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Anno selezionato: 2015
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
22/09/2015 462 Spese funzionamento istituto Comprensivo. Trasferimenti. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 32 Kb
22/09/2015 464 Liquidazione missioni al vice-sindaco. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 31 Kb
22/09/2015 465 Impegno di spesa fornitura vestiario e DPI-Ferramenta di Farina Antonello ,Via Isonzo n°53 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 122 Kb
23/09/2015 466 Gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 39 Kb
24/09/2015 467 Acquisto caselle di posta elettronica certificata, impegno di spesa. CIG: ZAF1635122 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 571 Kb
24/09/2015 469 Assessore Gina Bardeglinu. Indennità di carica ed impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 26 Kb
28/09/2015 470 Libri agli alunni delle Scuole Primarie. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 111 Kb
29/09/2015 472 Assistenza software area amministrativa. 2° semestre 2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 37 Kb
29/09/2015 473 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA N°05 DEL 14/09/2015 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 649 Kb
29/09/2015 474 Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ed idrico sanitari installati negli edifici comunali- Liquidazione fattura n° 05 del 01/09/2015 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 724 Kb
29/09/2015 475 Liquidazione Ditta CA.ME.CAR Service Snc per manutenzione Land Rover 110 Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 259 Kb
29/09/2015 476 'Intervento di manutenzione straordinaria del tratto di viabilità rurale in loc Monte Tiria nel territorio comunale di Orune'- fondo regionale per la montagna annualità 2012 e fondo nazionale per la montagna annualità 2009 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 684 Kb
06/10/2015 477 Convenzione annuale ai sensi del D.M. n° 72 del 05/02/98 per il ritiro rifiuti Cat. 2F. Impegno spesa . Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 611 Kb
01/10/2015 478 Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà del Comune di Orune-liquidazione fattura n° 06 del 30/09/2015 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 658 Kb
29/09/2015 479 ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI MENSILITA’ OTTOBRE-DICEMBRE 2015- AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 157 Kb
01/10/2015 480 OGGETTO: ORUNE – PROGETTO “CANTIERI VERDI”, DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 49/23 DEL 26/11/2013: “Contributo in favore dei Comuni per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” Contributo a favore del Comune di Orune di € 90.000,00 lIquidazione fattura n. 21/15, gestione “Cantieri verdi” – mensilità Settembre 2015 a favore della cooperativa sociale di tipo B – : “Baronia Verde – Soc. Coop. Sociale”, vico Alcide II de Gasperi 9 – 08020 Irgoli NU CIG: 6309382ABA Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 119 Kb
01/10/2015 481 CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL'ART. 29 COMMA 36, LR. 5/2015. DETERMINA 481/2015 -LIQUIDAZIONE FATTURA 20/2015 -PERIODO SET. 2015 -SERVIZIO GESTIONE CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 E TRASFERIMENTO SOMME PAGAMENTO EMOLUMENTI OPERAI IMPIEGATI. SOGGETTO ECONOMICO: SOC. COOP. 'BARONIA VERDE. IRGOLI. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 139 Kb
01/10/2015 482 RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA-RACCOLTA DIFFERENZIATA TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. DET. N° 482/2015. PRESA ATTO PROROGA SERVIZIO E IMPEGNO SPESA A TUTTO IL 31.10.2015. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 252 Kb
01/10/2015 483 Liquidazione Ditta Cosseddu Luca per fornitura carburante e lubrificazione degli automezzi del parco macchine comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 267 Kb
01/10/2015 484 Integrazione contratto servizio attività di aggregazione sociale e ludoteca”, art.8 comma 1 contratto di affidamento CIG :5616386458 ; e integrazione contratto “servizio di supporto extrascolastico specialistico-educativo-ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti” alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro. CIG :5783566DA (piani personalizzati L.162/98 annualità 2014, luglio dicembre gestione diretta II° semestre 2015) Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 455 Kb
03/10/2015 485 Myo s.r.l. - Impegno di spesa. Acquisto testo e formulario contabile Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 48 Kb
06/10/2015 487 Convenzione annuale ai sensi del D.M. n. 72 del 05/02/98 per il ritiro rifiuti cat. 2F. Liquidazione fattura n° 48 del 02/10/2015 CIG: Z2F164FB74 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 115 Kb
06/10/2015 489 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al dipendente Sanna Coccone per missione a Sassari Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 244 Kb
06/10/2015 490 Mediante affidamento diretto fino ad espletamento appalto: Servizio di segretariato sociale Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro. CIG:ZO8166CA82 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 752 Kb
06/10/2015 491 Liquidazione rimborso buono viveri Market Canu Giovanna Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 256 Kb
06/10/2015 492 Liquidazione fattura n°124/2015 Deplano Servizi Turistici Nuoro transfert mare agosto Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 299 Kb
06/10/2015 493 liquidazione ritornare a casa agosto-settembre 2015 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 304 Kb
08/10/2015 495 Affidamento stima legnatico nella zona di 'Su littu' 2° lotto. Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 4902 Kb
08/10/2015 496 Liquidazione Ditta Myo Srl per acquisto software per la gestione dei tesserini invalidi europei Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 278 Kb
12/10/2015 497 Servizio di conservazione digitale. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 74 Kb
12/10/2015 498 Incarico predisposizione manuale protocollo. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 51 Kb
13/10/2015 499 Acquisto sul Me.Pa cartucce toner. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 67 Kb
13/10/2015 501 liquidazione Distributore carburante di Cosseddu Luca carburante Ludobus Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 274 Kb
13/10/2015 502 Integrazione e variazione spesa annualità 2015 determinazione 628/2013 'Trasferimenti Ente Capofila PLUS Comune di Nuoro per gestione associata SAD Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 413 Kb
13/10/2015 503 Liquidazione Ditta cosseddu Luca per fornitura carburante e lubrificazione degli automezzi del parco macchine comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 38 Kb
13/11/2015 504 Interventi di ripristino condizioni di sicurezza nel tratto stradale ingresso abitato ORUNE. Nomina RUP Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 642 Kb
13/10/2015 504 Interventi di ripristino condizioni di sicurezza nel tratto stradale ingresso abitato ORUNE. Nomina RUP Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 642 Kb
14/10/2015 508 Impegno spesa, alla Cooperativa Progetto Uomo, affidamento diretto, supporto organizzativo alunni diversamente abili che frequentano gli istituti superiori anno scolastico 2015/2016. CIG :5783566DA. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 321 Kb
14/10/2015 509 Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa della caduta massi lungo i versanti franosi a monte della strada Provinciale 51 Orune - Marreri. Nomina RUP Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 651 Kb
15/10/2015 513 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO ANNO 2015- DITTA TOSSILO TECNOSERVICE-MACOMER SS FATTURE PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2015 PENALITA I TRIM. 2014 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1319 Kb
16/10/2015 514 Rinnovo kit firme digitali. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 70 Kb
16/10/2015 516 liquidazione trasferimenti Ente Capofila PLUS Comune di Nuoro per spesa gestione associata 2015 SAD SALDO 2015 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 279 Kb
16/10/2015 517 Impegno per l'acquisto di n° 4 Green Toner compatibili con la stampante HP laser-jet M2727 per l'ufficio tecnico Comunale Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 829 Kb
16/10/2015 519 Liquidazione indennità di turno I° quadrimestre 2015 personale settore di vigilanza Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 261 Kb
19/10/2015 521 Riparazione fotocopiatore. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 37 Kb
23/11/2015 523 Affidamento lavori di rifacimento chiusini sottoservizi in C.so Repubblica e Via G. Deledda; Impresa individuale GODDI PASQUALE-Via A. Chessa 08020-Orune Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 742 Kb
20/10/2015 526 Riparazione server. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 37 Kb
20/10/2015 528 Impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione degli automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 263 Kb
20/10/2015 529 Liquidazione Automobile Club d'Italia per abbonamento 2015 accesso tramite servizi telematici Ancitel Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 248 Kb
20/10/2015 530 Acquisto fogli per registri stato civile e etichette per carte di identità. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 75 Kb

Registrazioni: 300/459

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