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Anno selezionato: 2015
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
21/10/2015 531 Certificato firma digitale. Rinnovo. Liquidazione Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 18 Kb
21/10/2015 532 Servizio mensa dipendenti. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 30 Kb
21/10/2015 534 LAVORI DI “RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE A SEGUITO DI CEDIMENTI STRUTTURALI”. DELIBERA G.R. N. 4322 DEL 22.10.2013 “Opere di prevenzione e soccorso” – cedimenti strutturali muri di contenimento Parco delle Rimembranze ad Orune. Determina di liquidazione saldo fattura n. 01/15 CIG: 5635163B9B CUP: B41B13000750002 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 176 Kb
21/10/2015 535 Impegno di spesa. Riparazione stampanti uffici comunali. Punto Com di Alessandro Crasta Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 54 Kb
21/10/2015 536 Icart s.r.l. - Acquisto carta bianca formato A4 Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 968 Kb
21/10/2015 537 Kratos s.p.a. Acquisto toner stampanti uffici comunali Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 71 Kb
22/11/2015 538 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI SCOLASTICI – DITTA Transport s.a.s. di TAULA & C. z. i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari SS; CIG:Z5B16B00D8 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 128 Kb
23/10/2015 539 D. Lgs 267/2000 artt. 79 e 80. Rimborsi ai datori di lavoro. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 31 Kb
23/10/2015 540 Acquisti giocho per scuola dell'infanzia. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 61 Kb
26/10/2015 542 Acquisto giochi - Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 78 Kb
26/10/2015 543 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SERVOSCALA DISABILI SCUOLE ELEMENTARI IMPEGNO DI SPESA. DITTA: 2ESSE ASCENSORI. PIRRI CA Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 30 Kb
26/10/2015 544 Impegno di spesa per acquisto tramite il M.E.P.A. del vestiario per il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 45 Kb
26/10/2015 545 Impegno e liquidazione rimborso spese al dipendente Goddi per missione a Sassari Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 226 Kb
26/10/2015 546 Impegno di spesa per manutenzione Scuolabus del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 253 Kb
26/10/2015 547 Manutenzione straordinaria del tratto di viabilità rurale in loc. ' SU CAMPU E SU CARRARJU ' in agro di Orune Perizia suppletiva di variante -Impegno di spesa Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1058 Kb
28/10/2015 548 Commemorazione dei defunti. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 47 Kb
28/10/2015 549 Acquisto cancelleria. Errebian spa Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 69 Kb
29/10/2015 550 Acquisto sul Mepa Materiale didattico per Scuola Infanzia. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 104 Kb
29/10/2015 551 Materiale didattico per scuola dell'infanzia. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 103 Kb
30/10/2015 556 Riparazione server. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 42 Kb
30/10/2015 557 Fotocopiatore. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 52 Kb
02/11/2015 558 RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA-RACCOLTA DIFFERENZIATA TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESA ATTO PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 30.11.2015 E IMPEGNO SPESA. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 316 Kb
02/11/2015 559 Acquisto del ' servizio licenza SOFTWARE PRIMUS ' mediante il MEPA anno 2015 determina a contrarre e avvio di procedura di acquisti in economia tramite affidamento diretto- Art. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1116 Kb
02/11/2015 560 Impegno di spesa per manutenzione Land Rover 110 del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 36 Kb
03/11/2015 561 CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL'ART. 39, COMMA 26- LR. 5/2015 PER L'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI IN PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI. -LIQUIDAZIONE FATTURA 26/2015 -PERIODO OTTOBRE 2015- SOGGETTO ECONOMICO: BARONIA VERDE SOC. COOP. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 128 Kb
03/11/2015 562 Orune -Progetto 'Cantieri Verdi' delibera della Giunta Regionale n° 49/23 Contributo in favore dei Comuni per interventi in aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo. Liquidazione fattura n° 27/15 gestione 'Cantieri verdi' mensilità Ottobre 2015 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1120 Kb
03/11/2015 567 : Manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici di proprietà del Comune di Orune. – Liquidazione fattura n. 15 del 30/10/2015 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 524 Kb
03/11/2015 568 D. Lgs 267/2000, artt. 79m e 80. Rimborso retribuzioni ai datori di lavoro. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 38 Kb
04/11/2015 569 Contributi ad Associazioni. Anno 2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 106 Kb
04/11/2015 570 Liquidazione fattura ANAS S.p.A. Rinnovo autorizzazione Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 525 Kb
04/11/2015 571 liquidazione fattura n° 57 del 30/10/2015 per l’acquisto di n. 4 ricariche di Toner compatibili con la stampante HP LaserJet M2727 per l’Ufficio Tecnico Comunale. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 786 Kb
04/11/2015 572 Mediocredito Italiano S.p.A., Via Montebello n. 18 – 20121 Milano. Liquidazione fatture – Periodo Agosto – Settembre 2015 CIG: Z2C0E1E329. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 87 Kb
04/11/2015 573 Liquidazione fattura TD01 n. 08 del 03/11/2015 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. di Orune per il PROGETTO di Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' mensilità Ottobre 2015. CODICE CIG: 61943657B3 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 19 Kb
05/11/2015 574 Materiale didattico scuola dell'infanzia. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 103 Kb
05/11/2015 575 L.R. 30.06.2011 n° 12 art. 16 comma 6 quale contributo, agli enti locali per la gestione del P.A.I, nell'ambito della pianificazione locale -COMUNE DI ORUNE .Affidamento incarico. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1199 Kb
05/11/2015 576 Giochi per Scuola dell'Infanzia. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 42 Kb
06/11/2015 577 Toner per ufficio protocollo. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 41 Kb
06/11/2015 578 Servizio conservazione registro protocollo. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 30 Kb
06/11/2015 579 Impegno di spesa per revisione Land Rover 90 del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 244 Kb
09/11/2015 580 Trasporto scolastico 2012/2015. Svincolo polizza. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 48 Kb
10/11/2015 583 Rimborso spese missioni. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 107 Kb
10/11/2015 584 Giochi per scuola dell'infanzia. liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 38 Kb
10/11/2015 585 Materiale didattico per scuola dell'infanzia. liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 41 Kb
11/11/2015 587 OGGETTO: RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. -DELIBERA G.M. N. 106/2014; -ORDINANZA SINDACALE N° 14 DEL 30.06.2015 E S.R. DEL 02.07.2015; – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE 2015 -CIG 411133DC8 – ditta Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. Ravenna Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1236 Kb
12/11/2015 589 Oggetto: RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. – liquidazione fatture periodo ottobre 2015 - CIG. Z870E99CC8 ditta TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer -08015 MACOMER NU. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1207 Kb
13/11/2015 590 Libri di testi per alunni scuola primaria. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 66 Kb
16/11/2015 591 Liquidazione fattura n. 17 del 05/ 11/2015 della ditta ELMI SRL Via Spina Bortigali, 182 S.S. 131 Km 220,200- 07100 Ottava – Sassari, P.Iva n. 01961950902, per il contratto triennale di comodato, controllo revisione e collaudo di apparecchiature antincendio, n° 3047. Canone annuale anticipato periodo 01/2015 – 12/2015 CIG: Z5D0F9AF46 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 105 Kb
16/11/2015 592 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PIATTAFORMA DISABILI CASEGGIATO SCUOLE MEDIE – Ditta NUORO ASCENSORI Di Zichi Roberto, Via Iglesias 67, NUORO NU - P.I. 01268220918 - CIG Z190BA092A Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1148 Kb
16/11/2015 593 OGGETTO: Trasferimento risorse Progetto Realizzazione CEAS: ENERGIE IN RETE – Impegno di spesa per la realizzazione di progetti di educazione dell’ambiente e della sostenibilità per i Ceas non accreditati da parte del Comune di Orune, convenzione n. 30355-170 del 28 Dicembre 2012 - CIG:ZD71763E9B Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 139 Kb
16/11/2015 594 ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE – periodo luglio - agosto 2015. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 247 Kb

Registrazioni: 350/459

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