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Anno selezionato: 2015
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
31/03/2015 184 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 600 Kb
31/03/2015 185 Impegno di spesa. Ollsys Computer s.r.l. - Adeguamento software per gestione fatturazione elettronica Giunta Area Servizi Finanziari Formato pdf 38 Kb
01/04/2015 186 LAVORI DI COSTRUZIONE I^ LOTTO TOMBE IN CONCESSIONE A PRIVATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI ANTONIO. ORUNE. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 103 Kb
02/04/2015 188 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -GESTORE TELEFONICO: H3G SpA -P.IVA IT13378520152 -CIG. ZFA13 EA5C0 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 502 Kb
03/04/2015 189 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI SCOLASTICI – DITTA Transport s.a.s. di TAULA & C. z.i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari SS CIG: Z7C13F9266 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 129 Kb
08/04/2015 190 Rinnovo abbonamento a SIPA - servizio Ancitel Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 36 Kb
08/04/2015 191 Programmi culturali. liquidazione fatture Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 50 Kb
08/04/2015 192 Rinnovo abbonamenti 2015 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 78 Kb
09/04/2015 193 Mensa scolastica 2014/2015. Liquidazione fatture Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 50 Kb
09/04/2015 194 Liquidazione Ditta Deplano Assistenza Snc per manutenzione Scuolabus Tagliando Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 39 Kb
09/04/2015 195 Liquidazione Ditta Monni Giampietro per fornitura batteria Land Rover in uso ai VV.UU. Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 38 Kb
09/04/2015 196 Liquidazione Ditta Deplano Assistenza Snc per manutenzione Scuolabus Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 38 Kb
09/04/2015 197 Liquidazione Ditta Cosseddu luca per fornitura carburante del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 38 Kb
09/04/2015 198 Liquidazione Ditta Revimotors per revisione Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 38 Kb
13/04/2015 200 Iniziativa - Io amo la pace - liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 36 Kb
15/04/2015 201 Rinnovo abbonamento a rivista Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 61 Kb
15/04/2015 202 MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE n. 8R00287915 del 06.10.2014, n. 8R00070308 e n. 8R00070713 del 09.03.2015. Ditta Telecom Italia Spa, Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano. CIG: Z2C0E1E329. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 72 Kb
15/04/2015 203 Liquidazione fatture Cooperativa Progetto Uomo Nuoro gestione servizi mese di febbraio 2015 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 327 Kb
15/04/2015 205 Dipendente S.E.F. Congedo straordinario art. 42 c. 5 D.Lgs 15172001. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 93 Kb
15/04/2015 206 Liquidazione competenze Marzo 2015 alla D.ssa Senette Serena Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 74 Kb
15/04/2015 208 Celnetwork s.r.l. - Liquidazione fattura n. 269/2015 - Acquisto libro Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 56 Kb
16/04/2015 213 Liquidazione Ditta Monni Giampietro per fornitura pneumatici Ludobus e Scuolabus Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 38 Kb
23/04/2015 216 D. lgs. n. 267/2000 artt. 79 e 80- Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 37 Kb
23/04/2015 217 Assistenza sito web. Anno 2015. Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 56 Kb
24/04/2015 218 Impegno di spesa per manutenzione Scuolabus Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 38 Kb
24/04/2015 219 Liquidazione carburante per automezzi parco macchine Comunale.Mese di Marzo Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 38 Kb
24/04/2015 220 Impegno di spesa. Oll Computer s.r.l. Nuoro. - Intervento tecnico Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 33 Kb
27/04/2015 224 Iniziativa culturale. Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 36 Kb
27/04/2015 225 Riparazione fotocopiatore. liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 36 Kb
29/04/2015 239 Liquidazione UNIPOLSAI di Nuoro per assicurazioni di responsabilità civile verso terzi del parco macchine Comunale, anno 2015 Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 40 Kb
29/04/2015 240 Liquidazione Cooperativa 'Cuccuru Su Pirastu' per servizio di taglio e fornitura del legnatico in località 'Su Littu'-Orune Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 41 Kb
05/05/2015 244 Impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione degli automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 267 Kb
14/05/2015 250 Ollsys Computer s.r.l. Impegno di spesa. Servizio assistenza e aggiornamento software Ragioneria e Personale. Anno 2015 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 35 Kb
15/05/2015 251 LIQUIDAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SERVOSCALA DISABILI CASEGGIATO SCUOLE ELEMENTARI. -DITTA 2ESSE ASCENSORI- PIRRI CA CIG. ZE7132EC51 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 436 Kb
18/05/2015 257 Liquidazione competenze Aprile 2015 alla D.ssa Serena Senette Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 74 Kb
20/05/2015 260 Impegno di spesa per manutenzione Ludobus del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 38 Kb
21/05/2015 264 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITÀ RURALE IN LOC. “SU CAMPU ‘E SU CARRARJU”, IN AGRO DI ORUNE” PSR 2007-2013, MISURA 125 AZIONE 125.1 - 2° BANDO” Determinazione aggiudicazione definitiva approvazione verbale n. 3, e impegno di spesa CIG: 61188212D3 CUP: B47H14002050002 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 156 Kb
25/05/2015 266 Risoluzione contratto telefonia mobile H3G SpA Via L. da Vinci 1 20090 Trezzano sul Naviglio MI C.F. 02517580920, e disimpegno risorse. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 110 Kb
26/05/2015 271 Servizio di Telecomunicazione Mobile tramite abbonamento - Ditta Telecom Italia S.P.A - Acquisizione in economia mediante il MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: ZFA13EA5C0 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 111 Kb
27/05/2015 272 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ORUNE '-Deliberazione Regionale n° 21/36 del 13 Giugno 2014 Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 1705 Kb
29/05/2015 278 Corso di formazione sulla fatturazione elettronica. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 73 Kb
29/05/2015 279 Giornata di studio ANUSCA. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 73 Kb
29/05/2015 280 Liquidazione fattura alla ditta OLIN di Nuoro Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 51 Kb
29/05/2015 281 Rimborso buoni servizio mensa dipendenti. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 31 Kb
29/05/2015 282 Impegno di spesa per riparazione fotocopiatore. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 37 Kb
11/06/2015 290 Liquidazione fattura riparazione fotocopiatore Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 51 Kb
11/06/2015 291 Liquidazione delle fatture n. 5 del 30.03.2015, n. 1 del 30.04.2015 e n. 2 del 03.06.2015 a favore della ditta Mario Tota di Orune, manut.ordin. impianto illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunali periodo Marzo – Maggio 2015 e liquidazione a seguito di attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/10 INPS Nuoro CIG: ZF81138BFF Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 119 Kb
12/06/2015 292 Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ed idrico sanitari installati negli edifici comunali – Liquidazione fatture n°. 06, del 30/03/ 2015 n°1 del 07/05/2015 n° 2 del 08/06/2015 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 114 Kb
15/06/2015 295 OGGETTO: Cantieri verdi – Deliberazione della G.R. n.49/23 del 26/11/2013 – Finanziamento in favore del Comune di Orune Euro 90.000,00. – Liquidazione fattura n° 1 del 27/Maggio 2015- Direzione Lavori. CIG: ZE91157717 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 186 Kb
15/06/2015 296 Liquidazione fattura n° 21 del 30/Maggio 2015 per l’acquisto di n. 1 ricarica di Toner compatibili con la stampante HP LaserJet M2727 per l’Ufficio Tecnico Comunale. CIG: ZE414AE734 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 158 Kb

Registrazioni: 150/459

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