| 04/12/2015 |
676 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITÀ RURALE IN LOC. “SU CAMPU ‘E SU CARRARJU”, IN AGRO DI ORUNE” PSR 2007-2013, MISURA 125 AZIONE 125.1 - 2° BANDO”
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 04/12/2015 |
675 |
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITÀ RURALE IN LOC. “SU CAMPU ‘E SU CARRARJU”, IN AGRO DI ORUNE” PSR 2007-2013, MISURA 125 AZIONE 125.1 - 2° BANDO”
Approvazione e liquidazione 2° SAL
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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154 Kb
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| 07/12/2015 |
689 |
Materiale didattico per scuola primaria.
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Area Amministrativa |
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| 09/12/2015 |
691 |
Appalto del servizio e fornitura di legna da ardere destinata al soddisfacimento dell'uso civico degli utenti aventi diritto nella stagione 2015-2016 proveniente dal taglio di bosco della particella ubicata in località 'Su Littu' identificata al catasto nella particella al foglio 19 mappale 6.- Determinazione a contrarre e approvazione del capitolato d'oneri.
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Servizi Polizia Municipale |
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| 10/12/2015 |
708 |
Impegno di spesa per Lavori di manutenzione ordinaria strade rurali, loc. “Sant’Efisio – Monte Tiria”.
Ditta ILESA Sas di Geom. Pasquale Mastino & C, Loc. Su Pradu – 08020 Orune NU, P.Iva 00896580917
CIG: Z211789F72
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/12/2015 |
706 |
SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONI RRSSUU. -PERIODO: MARZO 2015. DITTA: TOSSILO TECNOSERVICE. MACOMER nu
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/12/2015 |
704 |
Liquidazione competenze all' Ing. Pau Efisio
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Servizi Finanziari |
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| 10/12/2015 |
703 |
Rilevazione indagine statistica ISTAT. Compensi. Liquidazione.
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Area Amministrativa |
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150 Kb
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| 10/12/2015 |
702 |
Riparazione postazione informatica. Impegno.
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Area Amministrativa |
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36 Kb
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| 10/12/2015 |
701 |
Materiale didattico per scuola dell'infanzia.
liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/12/2015 |
699 |
Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale Area di Vigilanza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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276 Kb
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| 10/12/2015 |
697 |
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ORUNE” - Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/36 del 13 Giugno 2014
Approvazione 2° SAL e liquidazione
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 11/12/2015 |
715 |
Area amministrativa. Autorizzazione lavoro straordinario.
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Area Amministrativa |
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| 11/12/2015 |
714 |
IMPEGNO SPESA. -MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z18178BA6F.
DITTA: TOTA MARIO. -Orune.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 11/12/2015 |
713 |
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO OPERE URBANIZZAZIONE LUNGO CORSO REPUBBLICA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG. ZA6178BE64.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 11/12/2015 |
712 |
Specifiche responsabilità. Art. 36 c. 2 CCNL del 22.01.202004.
Liquidazione. Anno 2015.
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Area Amministrativa |
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| 11/12/2015 |
711 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DEL CORSO REPUBBLICA -DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.
DITTA S.I.SCA SRL con sede in Viale del Lavoro, 15 -08100. Nuoro -PI. 01342650916;
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| 11/12/2015 |
705 |
Indennità di reperibilità. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/12/2015 |
719 |
Materiale didattico per scuola dell'infanzia.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/12/2015 |
718 |
Server e stampante. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/12/2015 |
723 |
MENSA SCOLASTICA
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Area Amministrativa |
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| 14/12/2015 |
722 |
ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE – periodo novembre - dicembre 2015.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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250 Kb
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| 14/12/2015 |
721 |
ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE – periodo ottobre 2015.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 14/12/2015 |
720 |
Affidamento diretto del servizio di taglio e fornitura di legna da ardere destinata al soddisfacimento dell'uso civico degli utenti aventi diritto nella stagione 2015-2016 proveniente dal taglio di bosco della particella ubicata in località 'Su Littu' identificata in catasto nella particella distinta al foglio 19 mappale 6.- cig zb7178e645.-
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Servizi Polizia Municipale |
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| 15/12/2015 |
730 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ELETTRICI COMUNALI.
DITTA: MARIO TOTA. -ORUNE
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 15/12/2015 |
729 |
LAVORI COSTRUZIONE I LOTTO EDICOLE FUNERARIE.
LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.
DITTA GODDI ANTONIO -ORUNE
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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1235 Kb
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| 15/12/2015 |
728 |
Liquidazione Ditta Revimotors di Nuoro per revisione Land Rover 90 del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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261 Kb
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| 15/12/2015 |
726 |
Liquidazione missioni al sindaco. anno 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/12/2015 |
725 |
CANTIERI COMUNALI LR. 5/2015.
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CANTIERE E TRASFERIMENTO SOMME PER EMOLUMENTI OPERAI IMPIEGATI.
DITTA: SOC. COOP. BARONIA VERDE. -IRGOLI.
MENSILITA': NOVEMBRE 2015
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 15/12/2015 |
724 |
LAVORI DI “RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE A SEGUITO DI CEDIMENTI STRUTTURALI”. DELIBERA G.R. N. 4322 DEL 22.10.2013 “Opere di prevenzione e soccorso” – cedimenti strutturali muri di contenimento Parco delle Rimembranze ad Orune. Determina di approvazione 2° SAL e liquidazione fattura
CIG: 5635163B9B
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/12/2015 |
735 |
SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. -DITTA TOSSILO TECNOSERVICE. -MACOMER SS
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: NOVEMBRE 2015
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/12/2015 |
731 |
Manuale protocollo informatico. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/12/2015 |
740 |
Liquidazione fattura 3055/FE. ACQUISTO CANCELLERIA
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 17/12/2015 |
738 |
Impegno di spesa per manutenzione Fiat Panda del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 17/12/2015 |
737 |
Liquidazione Ditta Cosseddu Luca per fornitura carburante e lubrificazione degli automezzi del parco macchine Comunale. Mesi di
SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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256 Kb
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| 17/12/2015 |
736 |
Impegno di spesa e liquidazione Pro Loco Lula ' Sa Rosa e Monte 'per proseguimento progetto valorizzazione turistica gruppo azione locale, PSR 2007-2013 Misura 313.3- incentivazione di Attività turistiche
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/12/2015 |
748 |
Mediocredito Italiano S.p.A., Via Montebello n. 18 – 20121 Milano.
Liquidazione fatture – Periodo Ottobre - Novembre 2015
CIG: Z2C0E1E329.
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/12/2015 |
746 |
Liquidazione fattura n°7/15 per Lavori di manutenzione ordinaria strade rurali, loc. “Sant’Efisio – Monte Tiria”. Ditta ILESA Sas di Geom. Pasquale Mastino & C, Loc. Su Pradu – 08020 Orune NU.
CIG: Z211789F72
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| 21/12/2015 |
745 |
Liquidazione fattura n° 9/15 a favore della ditta TECNOGAS IMPIANTI di Mura Paolo con sede a Orune in Via S. CAmbosu n. 3/b C.F. MRUPSB76M12G
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| 21/12/2015 |
744 |
Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ed idrico sanitari installati negli edifici comunali – Liquidazione fattura n°. 08 del 01/12 2015 mensilità Novembre /2015
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| 21/12/2015 |
743 |
Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ed idrico sanitari installati negli edifici comunali – Liquidazione fattura n°. 07 / 2015 mensilità OTTOBRE /2015
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| 22/12/2015 |
756 |
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA CORSO REPUBBLICA.
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DELLE SOMME PER DEPOSITO CAUZIONALE E DELLE SPESE DI SOPRALLUOGO PER COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA PRATICA AUTORIZZATIVA.
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| 22/12/2015 |
755 |
Spese postali: maggio-dicembre 2015
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Area Amministrativa |
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| 22/12/2015 |
754 |
Giornata di studio ANUSCA. liquidazione Fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/12/2015 |
753 |
Assistenza tecnica per impianto informatico.
Liquidazione fattura.
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Area Amministrativa |
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| 22/12/2015 |
752 |
Ricertificazione postazione di lavoro INA-SAIA e ANAG-AIRE.
liquidazione fattura.
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Area Amministrativa |
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| 22/12/2015 |
751 |
Contributo alla società polisportiva 'Orunese'. Anno 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/12/2015 |
750 |
D. Lgs 151/2001 art. 42 c. 5. Congedo straordinario dipendente M.G.
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Area Amministrativa |
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| 23/12/2015 |
761 |
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA-REALIZZAZIONE TRATTO RETE IDRICA E FOGNARIA NERA NEL TRATTO DI CORSO REPUBBLICA RICADENTE LUNGO LA SP. 51 TRA I BIVI DI BITTI S.S. 389 E MARRERI S.P. 51
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPRESA LUPPU SRL. ORGOSOLO. PI. 01283440913- CIG. ZA6178BE64
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| 23/12/2015 |
760 |
Sussidi straordinari per lavoratori senza ammortizzatori sociali ”DGRN° 47/13
COMPENSO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE OPERAI
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