. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 75 Kb
16/10/2015 519 Liquidazione indennità di turno I° quadrimestre 2015 personale settore di vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 261 Kb
20/10/2015 528 Impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione degli automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 263 Kb
20/10/2015 529 Liquidazione Automobile Club d'Italia per abbonamento 2015 accesso tramite servizi telematici Ancitel Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 248 Kb
21/10/2015 531 Certificato firma digitale. Rinnovo. Liquidazione Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 18 Kb
21/10/2015 532 Servizio mensa dipendenti. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 30 Kb
23/10/2015 539 D. Lgs 267/2000 artt. 79 e 80. Rimborsi ai datori di lavoro. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 31 Kb
23/10/2015 540 Acquisti giocho per scuola dell'infanzia. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 61 Kb
26/10/2015 542 Acquisto giochi - Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 78 Kb
16/10/2015 517 Impegno per l'acquisto di n° 4 Green Toner compatibili con la stampante HP laser-jet M2727 per l'ufficio tecnico Comunale Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 829 Kb
06/10/2015 477 Convenzione annuale ai sensi del D.M. n° 72 del 05/02/98 per il ritiro rifiuti Cat. 2F. Impegno spesa . Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 611 Kb
21/10/2015 534 LAVORI DI “RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE A SEGUITO DI CEDIMENTI STRUTTURALI”. DELIBERA G.R. N. 4322 DEL 22.10.2013 “Opere di prevenzione e soccorso” – cedimenti strutturali muri di contenimento Parco delle Rimembranze ad Orune. Determina di liquidazione saldo fattura n. 01/15 CIG: 5635163B9B CUP: B41B13000750002 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 176 Kb
21/10/2015 536 Icart s.r.l. - Acquisto carta bianca formato A4 Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 968 Kb
21/10/2015 537 Kratos s.p.a. Acquisto toner stampanti uffici comunali Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 71 Kb
21/10/2015 535 Impegno di spesa. Riparazione stampanti uffici comunali. Punto Com di Alessandro Crasta Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 54 Kb
03/10/2015 485 Myo s.r.l. - Impegno di spesa. Acquisto testo e formulario contabile Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 48 Kb
28/10/2015 548 Commemorazione dei defunti. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 47 Kb
29/10/2015 550 Acquisto sul Mepa Materiale didattico per Scuola Infanzia. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 104 Kb
29/10/2015 551 Materiale didattico per scuola dell'infanzia. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 103 Kb
21/09/2015 461 Impegno di spesa. Cartoleria Addari. Acquisto software per Unico 2015 Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 56 Kb
30/10/2015 557 Fotocopiatore. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 52 Kb
30/10/2015 556 Riparazione server. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 42 Kb
03/11/2015 568 D. Lgs 267/2000, artt. 79m e 80. Rimborso retribuzioni ai datori di lavoro. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 38 Kb
04/11/2015 569 Contributi ad Associazioni. Anno 2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 106 Kb
05/11/2015 574 Materiale didattico scuola dell'infanzia. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 103 Kb
05/11/2015 576 Giochi per Scuola dell'Infanzia. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 42 Kb
06/11/2015 577 Toner per ufficio protocollo. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 41 Kb
06/11/2015 578 Servizio conservazione registro protocollo. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 30 Kb
09/11/2015 580 Trasporto scolastico 2012/2015. Svincolo polizza. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 48 Kb

Registrazioni: 300/459

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